Подготовлен на основании решения Собрания представителей города Кузнецка от 26.12.2013 131-72/5 «О бюджете города Кузнецка Пензенской области на 2014 год. - презентация

1 подготовлен на основании решения Собрания представителей города Кузнецка от /5 «О бюджете города Кузнецка Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Город Кузнецк Пензенской области Бюджет города Кузнецка Пензенской области для граждан на 2014 год Кузнецк 2014 год

2 Что такое «Бюджет для граждан»? «Бюджет для граждан» - это информационный сборник, который познакомит население города Кузнецка с основным финансовым документом – бюджетом города Кузнецка Пензенской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов «Бюджет для граждан» нацелен на широкий круг пользователей – граждан города Кузнецка, интересы которых в той и или иной мере затронуты бюджетом города В данном сборнике в доступной форме представлено описание доходов, расходов бюджета города Кузнецка и их структуры, объемы бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование мероприятий в социально-культурной сфере и в других сферах, сведения о муниципальном долге города Кузнецка

3 В основу проекта бюджета города Кузнецка на 2014 год и плановый период годов легли: Бюджетное Послание Президента Российской Федерации от Муниципальные программы города Кузнецка Прогноз социально- экономического развития города Кузнецка на годы Основные направления бюджетной и налоговой политики города Кузнецка одобренные постановлением администрации города Кузнецка от

4 Основными целями бюджетной политики в городе Кузнецке на годы являются: 1) обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета города Кузнецка (далее - бюджет города); 2)оптимизация действующих расходных обязательств, перераспределение бюджетных ассигнований в пользу приоритетных направлений; 3) переход на формирование бюджета города на основе муниципальных программ; 4) обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса, эффективности управления муниципальными финансами. Основные требования к бюджетной политике в годах: -обеспечение условий для устойчивого экономического развития и сохранения макроэкономической стабильности; - реализация ключевых приоритетов социально-экономического развития города; - решение задач по повышению эффективности бюджетных расходов.

5 Наименование показателя, ед. измерения Годы Объем отгруженной продукции, млн. руб Объем инвестиций в основной капитал, млн. руб Создание рабочих мест, ед.700 Уровень средней заработной платы, руб Количество вновь созданных субъектов малого и среднего бизнеса, ед. 60 Оборот розничной торговли, млн. руб

6 Наименование муниципальной программы Утверждена Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие здравоохранения города Кузнецка Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от Муниципальная программа города Кузнецка «Социальная поддержка граждан в городе Кузнецке Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от Муниципальная программа города Кузнецка «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от Муниципальная программа города Кузнецка «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от Муниципальная программа города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Кузнецке Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в городе Кузнецке Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от

7 Наименование муниципальной программы Утверждена Муниципальная программа города Кузнецка «Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от Муниципальная программа города Кузнецка «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от Муниципальная программа города Кузнецка «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие местного самоуправления и гражданского общества в городе Кузнецке Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от Муниципальная программа города Кузнецка «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на годы» Постановление администрации города Кузнецка от

8 ДОХОДЫ БЮДЖЕТА поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, административные платежи и сборы, безвозмездные поступления) РАСХОДЫ БЮДЖЕТА выплачиваемые из бюджета денежные средства (социальные выплаты населению, содержание муниципальных учреждений (образование, культура и другие) капитальное строительство, благоустройство города и другие Превышение доходов над расходами образует положительный остаток бюджета ПРОФИЦИТ Если расходная часть бюджета превышает доходную, то бюджет формируется с ДЕФИЦИТОМ

9 тыс.рублей Период Доходы бюджета Расходы бюджета Дефицит бюджета 2014 год , ,838000, год , ,81000, год , ,71000,0 Основные характеристики бюджета города Кузнецка на 2014 год и на плановый период годов

10 Структура доходов бюджета города Кузнецка в годах Наименование НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , , ,00 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , , ,00 налог на доходы физических лиц , , ,00 доходы от уплаты акцизов ,00 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (сумма платежа) , , ,00 Единый сельскохозяйственный налог (сумма платежа) , , ,00 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов (сумма платежа) , , ,00 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов (сумма платежа) , , ,00 Земельный налог ,00 Государственная пошлина , , ,00 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ , , ,00 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности ,00 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами (федеральные государственные органы) , , ,00 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов , , ,00 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов , ,00 Штрафы, санкции, возмещение ущерба , , ,00 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов , ,00 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ , , ,00 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности , , ,00 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований , , ,00 Итого: , , ,00 Руб.

