. Доклад к проекту решения Думы городского округа Тольятти «О бюджете городского округа Тольятти на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов» 1. - презентация

1 . Доклад к проекту решения Думы городского округа Тольятти «О бюджете городского округа Тольятти на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов» 1

2 формирование бюджета с учетом средств вышестоящих бюджетов Основные отличительные особенности формирования бюджета на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов определение объема определение бюджетных ассигнований, на 1 и 2 годы направляемых на исполнение планового периода публичных нормативных условно утвержден- обязательств ных расходов планирование и утверждение бюджета на трехлетний период распределение расходов по главным распорядителям средств бюджета 2008 год 2009 год 2010 год 19 главных распорядителей тыс.руб тыс.руб год –не менее 2,5% 2009 год – не менее5 % от объема расходов 2

3 Основные показатели проекта бюджета г.о.Тольятти на 2007 год Показатели 2008 г г г. Доходы, т.р Расходы, т.р Дефицит, т.р Основные показатели проекта бюджета городского округа Тольятти на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов Основные показатели проекта бюджета городского округа Тольятти на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов 3

4 Структура доходов бюджета городского округа Тольятти на 2008 год 4

5 Динамика собственных доходов бюджета городского округа Наименование доходов Бюджет 2006 года, тыс.руб. Бюджет 2007 года, тыс.руб. Бюджет 2007 года к факту 2006 года, в %. Проект бюджета 2008 года, тыс.руб. Прогноз 2008 года к бюджету 2007 года, в %. Всего собственных доходов, из них: ,2 % ,9 % Налог на доходы физических лиц ,1 % ,8 % Единый налог на вмененный доход ,5% ,9 % Земельный налог ,9 % ,5 % Доходы от использования имущества ,2 % ,3% 5

6 Главные распорядители средств бюджета Управление земельных ресурсов т.р. Департамент потребительского рынка и предпринимательства т.р. Департамент по делам ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами т.р. Управление жилищной политики т.р. Департамент по управлению муниципальным имуществом т.р. Департамент финансов мэрии т.р., из них: Содержание органов мест. самоуправления т.р. Средства резервного фонда мэрии т.р. Обслуживание муниципального долга т.р. Расходы на процедуры банкротства отсутств.должн т.р. Мэрия городского округа т.р., из них: Содержание органов местного самоуправления т.р. Проведение выборов и референдумов т.р. Субсидии АНО ДО «Планета детства ЛАДА» т.р. Содержание подведомственных учр. и др.расх т.р. Дума городского округа т.р Департамент социальной поддержки населения т.р. Комитет по вопросам семьи, материнства и детства т.р. Комитет по делам молодежи т.р. Управление физической культуры и спорта т.р. Транспортное управление т.р. Департамент по строительству и архитектуре т.р. Департамент образования т.р. Департамент культуры т.р. Департамент здравоохранения т.р. Департамент экономики т.р. Управление городского хозяйства т.р. 6

7 . 7

8 Исполнение публичных нормативных обязательств тыс.руб. Компенсационные выплаты за питание малообеспеченных детей в ДОУ – т.р. Выплаты на содержание опекаемых детей тыс.руб. Выплаты к памятным датам ветеранам ВОВ ко Дню Победы, семьям умерших от радиации и др.категориям тыс.руб. Выплата ежемесячной денежной компенсации по оплате проезда в городском и внутрирайонном общественном транспорте - – тыс.руб. Выплаты на содержание приемных детей – 9600 тыс.руб. Доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности городского округа Тольятти тыс.руб. 8

9 9

10 Проценты повышения расходов на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 годов к уровню 2007 года Фонд оплаты труда работников бюджетных учреждений Фонд оплаты труда муниципальных служащих Оплата электроэнергии Оплата теплоэнергии Прочие расходы 4312,513,5 7,6 6,8 6, г г.2010 г. 6,98 7,52 10,61 17,415,416 76,56 10

11 Департамент по делам ГО и ЧС и взаимодействию с правоохранительными органами тыс.руб. МУ «Центр организации дорожного движения городского округа » МУ «Охрана общественного порядка» МУ «Центр гражданской защиты городского округа» МУ АСС «Служба спасения Тольятти» МОУ ДПО (ПК) С «Курсы гражданской обороны г.Тольятти» УВД города и районов, ГИБДД т.р т.р т.р т.р т.р т.р. 11

12 . Департамент здравоохранения – тыс.руб. Больницы Поликлиники Станции скорой помощи Санатории для детей и подростков Дома ребенка Центр медицинской профилактики 6 учреждений 9 учреждений 3 учреждения 1 учреждение т.р т.р т.р т.р т.р т.р. Департамент здравоохранения 1 учреждение т.р. 12

13 Департамент культуры тыс.руб. 17 учреждений отрасли «Образование» 13 учреждений отрасли «Культура» Мероприятия в сфере культуры 7 школ искусств 3 музыкальные школы 4 художественные школы институт искусств, ДДК хореографическая школа 3 библиотечные системы 4 музея 2 дворца культуры 3 театра Тольяттинская филармония Организация праздников Проведение конкурсов, фестивалей Издание каталогов, книг т.р т.р т.р. Реализация отраслевой целевой программы «Культура Тольятти-2008» Направления программы: 1) Модернизация муниципальных библиотек 2)Культурно-просветительная деятельность т.р.

