Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е полугодие 2014 года и о задачах по исполнению бюджета в 2014 году. - презентация

1 Об итогах исполнения бюджета города Амурска за 1-е полугодие 2014 года и о задачах по исполнению бюджета в 2014 году

2 Уточнение бюджета 2014 года

3 36 49,6 Основные показатели исполнения бюджета за 1-е полугодие 2014 года Доходы, тыс.руб План -10,3 Исполнено % ,25,8 Расходы, тыс.руб.. Дефицит, тыс. руб. +24, ,

4 Динамика доходов за первое полугодие годов

5 Динамика ежемесячного поступления собственных доходов, первое полугодие годов (тыс.руб.)

6 Динамика доходов бюджета за 1-е полугодие 2013, 2014 годов, тыс.руб.

7 Структура налоговых доходов за 1-е полугодие 2013, 2014 годов

8 Сравнительный анализ поступления налоговых доходов Вид дохода 1-е п/г е п/г 2013 НДФЛ Акцизы 616- Налоги на совокупный доход Налоги на имущество ИТОГО

9 Структура неналоговых доходов за 1-е полугодие годов

10 Сравнительный анализ поступления неналоговых доходов, тыс.руб. Вид доходов 1-е п/г е п/г 2013 Аренда земли (неразграниченной) Аренда земли (в собственности города) Аренда имущества Продажа муниц. имущества Прочие доходы ИТОГО

11 Безвозмездные поступления в бюджет города, 1-е п/г 2014 года, тыс.руб. Расчетные дотации и трансферты АМР 2136,4 Субвенции на полномочия по составлению админ. протоколов (КБ) 2,2 Целевые субсидии (ФБ+КБ)14044,0 Прочие безвозмездные поступления (ОАО «Полиметалл») 3550,0

12 2 Казённые (238 т.р.) 3 Бюджетные (4415 т.р.) 1 Автономное (672 т.р.)

13 Платные услуги казённых учреждений культуры МКУК "Городской дендрарий" План 2014 года т.р. Факт 1-е п/г 2014 г т.р. (53%) МКУК «Городской музей" План 2014 года т.р. Факт 1-е п/г 2014 г т.р. (51%)

14 Платные услуги бюджетных учреждений МБУК "К/театр "Молодость" План 2014 года т.р. Факт 1-е п/г 2014 г т.р. (73%) МБУК "Дворец культуры" План 2014 года т.р. Факт 1-е п/г 2014 г т.р. (54%) МБУК "Ботанический сад" План 2014 года т.р. Факт 1-е п/г 2014 г т.р. (74%)

15 Платные услуги муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Наш город Амурск»- 672 т.р.

16 Работа комиссии по «легализации» заработной платы и ликвидации недоимки

17 Сферы расходов, млн.руб.

18 Расходы бюджета за 1-е полугодие 2013 год=78,1 млн.руб год=79,5 млн.руб.

19 Финансирование в рамках МП

20 Общегосударственные вопросы п/р Наименование расходов План на 2014 год Факт 1-е п/г 2014 г. % исп 0102, Обеспечение деятельности Главы, Совета депутатов, администрации % Оценка недвижимости, инвентаризация и регулирование отношений по собственности % 0113 Исполнение судебных актов % 0113 Налоги с имущества казны % 0113 Прочие расходные обязательства МО %

21 Общегосударственные вопросы МП «Развитие муниципальной службы» План на 2014 год – 85 т.р. Факт за 1-е п/г 2014 г. – 49 т.р. (57%) МП «Поддержка общественных объединений» План на 2014 год – 110 т.р. Факт за 1-е п/г 2014 г. – 40 т.р. (36%) МП «Эффективность бюджетных расходов» План на 2014 год – 90 т.р. Факт за 1-е п/г 2014 г. – 32 т.р. (36%)

22 МП «Информатизация» План на 2014 год – 2473 тыс.руб. Факт за 1-е п/г 2014 г. – 823 тыс.руб. (33%)

23 МП «Защита населения от ЧС, обеспечение пожарной безопасности» План на 2014 год – 1037 тыс.руб. Факт за 1-е п/г 2014 г. – 499 тыс.руб. (48%) План на 2014 год – 1037 тыс.руб. Факт за 1-е п/г 2014 г. – 499 тыс.руб. (48%)

