1 Исполнение районного бюджета Кашинского района за 2013 год Финансовое управление администрации Кашинского района Кашин 2014. - презентация

1 1 Исполнение районного бюджета Кашинского района за 2013 год Финансовое управление администрации Кашинского района Кашин 2014

2 2 Исполнение районного бюджета Кашинского района Наименование Утверждено решением о бюджете Исполнено Отклонение (+;-)% исполнения Доходы , , ,994,8 Расходы , , ,794,6 Дефицит(-), Профицит(+) , ,91 309,879,4 тыс.руб.

3 3 Исполнение доходов за 2013 год 94,8% ( ,9 тыс. руб.) 87,7% ( ,4 тыс. руб.) тыс. руб. 99,7% (- 881,5 тыс. руб.)

4 4 Исполнение доходов за 2013 год

5 5 Структура фактического поступления налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Кашинского района за 2013 год тыс. руб. Всего : план факт % исполнения отклонение (+/-) , ,3 87, ,4 94,0% ( ,8 тыс. руб.) 53,5% ( ,1 тыс. руб.) 96,0% (- 897,7 тыс. руб.) 89,0% (- 1606,9 тыс. руб.) 113,2% (+ 418,2 тыс. руб.) 90,2% (- 138,1 тыс. руб.) 107,3% (+ 91,0 тыс. руб.)

6 6 Структура фактического поступления налоговых и неналоговых доходов районного бюджета Кашинского района за 2013 год

7 7 Безвозмездные поступления за 2013 год тыс. руб. Всего : план факт % исполнения отклонение (+/-) , ,0 99,7 -881,5 99,8% (-276,1 тыс. руб.) 99,9% (-82,7 тыс. руб.) 100,0% (0 тыс. руб.) 100% (0 тыс. руб.) (-522,7 тыс. руб.)100% (0 тыс. руб.)

8 8 Безвозмездные поступления за 2013 год

9 9 Динамика объема муниципального долга Кашинского района за 2013 год

10 10 Расходы районного бюджета Кашинского района за 2013 год Всего : план факт % исполнения , ,2 94,6 (тыс.руб.)

11 11 Исполнение расходов районного бюджета Кашинского района по отраслям за 2013 год Всего : план факт % исполнения , ,2 94,6 (тыс.руб.) 94,5 % 91,2% 98,0%79,7% 62,6% 100% 95,1%

12 12 Исполнение расходов районного бюджета Кашинского района по отраслям за 2013 год 1 055,2 тыс.руб.) (3 759,3 тыс.руб.) (39 094,4 тыс.руб.) (37 904,7 тыс.руб.) (26 909,5 тыс.руб.) ( ,1 тыс.руб.) (622,0 тыс.руб.)

13 13 Расходы на социально-культурную сферу за 2013 год (тыс.руб) 94,5% 96,0% 84,8% 81,3% 92,4% 100% Всего : план факт % исполнения , ,1 94,5

14 14 Расходы на социально-культурную сферу за 2013 год (37 713,0 тыс. руб.) ( ,9 тыс.руб.) (21 793,5 тыс.руб.) (3 512,7 тыс.руб.) (1 777,0 тыс.руб.)

15 15 Расходы на национальную безопасность и правоохранительную деятельность за 2013 год (тыс.руб) 95,1% 81,6% 69% 100% Всего : план факт % исполнения 1 109, ,2 95,1

16 16 Расходы на национальную экономику за 2013 год (тыс.руб) Всего : план факт % исполнения , ,7 97,7 99,9% 99,0% 84,6% 65,8%

17 17 Расходы на национальную экономику за 2013 год (3 916,8 тыс.руб.) (31 221,4 тыс. руб.) (2 044,6 тыс.руб.) (721,9 тыс.руб.)

18 18 Расходы на жилищно-коммунальное хозяйства за 2013 год (тыс.руб) 62,8% Всего : план факт % исполнения 4 717, ,3 79,7 80% 79,7%

19 19 Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов за 2013 год (тыс.руб) Всего : план факт % исполнения , , %

20 20 Расходы по предоставлению межбюджетных трансфертов за 2013 год (8 177,0) тыс. руб.) (17 672,5 тыс.руб.) (1 060,0 тыс. руб.)