Е.В. Рыбаковой. Основные финансовые показатели Доходы Расходы Консолидированный бюджет – 630,5 млн. в том числе собственных средств: 376, 2 млн. руб., - презентация

1 Е.В. Рыбаковой

2 Основные финансовые показатели Доходы Расходы Консолидированный бюджет – 630,5 млн. в том числе собственных средств: 376, 2 млн. руб., их них: налоговые – 222,0 млн. руб. Неналоговые – 154,2 млн.руб. Исполнено- 261,9 млн.руб., в том числе: -Собственые 120 млн.руб. -Налоговые доходы – 95,2 млн.руб. -Неналоговые - 24,8 млн.руб. Консолидированный бюджет – 630,5 млн. в том числе собственных средств: 376, 2 млн. руб., их них: налоговые – 222,0 млн. руб. Неналоговые – 154,2 млн.руб. Исполнено- 261,9 млн.руб., в том числе: -Собственые 120 млн.руб. -Налоговые доходы – 95,2 млн.руб. -Неналоговые - 24,8 млн.руб. Планируемые – 745,9 млн. руб., исполнено – 229 млн. руб. Планируемые – 745,9 млн. руб., исполнено – 229 млн. руб. результат исполнения (дефицит) 115,4 млн.руб. Остатки на – 133 млн.руб. На – 171 млн.руб. Остатки на – 133 млн.руб. На – 171 млн.руб. Муниципального долга в муниципальном образовании Заокский район нет.

3 План основных финансовых показателей на 2015 год Доходы Расходы Консолидированный бюджет – 513,9 млн. руб. в том числе собственных средств: 256,5 млн. руб., их них: налоговые – 210 млн. руб. Неналоговые – 47 млн.руб. Консолидированный бюджет – 513,9 млн. руб. в том числе собственных средств: 256,5 млн. руб., их них: налоговые – 210 млн. руб. Неналоговые – 47 млн.руб. Планируемые – 523 млн. руб. Результат исполнения (дефицит) 9,1 млн.руб.

4 МО Заокский район участвует в следующих региональных и федеральных программах 1. Развитие образования и архивного дела: - Развитие общего образования тыс.руб.; - Развитие дошкольного образования 3200 тыс.руб.; 2. Развитие культуры и туризма: - Сохранение и развитие традиционной народной культуры, промыслов и ремесел 3754,9 тыс.руб.; 3. Улучшение демографической ситуации и поддержка семей, воспитывающих детей: - Организация отдыха и оздоровления детей тыс.руб.; 4. Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ: - Переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания 11672,4; - Модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной сферы тыс.руб.; - Обеспечение качественным жильем молодых семей 82,4 тыс.руб.; 5. Газификация населенных пунктов ,84 тыс.руб.

5 Муниципальные программы 1. Проведение инвентаризации и постановка на учет бесхозяйного имущества 4700 тыс.руб. 2. Обращение с твердыми бытовыми и промышленными отходами тыс.руб. - Ликвидация стихийных свалок - Устройство контейнерных площадок 3. Развитие образования 18461,8 тыс.руб. - Строительство детских площадок по вновь открывшимся дошкольным группам 1717,0 тыс.руб. - Ремонт и оснащение медицинских блоков в 7 образовательных учреждениях 5573,20 тыс.руб. - Ремонт системы отопления 4-х образовательных учреждений 8671,6 тыс.руб. - Подготовка образовательных учреждений к зимнему периоду 2500 тыс.руб. 4. Развитие дорожного хозяйства ,2 (исполнено ,2) - Ремонт автомобильных дорог тыс.руб. - Ремонт тротуаров и пешеходных дорожек ,3 тыс.руб. - Повышение безопасности дорожного движения тыс.руб. 5. Программа комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры тыс.руб. - Подготовка объектов ЖКХ в зимний период тыс.руб. - Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципальных предприятий и учреждений бюджетной сферы тыс.руб. - Благоустройство пос.Заокский тыс.руб. - Приобретение коммунальной техники тыс.руб.