24 Раздел «Национальная безопасность» тыс.р.- на оплату аварийно-восстановительных работ по дамбе и прокладке воздушной линии Вл-6 кВ, проведённых осенью 2013 года. 263 тыс.р. – на оплату работ по сплошной дератизации при ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

25 МП «Содержание дорог » План на 2014 год – тыс.руб. Факт за 1-е п/г 2014 г. – тыс.руб. (47%) План на 2014 год – тыс.руб. Факт за 1-е п/г 2014 г. – тыс.руб. (47%)

26 Уборка и содержание дорог

27 МП «Поддержка малого предпринимательства» План на 2014 год – 925 тыс.руб. Факт за 1-е п/г 2014 г. – 382 тыс.руб. (41%) План на 2014 год – 925 тыс.руб. Факт за 1-е п/г 2014 г. – 382 тыс.руб. (41%)

28 МП «Развитие сельского хозяйства» План на 2014 год – 1180 тыс.руб. Факт за 1-е п/г 2014 г. – 205 тыс.руб. (17%) План на 2014 год – 1180 тыс.руб. Факт за 1-е п/г 2014 г. – 205 тыс.руб. (17%)

29 Жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб. Жилищное хозяйство -655 тыс.руб. Коммунальное хозяйство тыс.руб. Благоустройство города тыс.руб.

30 Мероприятия в жилищном хозяйстве – 655 тыс.руб.

31 Мероприятия в коммунальном хозяйстве,1364 т.р. Субсидии на оказание банных услуг -512 тыс.руб. Субсидии на отопление МКД на ст. Мылки -493 тыс.руб. Субсидии по доставке воды населению п. Индивидуальный– 65 тыс.руб. Охрана СБО на ст. Мылки – 209 тыс.руб. Ликвидация аварии на водоводе ст. Мылки, лаборант. исслед-я воды -85 тыс.руб.

32 МП «Содержание и ремонт линий уличного освещения» План на 2014 год – 4000 тыс.руб. Факт за 1-е п/г 2014 г. – 1662 тыс.руб. (42%) План на 2014 год – 4000 тыс.руб. Факт за 1-е п/г 2014 г. – 1662 тыс.руб. (42%)

33 Благоустройство МП «Развитие зелёного фонда». План на 2014 год– 1634,4 т.р. Факт – 639 тыс.руб.(40%)

34 МП «Развитие сферы ритуальных услуг» тыс. руб.(36%) 1. Содержание, охрана мест погребения, экспертиза ПСД по объекту «2-я очередь» 799 тыс.руб. 2. Субсидии на возмещение затрат по захоронению невостребованных лиц пенсионного возраста (7 захоронений) 34 тыс.руб. 3. Доставка невостребованных тел в морг (51 тело) 132 тыс.руб. 4. Субсидии на возмещение затрат по перевозке населения до городского кладбища 66 тыс.руб.

35 Благоустройство, непрограммные расходы- 2046,2 т.р. *Приобретение спортивных тренажеров (Комс.55), благоустройство спортивной площадки (Победы 9) – 1289,5 т.р. * Ремонт МАФов (Кольцо, фонтан, трибун, подпорная стенка ДК) – 371,7 т.р.

36 Благоустройство Изготовление 2-х остановок (Комс.83, Спорткомплекс) - 172,9 т.р. * Демонтаж ёлки, Ледовый городок – 159,8 т.р. * Акарицидная обработка – 52,3 т.р.

37 МП «Молодёжь города Амурска» (план – 700 т.р., факт 1-е п/г – 309 т.р. (44%)

38 МП «Физическая культура и спорт» – 804 тыс.руб.(49%)

39

40 МП «Поддержка и развитие СМИ» – 714 тыс.руб.(42%)

41 Расходы по отрасли «Культура»- 25 млн. рублей (36% от год. плана)

42 Основные мероприятия на 2-е полугодие 2014 года 1. Наращивание собственной доходной базы. Соответствие объёма расходных обязательств реальным доходным источникам. 2. Утверждение новой Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами 3. Повышение качества оказания муниципальных услуг. Переход на «Эффективный контракт». 4. Оптимизация бюджетных расходов. 5. Развитие информационной системы управления финансами в целях дальнейшего перехода на электронный бюджет.

43 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!