Докладчик – начальник финансового управления Соликамского муниципального района С.В. Ракинцева 14 мая 2014 года. - презентация

1 Докладчик – начальник финансового управления Соликамского муниципального района С.В. Ракинцева 14 мая 2014 года

2 Отчет предоставлен во исполнение: Статьи 43 Решения Земского Собрания Соликамского муниципального района от «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Соликамском муниципальном районе Пермского края»

3 Общие характеристики исполнения бюджета Соликамского муниципального района, млн.руб год 2013 год доходы расходы доходы расходы 419,9 397,9 459,7 440,4 Профицит – 21,9 млн. руб.Дефицит – 19,3 млн. руб.

4 Общие характеристики исполнения бюджета Соликамского муниципального района, млн.руб. Наименование 2012 год 2013 год Факт % исполн. План (уточ.)Факт % исполн. Всего доходов 419,8100,5479,1440,491,9 Всего расходов 397,987,7511,7459,789,8 Дефицит (-)/ Профицит (+) 21,9-32,6-19,3

5 Поступление доходов в бюджет Соликамского муниципального района, млн.руб. 440,4

6 Исполнение доходной части Соликамского муниципального района, млн.руб. Показатели Факт 2012 года Факт 2013 года Рост/снижение, к 2012 году, % Налоговые, неналоговые доходы 88,5132,5+ 49,7 -налог на доходы физических лиц 57,0106,5+ 86,8 -единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3,32,6- 21,2 -налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 0,00,30,0 -государственная пошлина 0,0050, ,0 -доходы от аренды земельных участков 5,111,8+ 131,4 -доходы от аренды имущества 0,30,4+ 33,3 -плата за негативное воздействие на окружающую среду 14,24,5- 68,3 -доходы от реализации имущества 5,93,4- 42,4 -доходы от продажи земельных участков 1,92,6+ 36,8

7 Исполнение бюджета Соликамского муниципального района по отраслям, млн.руб. Раздел Наименование расходов Уточнен. план 2013 года Факт 2013 года % исполнен. 0100Общегосударственные вопросы 63,857,389, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,1 100,0 0400Национальная экономика 80,568,184,6 0500Жилищно-коммунальное хозяйство 47,934,271,4 0600Охрана окружающей среды 1,1 100,0 0700Образование 190,3189,999,8 0800Культура и кинематография 28,7 100,0 0900Здравоохранение 15,214,192,7 1000Социальная политика 47,637,879,4 1100Физическая культура и спорт 16,07,949,5 1400Межбюджетные трансферты 20,5 100,0 Всего расходов 511,7459,789,8

8 Структура расходов бюджета Соликамского муниципального района по отраслям, %

9 Расходы бюджета Соликамского муниципального района в области образования, млн.руб.

10 Открытие дополнительных групп в детских садах Соликамского муниципального района (3 группы – Родниковский детский сад на 60 детей, 1 группа – Черновской детский сад на 20 детей) в сумме 1,5 млн.руб.

11 Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на годы в сумме 0,8 млн.руб.

12 Реализация проекта «Мобильный учитель» в сумме 0,7 млн.руб.

13 Реализация Указов Президента Российской Федерации 597 и 761, рублей Увеличение на рублей Увеличение на рублей

14 Расходы бюджета в сфере культуры, физической культуры и спорта, млн.руб. 25,6 11,0 1. Доведение установленного значения уровня средней заработной платы по региону работникам культуры для исполнения Указа Президента 597 от года «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в сумме 4,0 млн.руб.; 2. Участие Родниковским сельским поселением в ПРП «Приведение в нормативное состояние объектов социальной сферы» в сумме 1,4 млн.руб.; 3. Проведен ремонт здания по адресу с.Тохтуева ул.Студенческая,2 за счет средств ЗАО «Кама-ойл» в сумме 3,8 млн.руб.; 4. Проведен капитальный ремонт здания МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Альянс» за счет средств ОАО «Уралкалий» в сумме 4,5 млн.руб.; 5. Участие в долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на годы» за счет средств: местного, краевого и федерального бюджетов (Строительство межшкольного стадиона в МАОУ «Тохтуевская СОШ») в сумме 6,7 млн.руб.