6 Муниципальные программы 6. Развитие культуры, спорта и реализации молодежной политики: - Поддержка муниципальных учреждений культуры 36 млн.руб.; 7. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения 5 236,8 тыс.руб.: - Выполнение работ по созданию и разработке 3D моделей 150 тыс.руб.; - Борьба со злостным сорняком 100 тыс.руб.; - Видеонаблюдение 1150 тыс.руб.; - Обеспечение деятельности ЕДДС 3121,1 тыс.руб. 8. Работа с населением 1 623,3 тыс.руб.: - Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

7 Ход реализации программы «Народный бюджет » Первоначально подано заявок – 22 Прошли отбор – 11 По состоянию на года 7 объектов находится в работе. Работы выполнены на 80%. Работы завершены на 1 объекте (ул.Мира, д.6). Объявлен аукцион на 1 объект. На стадии заключения контрактов – 2 объекта.

8 Народный бюджет Планируемое количество заявок Планируемый объем финансирования Количество поданных заявок Сроки завершения подачи заявок Общий объем финансовы х средств Местный бюджет 1515 млн.руб. 3,5 млн.руб. 0 до По состоянию на года администрацией района проведено 163 схода граждан, из них 15 домов определились с видами работ. В настоящее время разрабатывается сметная документация.

9 УКАЗ Президента РФ N 596 "О ДОЛГОСРОЧНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ" Объем инвестиций в основной капитал в 2013 году составил 328,8 млн.руб., что составляет 83% к 2012 году. За 1 квартал 2014 года объем инвестиций составил 10,0 млн.руб.

10 УКАЗ Президента РФ N 597 "О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ" Отношение средней зарплаты работников к средней зарплате по субъекту РФ Категория работников 2011 г.2012 г./ в % 2013 г./ в % I полугодие 2014 г./ в % 2014 г. план / в % Педагогические работники ОУ общего образования 0,860,89/ 103,5%0,98/ 110%1,03/ 105%1,03/ 100% Педагогические работники дошкольных ОУ 0,640,68/ 106%1,04/ 153%1,03/ 99%1,04/100% Работники учреждений культуры 0,330,47/ 142%0,59/ 125%0,54/ 91,5%0,65/ 121% Величина средней зарплаты работников учреждений культуры 5651,519357,013756,013792,216743,2

11 Трудоустройство инвалидов (Указ 597) Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоустройства инвалидов за год 2011 г 2012 г 2012 к 2011 в % 2013 г.2013 к 2012 в % 2014 г, 1 кварта л 1 кв.2014 к 1 кв.2013 в% 2014 план 2014 к 2013 в % %0-3100% В 27 организациях района установлены задания по квоте на рабочие места для инвалидов в количестве 73 человек. Фактически работает 96 инвалидов, что превышает установленный норматив и составляет 131,5%.

12 УКАЗ Президента РФ N 598 "О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ« и УКАЗ Президента РФN 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» Меры по повышению рождаемости: - Социальные выплаты на рождение детей; - Предоставление земельных участков многодетным. Меры по снижению смертности: - Диспансеризация населения; - Открытие трех модульных ФАПов; - Строительство мини-стадионов; - Борьба с алкоголизацией и наркоманией.

13 УКАЗ Президента РФ N 599 "О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ" Кол-во детей 3-7 лет в ДОУ 535 чел. Кол-во детей 3-7 лет в ДОУ + кол-во детей 3-7 лет в очереди 690 чел. 77,5% В настоящее время очередь в ДОУ в р.п.Заокский составляет 155 человек. Меры по сокращению очередности: -открытие дополнительных групп в 2 ДОУ; -открытие дополнительных мест в 7 ДОУ; -открытие 6 дошкольных групп на базе 4 общеобразовательных учреждений. Планируется: -открытие группы раннего развития (Страховский ДОУ); -открытие 3 дошкольных групп в Пахомовской СОШ. Требуется строительство детского сада в р.п.Заокский.