11 Наименование Рз 2014 год 2015 год 2016 год Общегосударственные вопросы ,589173,389217,8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,813117,613122,6 Национальная экономика ,415782,8 Жилищно- коммунальное хозяйство ,457126,156100,3 Образование , , ,7 Культура, кинематография ,251148,857481,2 Здравоохранение ,51716,6 Социальная политика , , ,9 Физическая культура и спорт ,632396,2 Обслуживание государственного и муниципального долга ,26936,66432,6 Условно-утвержденные расходы 12300,026000,0 Всего по бюджету , , ,7

12 Структура расходов бюджета по отраслям в 2014 году в процентах

13 Структура расходов бюджета города Кузнецка по программному принципу на 2014 год Наименование 2014 год 2015 год 2016 год Всего , , ,7 Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие здравоохранения города Кузнецка Пензенской области на годы» 1685,51696,6 Муниципальная программа города Кузнецка «Социальная поддержка граждан в городе Кузнецке Пензенской области на годы» , , ,6 Муниципальная программа города Кузнецка «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Кузнецке Пензенской области на годы» 2960,0 2442,0 Муниципальная программа города Кузнецка «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в городе Кузнецке Пензенской области на годы»14748,815012,6 Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие культуры города Кузнецка Пензенской области на годы»61589,384861,495421,4 Муниципальная программа города Кузнецка «Благоустройство территории, охрана, воспроизводство и использование природных ресурсов в городе Кузнецке Пензенской области на годы»86792,451501,256540,6 Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие физической культуры, спорта и туризма в городе Кузнецке Пензенской области на годы»30522,633746,2 Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие инвестиционного потенциала и предпринимательства в городе Кузнецке Пензенской области на годы» 1363,31427,8 Муниципальная программа города Кузнецка «Обеспечение муниципального управления собственностью города Кузнецка Пензенской области на годы» 12567,99595,8

14 Наименование 2014 год 2015 год 2016 год Муниципальная программа города Кузнецка «Формирование информационного общества в городе Кузнецке Пензенской области на годы»7394,67428,17428,3 Муниципальная программа города Кузнецка «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности, обеспечение жильем и коммунальными услугами граждан города Кузнецка Пензенской области на годы»22136,500 Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в городе Кузнецке Пензенской области на годы»34096,45244,5 Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие образования в городе Кузнецке Пензенской области на годы»642911, , ,5 Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие молодежной политики в городе Кузнецке Пензенской области на годы» Муниципальная программа города Кузнецка «Развитие местного самоуправления и гражданского общества в городе Кузнецке Пензенской области на годы» 45011,944155,844327,3 Муниципальная программа города Кузнецка «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Кузнецка Пензенской области на годы»25630,620345,819841,8 Реализация муниципальных адресных программ по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда 21519,314624,98559,7 Непрограммные направления деятельности Обеспечение деятельности Собрания представителей города Кузнецка Обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты города Кузнецка Обеспечение деятельности Избирательной комиссии города Кузнецка 2567,600 Резервные фонды 1000 Исполнение судебных актов 400 Условно-утвержденные расходы

15 2014 год (в процентах) 2015 год (в процентах) 2016 год (в процентах)

16 Расходы бюджета на образование 2014 год тыс.рублей 2015 год тыс. рублей 2016 год тыс. рублей Дошкольное образование , , ,1 Общее образование , , ,7 Молодежная политика и оздоровление детей 2805,02505,02305,0 Другие вопросы в области образования 30998,932721,632722,9 ИТОГО расходы на образование , , ,7

17 Расходы бюджета на культуру 2014 год тыс.рублей 2015 год тыс. рублей 2016 год тыс. рублей Культура 32632,946393,152725,5 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 4618,34755,7 ИТОГО расходы на культуру 37251,251148,857481,2