15 Проведен капитальный ремонт здания МБУК «Межпоселенческое социально-культурное объединение «Альянс» за счет средств ОАО «Уралкалий» в сумме 4,5 млн.руб.

16 Участие в долгосрочной целевой программе «Развитие физической культуры, спорта и здорового образа жизни в Пермском крае на годы» за счет средств: местного, краевого и федерального бюджетов (Строительство межшкольного стадиона в МАОУ «Тохтуевская СОШ») в сумме 6,7 млн.руб.

17 Исполнение бюджета в области социальной политики Количество семей, получивших компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в дошкольном образовательном учреждении Соликамского муниципального района составило 649 родителей в общей сумме 1,4 млн.руб.; Компенсационные выплаты по оплате жилищно-коммунальных услуг педагогическим работникам образовательных учреждений, а также отдельным категориям граждан работающих и проживающих в сельской местности получили 1275 человек, из них работники учреждений культуры – 68 человек, учреждений здравоохранения – 161 человек, педагогические работники – 829 человек, пенсионеры системы образования – 217 человек в общей сумме 6,1 млн.руб.; Приобретение жилья вдовам участников Великой отечественной войны выдано 3 сертификата, ветеранам боевых действий – 1 сертификат, инвалидам общего заболевания – 1 сертификат в общей сумме 4,7 млн.руб.; На обеспечение жилыми помещениями реабилитированных лиц, имеющих инвалидность или являющихся пенсионерами, и проживающих совместно членов их семей. Получено 2 сертификата в общей сумме 2,9 млн.руб.; В рамках реализации приоритетного регионального проекта «Сельское жилье», в 2013 году приобретено 3 квартиры для молодых специалистов, за счет средств местного, краевого и федерального бюджетов в общей сумме 2,4 млн.руб. На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения были приобретены в муниципальную собственность 11 квартир в общей сумме 10,1 млн.руб.;

18 На обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения были приобретены в муниципальную собственность 11 квартир в общей сумме 10,1 млн.руб.

19 Расходы бюджета в области жилищно- коммунального хозяйства, млн.руб. 3,9 млн.руб. 25,0 млн.руб. 1,2 млн.руб.

20 Участие в федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года» (проектирование и строительство «Газопровод высокого давления, ГРПБ, распределительный газопровод низкого давления для газификации жилых домов» в с.Родники) в сумме 5,9 млн.руб.

21 Расходы бюджета в области национальной экономики, млн.руб. Направление расходов Исполнение за 2012 год Исполнение за 2013 год Изменения Сельское хозяйство и рыболовство 10,112,9+2,8 Транспорт 0,42,2+1,8 Дорожное хозяйство 12,946,0+33,1 Другие вопросы в области национальной экономики 3,97,0+ 3,1 Всего по отраслям 27,368,1+ 40,8

22 Направление расходов бюджета в области национальной экономики в 2013 году Сельское хозяйство и рыболовство возмещение части %-ой ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования, а также гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, с/х потребительским кооперативам, КФХ части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных оргиях, и займам, полученным в с/х кредитных потребительских кооперативах в годах на срок до 8 лет за счет краевого и федерального бюджета в сумме 0,5 млн.руб.; поддержка начинающих крестьянских (фермерских) хозяйств за счет краевого и местного бюджетов в общей сумме 1,2 млн.руб. развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств за счет краевого и местного бюджетов в общей сумме 3,8 млн.руб.; поддержка с/х потребительских кооперативов и потребительских обществ, поддержка низкоэффективных с/х товаропроизводителей, прочие мероприятия по развитию подсобных хозяйств и КФХ, а так же мероприятия по сбыту продукции от личных подсобных хозяйств и крестьянских (фермерских) хозяйств развитию инфраструктуры и логистическому обеспечению. Создание условий для развития малого и среднего бизнеса за счет краевого бюджета в сумме 1,7 млн.руб.; поддержка инвестиционной деятельности в агропромышленном комплексе за счет средств местного бюджета в сумме 1,9 млн.руб.; стимулирование эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения за счет средств местного бюджета в сумме 1,5 млн.руб.; Предоставление субсидий КФД, на возмещение части затрат: связанных с реализацией проектной деятельности, направленной на увеличение сельскохозяйственного производства; связанных с производством и (или) хранением, и (или) переработанной сельскохозяйственной продукции за счет средств местного бюджета в сумме 1,0 млн.руб. Транспорт возмещение части затрат, связанных с перевозкой пассажиров водным и автобусным транспортом на территории Соликамского района, за счет средств местного бюджета в сумме 0,9 млн.руб.; возмещение хозяйствующим субъектам недополученных доходов от перевозки отдельных категорий граждан с использованием социальных проездных документов за счет краевого бюджета в сумме 1,2 млн. руб.

