1 Публичный бюджет Уинского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (бюджет для граждан) (по состоянию на 01.09.2014 г.) - презентация

1 1 Публичный бюджет Уинского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (бюджет для граждан) (по состоянию на г.) 1

2 2 внесен администрацией Уинского района 31 октября 2013 года Бюджет района на годы утвержден Земским Собранием Уинского муниципального района (решение от г. 610)

3 «Бюджет для граждан» – это информационный сборник, который познакомит население района с основным финансовым документом – бюджетом Уинского муниципального района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, доходами и расходами бюджета, их структурой, объемами бюджетных ассигнований, направляемых на финансирование мероприятий в отраслях экономики района. Бюджет муниципального образования (местный бюджет) – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления; Доходы бюджета Уинского муниципального района – поступающие в бюджет муниципального района денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета Уинского муниципального района; Расходы бюджета Уинского муниципального района – выплачиваемые из бюджета муниципального района денежные средства, за исключением средств, являющихся источниками финансирования дефицита бюджета района; Расходы бюджета направляются на выполнение полномочий органов местного самоуправления, установленных Федеральным законом от ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 3

4 4 Бюджет Уинского муниципального района Бюджетная система Уинского муниципального района Бюджеты Аспинского, Воскресенского, Ломовского, Нижнесыповского, Судинского, Уинского, Чайкинского сельских поселений

5 5 Динамика инфляции в регионе (темп роста к предыдущему году) прогноз

6 6 Основные характеристики бюджета Уинского района на 2014 год, тыс. рублей показатели 2013 год (уточненный) 2014 год (по состоянию на ) отклонение сумма% доходы , , ,091,0 расходы , , ,084,8 дефицит (-), профицит (+) , ,8

7 7 Основные характеристики бюджета Уинского района на годы, тыс. рублей показатели 2015 год отклонение от 2014 г год отклонение от 2015 г. сумма% % доходы , ,077, ,5+6822,2102,5 расходы , ,572, ,5+5084,9101,9 дефицит (-), профицит(+) -1737,30,0

8 8 Доходы бюджета Уинского района

9 99 Особенности формирования бюджета на годы уменьшение норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц с 45% до 27% с 1 января 2014 года передача доходов от поступления акцизов на нефтепродукты в бюджеты муниципальных образований по дифференцированным нормативам, рассчитанным исходя из протяженности автомобильных дорог, находящихся в собственности муниципальных образований с 1 января 2014 года сокращение объема регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов с 12 % от объема доходов бюджета Пермского края до 9 % увеличение норматива зачисления платы за негативное воздействие на окружающую среду с 40 % до 55 % с 1 января 2016 года

10 10 Доходы бюджета Уинского района, тыс. руб , , , ,5

11 11 Динамика налоговых и неналоговых доходов районного бюджета, млн. рублей 37,740,134,740,9

12 12 Структура собственных доходов бюджета Уинского района

13 13 Расходы бюджета Уинского района

14 14 Основные подходы к формированию расходов бюджета на годы доведение средней заработной платы до уровня, установленного правовыми актами администрации Уинского муниципального района («дорожными картами») материальные затраты по муниципальным учреждениям предусмотрены не в полном объеме формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств, в том числе с учетом их оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов приоритет – действующие расходные обязательства

15 В 2014 году средняя заработная плата за счет средств краевого бюджета по категориям работников образования составит: - педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений – ,00 рублей (рост на 1,7% к средней заработной плате 2013 года); - педагогических работников муниципальных дошкольных общеобразовательных учреждений – ,00 рублей (рост на 2,6% к средней заработной плате 2013 года). 15

16 В 2014 году средняя заработная плата за счет средств краевого бюджета по категориям работников здравоохранения составит: - врачи муниципальных учреждений здравоохранения – 32783,00 рублей (рост на 4,6% к средней заработной плате 2013 года); - средний медицинский персонал муниципальных казенных учреждений здравоохранения – ,00 рублей (рост на 1,4% к средней заработной плате 2013 года); - младший медицинский персонал муниципальных казенных учреждений здравоохранения – 8 926,00 рублей. - Предусмотрено увеличение фонда оплаты труда остальных работников учреждений здравоохранения с г. на 8%. 16