18 Расходы на физическую культуру и спорт 2014 год тыс.рублей 2015 год тыс. рублей 2016 год тыс. рублей Массовый спорт 29422,632396,2 ИТОГО расходы на физическую культуру 29422,632396,2

19 Расходы на социальную политику 2014 год тыс.рублей 2015 год тыс. рублей 2016 год тыс. рублей Пенсионное обеспечение 1334,11406,01478,5 Социальное обслуживание населения 34663,540425,544011,1 Социальное обеспечение населения , , ,7 Охрана семьи и детства 60390,056083,836898,5 Другие вопросы в области социальной политики 13945,314780,215090,1 Итого расходов на социальную политику , , ,9

20 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство 2014 год тыс.рублей 2015 год тыс. рублей 2016 год тыс. рублей Жилищное хозяйство 23437,914624,98559,7 Коммунальное хозяйство 21886,51300,0 Благоустройство 55005,041201,246240,6 Итого расходов на жилищно- коммунальное хозяйство ,457126,156100,3

21 Расходы капитального характера Наименование мероприятия 2014 год 2015 год 2016 год расходы на изготовление ПСД на строительство водопровода (дюкера) оврага Дуванный 199,0 расходы на реконструкцию нежилого здания для размещения МБОУ СОШ 5 города Кузнецка на 150 мест по адресу: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Белинского, ,0 расходы на строительство станции обезжелезивания на водозаборе ,0 расходы на строительство водопровода (дюкера) в овраге Дуванный 1470 расходы на изготовление ПСД на строительство уличного канализационного напорного коллектора с насосной станции второго подъема по ул. Молодой Гвардии 427,5 расходы на изготовление ПСД на строительство дошкольного образовательного учреждения на 245 мест 3800 расходы на капитальный ремонт малого спортивного зала МБОУ СОШ 17 города Кузнецка 300,0 расходы на изготовление проектной документации на реконструкцию нежилого здания литеры А, по адресу: Пензенская область, город Кузнецк, ул.Белинского,11 под среднюю школу 1125,5

22 Наименование мероприятия 2014 год 2015 год 2016 год расходы на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 21519,314624,98559,7 Итого по капитальным вложениям 50591,314624,98559,7 расходы на капитальный ремонт здания МБДОУ ДС 2 по адресу:Пензенская область, город Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, ,4 расходы на капитальный ремонт здания МБОУ ДОД ДС 23 по адресу: город Кузнецк, Пензенской области, ул. Победы, 52"А" 2100,0 расходы на капитальный ремонт тепловых сетей по ул. Красноармейской (от ул. Кирова до ул. Калинина) 2240,0 расходы на капитальный ремонт кровли здания МБОУ детский сад ,0 расходы на капитальный ремонт открытых веранд МБОУ детский сад ,0 Итого по капитальному ремонту 24068,400 расходы на ремонт автомобильных дорог и искусственных сооружений на них на территории города Кузнецка 37500,012000,0 Итого по ремонту 37500,012000,0 Всего ,726624,920559,7

23 Муниципальный долг Верхний предел муниципального долга города Кузнецка установлен в объеме на : -- 1 января 2015 года тыс. рублей; -- 1 января 2016 года тыс. рублей; -- 1 января 2017 года тыс. рублей. Предельный объем муниципального долга города Кузнецка установлен в объеме на : год тыс. рублей; год тыс. рублей; год тыс. рублей. -Предельный объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга установлен в объеме на: год 7116,2 тыс. рублей; год 6936,6 тыс. рублей; год 6432,6 тыс. рублей. долг

24 Контактная информация «Бюджет города Кузнецка для граждан на 2014 год» подготовлен управлением финансов города Кузнецка , Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Ленина, д. 191 Е-mail: тел. (841-57) , факс (841-57) График работы управления финансов города Кузнецка: с понедельника по пятницу - с 9-00 до 18-00; суббота, воскресенье - выходные дни. Обеденный перерыв - с до Бюджета города Кузнецка Пензенской области на 2014 год и на плановый период годов размещен в разделе «финансы» на на официальном сайте Администрации города Кузнецка