14 1414 Департамент образования тыс.руб. Детские сады 87 учреждений Школы 91 учреждение Учреждения по внешкольной работе с детьми 33 учреждения Прочие учреждения 5 учреждений Межшкольные УПК 2 учреждения Организация оздоровительной компании детей и подростков т.р т.р т.р т.р т.р т.р.

15 Доплаты и компенсации педагогическим работникам Направление расходов 2008 год, тыс.руб. Компенсация для обеспечения книгоиздательской продукцией Компенсация педагогическим работникам, занимающим жилье по договору найма 595 Доплаты за работу с обучающимися во внеурочное и каникулярное время Содержание воспитателей в группах продленного дня ( 0,2 ставки на 1 класс начального звена) Контракты директорам образовательных учреждений (детские сады, внешкольные учреждения, УПК, центры)

16 Наименование расходов 2008 год, т.р. Содержание органов местного самоуправления Проведение выборов и референдумов Содержание МУ «ГИС центр", «Архивист»,» Радио Тольятти», «Муниципальный центр подготовки кадров» Расходы на органы ТОС и работы с населением по месту жительства Публикация НПА органов ОМС и проведение разъяснительной работы Реструктаризация задолженности бюджета по НДС Мероприятия по охране окружающей среды (в т.ч. лесоохранные) Субсидии на обеспечение дошкольного образования АНО ДО «Планета детства «Лада» Прочие расходы (инвентаризация домов частного сектора и др. расходы) Мэрия городского округа тыс.руб.

17 Управление физической культуры и спорта тыс.руб. Спортивные учреждения отрасли «Образование» Спортивные учреждения отрасли «Физическая культура и спорт» Проведение физкультурно- оздоровительных мероприятий Нормативно- публичные обязательства 6 ДЮСШ олимпийского резерва, лицей-интернат, ШВСМ Спортивные комплексы «Кристалл» и «Акробат» Всероссийский турнир по боксу им. Н.Ф.Семизорова Тольяттинский лыжный марафон Турнир по мини-футболу «Большая игра» Эстафета к Дню Победы Различные городские соревнования Выплаты заслуженным спортсменам, тренерам, ветеранам спорта т.р т.р т.р т.р. 1717

18 1818

19 Департамент социальной поддержки населения тыс.руб. 1919

20 Содействие гражданам в преодолении трудных жизненных ситуаций и чрезвычайных обстоятельств Возмещение расходов на организацию бесплатного питания обучающимся в МОУ, реализующих основные общеобразовательные программы, для отдельных категорий граждан Расходы на обеспечение доступности транспортных услуг малообеспеченным категориям граждан при проезде на городском транспорте (5000 школьников и 500 студентов) Организация бесплатного санаторно-курортного лечения пенсионеров Попечительство над гражданами пожилого возраста и инвалидами Ежемесячные выплаты Почетным гражданам городского округа Тольятти ( 20 человек- доплата к пенсии и 22 человека - льготы по оплате жилья, услуг связи, компенсация на проезд в общественном транспорте) Обеспечение доступности инфраструктур (ремонт 60 квартир, установка пандусов) Ежемесячные компенсационные выплаты на питание детей раннего и дошкольного возраста в МОУ, реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования Выплаты к памятным датам ветеранам ВОВ и другим категориям граждан Ежемесячные компенсационные выплаты на питание детям-инвалидам Мероприятия по социальной поддержке отдельных категорий и социальных групп населения тыс.руб. из них:

21 Департамент по строительству и архитектуре – тыс.руб. Финансирование объектов капитального строительства Финансирование мероприятий в области застройки территорий г.о. Мероприятия по мониторингу процессов градостроительства и ведению АИСОГД Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда на г.г. (софинансирование) тыс.руб тыс.руб тыс.руб тыс.руб. 21

22 2

23 Управление городского хозяйства тыс.руб. Жилищное хозяйство Коммунальное хозяйство Благоустройство Другие вопросы в области жилищно- коммунального хозяйства т.р т.р т.р т.р. Установка телефонов льготным категориям т.р. 2323

24 Жилищное хозяйство тыс.руб. Направление расходов 2008 год, тыс.руб. Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги Капитальный ремонт жилищного фонда Капитальный ремонт муниципальных общежитий Капитальный ремонт нежилого фонда Капитальный ремонт, модернизация и диспетчеризация лифтового хозяйства Капитальный ремонт жилищного фонда в доле муниципальной собственности в многоквартирных домах

25 Направление расходов 2008 год, тыс.руб. Инвестиции в объекты муниципальной собственности Содержание объектов коммунального хозяйства Содержание инженерных сетей Ремонт инженерных сетей Мероприятия по диагностике и замене газового оборудования Капитальный ремонт внутридомового электрооборудования Исполнение судебных актов по обращению взыскания задолженности по теплоэнергии Коммунальное хозяйство тыс.руб. 2525

26 Направление расходов 2008 год, тыс.руб. Уличное освещение Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них Озеленение Организация и содержание мест захоронения Переработка и утилизация твердых бытовых отходов Мероприятия по благоустройству территории городского округа Благоустройство тыс.руб. 2626

27 Источники финансирования дефицита бюджета на 2008 год и плановый период 2009 и 2010 г.г. Наименование источника2008 год 2009 год 2010 год Кредиты кредитных организаций Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в муниципальной собственности 7000 Возврат бюджетных кредитов