14 УКАЗ Президента РФ N 600 "О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ И ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ" Объем введенного в эксплуатацию индивидуального жилья с 1 января 2014 года по 30 июня 2014 года на территории МО Заокский район составляет 245 жилых домов общей площадью – 23,458 кв.м., что на 8,458 кв.м. превышает план ввода индивидуального жилья на 2014 год, который составляет кв.м. Средняя стоимость одного кв.м. жилья составляет 31,6 тыс.руб.

15 УКАЗ Президента РФ N 601 "ОБ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ" Уровень удовлетворенности граждан качеством государственных и муниципальных услуг составляет 33%. С конца июля 2014 года планируется ввод в действие МФЦ. Ввод удаленных рабочих мест запланирован на 2015 год.

16 Указ Президента РФ N 1199 "Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов России РФ" 2011 г г к 2011 в % 2013 г к 2012 в % 2014 г. (1 квартал) 1 кв к 1 кв в % 2014 г. (план) 2014 к 2013 в % Доля детей, оставшихся без попечения родителей 10,9 128 чел. 11,4 122 чел. 114%14,2 113 чел. 100%14,5 110 чел. 100%14,5102 % Доля выпускников, не сдавших ЕГЭ 3,6 3 чел. 2,2 1 чел. 61 % 5,7 3 чел. 259%0Х0Х Доля обучающихся, занимающихся в одну смену 11100% %

17 Оптимизация структуры и штатной численности администрации 2013 год 2014 год План 2015 год Штатна я числен- ность на ед. Фонд оплаты труда за 2013 год, тыс. руб. Штатна я числен- ность на ед. Фонд оплаты труда на 2014 год, тыс. руб. Высвобожд ено средств, тыс. руб. Предлагае мая штатная численност ь ед. Предполага- емый фонд оплаты труда в 2015 году, тыс. руб. Экономия, тыс. руб. Администрация МО Заокский район 87,523852,488,526901, ,186,535052,1605,8 Администрация МО рабочий поселок Заокский -1329, Администрация МО Малаховское , ,0- 44, ,2- Администрация МО Демидовское , ,5- 479, ,8970,7 Администрация МО Страховское 17,33167,917,33419,3+ 251,415,33590,3- Итого по Заокскому району 135,833682,9136,837946, ,5128,839945,21576,5

18 Оптимизация штатной численности в муниципальных учреждениях Заокского района В сфере образования 23 муниципальные учреждения. В сфере культуры 4 муниципальные учреждения. - На 1 июня 2014 г. в 22 учреждениях общего и дошкольного образования произведено сокращение численности в количестве 52,09 штатных единиц с экономическим эффектом 2 209,12 тыс.рублей. - С 1 августа 2014 г. планируется оптимизация штатных расписаний учреждений культуры.

19 Муниципальные предприятия

20 Перечень показателей, оказывающих влияние на оценку эффективности деятельности органов исполнительной власти региона (Указ Президента РФ 1199) Наименовние показателя мониторинга хода исполнения поручений, содержащихся в указах Президента РФ к 2011, % к 2012, % квартал, факт 1 кв к 1 кв план 2014 к 2013, % Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним предприятиям (за исключением бюджетных средств) млн.руб. 170,81352,74206,50254,0772,031015,7% Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в т.ч. микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями) млн.руб. 570,61737,80129,30834,40113,09204,07110,5%960,39115,1 Объем налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования, тыс. рублей тыс.руб. 7059,28820,43124, ,86149,502513,9120,8%12987,998,5 Среднемесячная заработная плата в экономике муниципального образования по крупным и средним предприятиям, руб ,719408,20114, ,00112, ,9126,62%24346,1111,2 Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда % 2,23,50 х 4,90 х 1,2Х%4,9 х Уровень регистрируемой безработицы,% 2,071,5072,501,3791,301,4694%1,46106,5 Смертность населения (количество умерших на 100 тыс. человек) умерших на населения 1508,11600,00106,091546,7096,60402,3102,2%1519,9104,3 Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов % 10,911,411414,210014,5100%14,5100 Оценка населением деятельности органов местного самоуправления Тульской области % %50119 Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных учреждений (%) % 3,62,2615,725900%00 Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях % %1100