23 Направление расходов бюджета в области национальной экономики в 2013 году Дорожное хозяйство Другие вопросы в области национальной экономики капитальный ремонт участка с.Городище, ул.Мира, церковь Знаменская за счет краевого и местного бюджетов в общей сумме 9,4 млн.руб.; капитальный ремонт автомобильной дороги Черное – Сим – Красный Берег в рамках реализация приоритетного регионального и муниципального проекта «Муниципальные дороги» в общей сумме 15,8 млн.руб.; капитальный ремонт автомобильной дороги Соликамск – Кунгур – Родники в рамках реализация приоритетного регионального и муниципального проекта «Муниципальные дороги» в общей сумме 1,0 млн.руб.; содержание дорог общего пользования в рамках реализации ведомственной целевой программы Соликамского муниципального района «Муниципальные дороги на период годы» в сумме 18,8 млн.руб. формирование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и государственная собственность на которые не разграничена и их постановку на государственный кадастровый учет для бесплатного предоставления многодетным семьям за счет краевого и местного бюджетов в общей сумме 0,1 млн.руб.; предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга и уплатой лизинговых платежей за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в общей сумме 1,0 млн.руб.; предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в общей сумме 0,3 млн.руб.; предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в области ремесел, народных художественных промыслов, сельского и экологического туризма за счет средств федерального, краевого и местного бюджетов в общей сумме 0,3 млн.руб.; в соответствии с Градостроительным кодексом РФ в 2013 году были приняты документы территориального планирования Соликамского муниципального района. Они включают в себя Схему территориального планирования Соликамского района и Генеральные планы сельских поселений Соликамского муниципального района.

24 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Пермского края за счет краевого и местного бюджетов в общей сумме 9,4 млн.руб. с.Городище, ул.Мира, церковь Знаменская

25 Капитальный ремонт автомобильной дороги Черное – Сим – Красный Берег в рамках реализация приоритетного регионального и муниципального проекта «Муниципальные дороги» в общей сумме 15,8 млн.руб.

26 Капитальный ремонт автомобильной дороги Соликамск – Кунгур – Родники в рамках реализация приоритетного регионального и муниципального проекта «Муниципальные дороги» в общей сумме 1,0 млн.руб.

27 Расходы бюджета Соликамского муниципального района в других сферах, млн.руб. Направление расходов Исполнение 2012 года Исполнение 2013 года Изменение Общегосударственные вопросы 51,957,3+5,4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,030,1+0,07 Охрана окружающей среды 1,1 0,0 Здравоохранение 20,914,0-6,9 Всего 73,972,5-1,4

28 Монтаж спелеокамеры и приобретении материалов для монтажа спелеокамеры в сумме 0,2 млн.руб.

29 Приобретение оборудования для хирургического и терапевтического отделения стационара

30 Межбюджетные трансферты сельским поселениям из бюджета Соликамского муниципального района, млн.руб.

31 Иные межбюджетные трансферты сельским поселениям из бюджета Соликамского муниципального района, млн.руб. Наименование сельского поселения Исполнение 2012 года Исполнение 2013 года Изменение Басимское сельское поселение 0,10,8+0,7 Касибское сельское поселение 0,21,3+1,1 Краснобережское сельское поселение 0,00,8+0,8 Половодовское сельское поселение 4,52,2- 2,3 Родниковское сельское поселение 10,314,3+ 4,0 Тохтуевское сельское поселение 22,511,6-10,9 Тюлькинское сельское поселение 0,71,71,0 Всего 38,332,7-5,6

32