17 В 2014 году средняя заработная плата за счет средств районного бюджета по категориям работников составит: - педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (МКОУ ДОД ДЮСШЕ «ЮНИКС», МБОУ ДОД «Уинская детская школа искусств) – ,00 рублей (рост на 55,3% к средней заработной плате 2013 года); - педагогических работников учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД «Дом детского творчества») – ,00 рублей (рост на 21,6 % к средней заработной плате 2013 года); - работников учреждений культуры (МБУК «Уинский районный дом культуры», МКУК «Уинский народный краеведческий музей имени М.Е.Игошева», МКУК «Уинская межпоселенческая централизованная библиотечная система») – ,00 рублей (рост на 70,2% к средней заработной плате 2013 года); 17

18 В 2014 году заработная плата за счет средств районного бюджета Увеличение размеров должностных окладов на 6,4% с года: - выборных должностных лиц, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе; - муниципальных служащих, работников, замещавших должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления, работникам централизованных бухгалтерий; - остальных работников муниципальных учреждений 18

19 19 Структура расходов районного бюджета 2013 год (уточненный) 2014 год (по состоянию на )

20 20 Структура расходов бюджета Уинского района на 2014 год Отрасль 2014 год сумма уд. вес Общегосударственные расходы ,47,5 Национальная экономика ,07,4 Образование ,755,8 Культура ,74,7 Здравоохранение 964,50,3 Социальная политика ,65,5 Физическая культура и спорт 3 175,10,8 Межбюджетные трансферты (без субвенций)28 326,07,5 другие ,110,4 ИТОГО:376826,1100

21 21 Расходы на реализацию целевых программ 2013 год 7 целевых программ – 6 287,76 тыс. рублей 2014 год 9 целевых программ – 7 482,2 тыс. рублей 2015 год 2 целевые программы – 3 800,00 тыс. рублей

22 22 Перечень ведомственных целевых программ на 2014 год Наименование муниципальной целевой программы Объем финансирования 12 Ведомственная целевая программа "Семья" на гг ,00 Ведомственная целевая программа "Развитие сельского хозяйства Уинского муниципального района на год" ,00 Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Уинском муниципальном районе на годы" ,00 Ведомственная целевая программа "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности Уинского района Пермского края на годы" ,00 Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в Уинском муниципальном районе на годы" ,00 Ведомственная целевая программа "Молодежь Уинского района на годы" ,00 Ведомственная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей в Уинском районе на годы" ,00 Ведомственная целевая программа "Наши дети" Уинского муниципального района на годы ,00 Ведомственная целевая программа "Культура Уинского муниципального района на годы" ,00 Итого по району ,00

23 23 Дотации из районного фонда финансовой поддержки сельских поселений

24 Распределение средств дорожного фонда 24

25 Перечень объектов и расходы на осуществление бюджетных инвестиций на 2014 год 25 п/п Наименование объектов и направлений расходов бюджетных инвестиций 2014 год %Отклонение План Исполнено на Реконструкция здания школы по адресу: с. Уинское, ул. 30 лет Победы, 2, под здание детского сада , ,668, ,92 2 Модульная газовая котельная в д. Ломь Уинского муниципального района Пермского края (строительство) , ,8910, ,11 3 Газификация жилого фонда с. Уинское. Распределительные газопроводы 7-я очередь , ,9496, ,06 4 Реконструкция сетей водопровода в д. Ломь (разработка ПСД) ,00 -0, ,00 5 Реконструкция водонасосных станций 1 и 2 подъема с. Уинское Пермского края , ,0046, ,06 6 Объект "ФАП в с. Нижний Сып" ,00 100, Объект "Универсальная спортивная площадка с искусственным покрытием (межшкольный стадион) в с. Уинское Уинского муниципального района Пермского края ,00 100, Газификация жилого фонда с. Аспа (ул. Макарова, Школьная, Свердлова) , ,4794, ,49 9 Наружные сети газопровода низкого давления по ул. Ленина, Коммунистическая, Набережная, 9 мая, Молодежная в с. Нижний Сып Уинского района Пермского края ,00 100, Сельский дом культуры в с. Барсаи ,00 100, Реконструкция ГТС пруда н в с.Суда Уинского района ,00 -0, ,00 Реализация инвестиционного проекта "Строительство здания больницы в с.Уинское Пермского края" ,00 100,00 - Итого по району , ,9645, ,64

26 26 Контактная информация «Бюджет для граждан» подготовлен финансовым управлением администрации Уинского муниципального района Юридический адрес: , с.Уинское, Пермский край, ул.Коммунистическая, д.1 Телефон, факс: (34259) Адрес электронной почты: График работы финансового управления администрации Уинского муниципального района: с понедельника по пятницу – с 9-00 до 17-12, суббота, воскресение – выходные дни. Обеденный перерыв – с до