БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН» - презентация

1 БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН»

2 Осуществляется в соответствии с основными требованиями и направлениями налоговой и бюджетной политики, прогнозом социально -экономического развития Майминского района, а так же направлен на решение важнейших задач, связанных с улучшением качества предоставляемых муниципальных услуг, адресных решений социальных проблем и вопросов по поддержке реального сектора экономики МО «Майминский район». Формирование параметров бюджета МО «Майминский район»

3 ИСПОЛНЕНИЕ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МАЙМИНСКИЙ РАЙОН» ЗА 2011 – 2013 ГОДЫ И ПРОГНОЗ НА 2014 И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД года.

4 ФОРМИРОВАНИЕ ДОХОДНОЙ ЧАСТИ БЮДЖЕТА Фактические показатели доходной части бюджета 2013 год 1. Налоговые доходы (25, 5%)

5 Фактические показатели доходной части бюджета 2013 год 2. Неналоговые доходы (4,75%)3. Безвозмездные поступления (69,75%)

6 Плановые показатели на 2014 год Налоговые доходы (47, 43%)

7 Безвозмездные поступления(49,22%) Неналоговые доходы (3,35%)

8 Прогноз на 2015 год Налоговые доходы (49,47%) Безвозмездные поступления (47,47%) Неналоговые доходы (3,07%)

9 Прогноз на 2016 год Налоговые доходы (50,55%) Неналоговые доходы (2,99%) Безвозмездные поступления (46,46%)

10 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ на 2014 – 2016 годы

11 Организационная структура и результаты деятельности учреждений МО «Майминский район» 1. Организационная структура субъекта бюджетной отчетности Общее количество муниципальных автономных и бюджетных учреждений получателей субсидий консолидированного бюджета МО «Майминский район» на конец отчетного года составляет 39 единиц, в том числе 7 автономных учреждений. На конец года автономные учреждения существуют в сфере общегосударственные вопросы - 1 (Бизнес-инкубатор – объект в стадии проектирования), жилищно-коммунального хозяйства - 1 (Центр оказания услуг населению, землеустройства и благоустройства поселения), образования – 3 (АУ ДОД «МР ДЮСШ», АУ МО «Майминский район» «Детский сад «Радуга», АУ «ДОЛ «Манжерок»), в сфере физической культуры и спорта – 1 (АУ «Спортивно-оздоровительный комплекс «стадион Дружба»), средства массовой информации -1 (АУ «Редакция газеты «Сельчанка»). В 2013 году в МО «Майминский район» создано 2 автономных учреждения: 1) АУ МО «Майминский район» «Детский сад «Радуга» - на основании Распоряжения Главы МО «Майминский район» 422-р от года «О создании АУ МО «Майминский район» «Детский сад «Радуга». 2) АУ «ДОЛ «Манжерок» - на основании Распоряжения Главы МО «Майминский район» 558-р от года «О создании АУ «ДОЛ «Манжерок». На начало 2013 года в МО «Майминский район» функционировало 28 образовательных учреждений: - 16 общеобразовательных учреждений; - 10 дошкольных образовательных учреждений (из них 1 АУ); - 3 учреждения дополнительного образования детей (из них 1 АУ). Таким образом, на конец 2013 учебного года сеть учреждений системы образования сохранена и включает 29 муниципальных образовательных учреждений.

12 На конец отчетного периода фактическая численность занятых в автономных учреждениях составила 66 человек, в бюджетных учреждениях человек. Основные средства, закрепленные за бюджетными учреждениями были полностью переданы на пользование при изменении типа учреждений с указанием недвижимого и особо ценного движимого имущества. Основные средства на конец отчетного периода составили ,22 тыс. рублей, в том числе недвижимое и особо ценное движимое имущество ,71 тыс. рублей. Выполнение муниципального задания по автономным и бюджетным учреждениям составляет от 96,7%. АУ ДОД «Майминская районная детско-юношеская спортивная школа». На выполнение муниципального задания выделено субсидии в размере 5541,89 тыс. руб. и на иные цели 1247,50 тыс. руб. Основной деятельностью данного учреждения является проведение спортивных мероприятий, предоставление в прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха. Численность работающих за 2013 год составила 23 человека, в том числе 12 тренеров. В районе ежегодно увеличивается количество жителей систематически занимающихся физической культурой, на данный момент она составляет 4087 человек или 14,66% от постоянного проживающего населения в районе. Спортсмены Майминского района принимают участие в республиканских и районных соревнования, а так же участвуют в выездных спортивных мероприятиях. Спортивными сооружениями района является 1 стадион, 25 плоскостные спортивные сооружения. Муниципальное задание исполнено на 92,3%. В 2013 году на базе автономного учреждения был открыт гимнастический зал, в связи с чем увеличился персонал тренеров на 3,6 шт. ед. В 2013 году учреждение оказывало населению услуги по прокату коньков, предоставляли имущество в аренду, в летние время использовался батут, что позволило получить дополнительную прибыль в виде дохода от иной приносящей доход деятельности в сумме 361,96 тыс. руб. За счет субсидии на иные цели было проведено ряд мероприятий по модернизации и ремонту стадиона на сумму 1245,44 тыс. руб. Заменили сиденья в зрительных рядах, провели ремонт гандбольной площадки и в здании комментаторской будки, приобретено спортивное оборудование для гимнастического зала и других видов спорта. 2. Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности

13 АУ «Редакция газеты «Сельчанка». На выполнение муниципального задания за счет средств местного бюджета было выделено средств в сумме 2430,0 тыс. рублей. Муниципальной услугой, которую оказывает учреждение является размещение материалов о деятельности органов местного самоуправления муниципального образования «Майминский район», опубликование принимаемых ими нормативных правовых актов, распространение иной официальной и социально значимой информации в газете. Основной деятельностью является издание газет. Производство и выпуск газеты «Сельчанка» осуществляется один раз в неделю, по пятницам, объемом 16 полос формата А3. Численность работающих за 2013 год составила 9 человек. Исполнение составило 100%. Тираж одного номера газеты составляет 2480 экземпляров. За 2013 год было реализовано населению и учреждениям, находящимся на территории Майминского района печатной продукции на сумму 1 362,9 тыс. руб.

14 В сфере развития дошкольного образования в рамках выполнения муниципального задания достигнут ряд положительных показателей. В Майминском районе реализуется программа «Развитие дошкольного образования» муниципальной подпрограммы «Развитие системы образования Майминского района», Положение «Об организации деятельности семейного детского сада», разработана «Дорожная карта» по расширению сети дошкольных образовательных учреждений, реализуется переход дошкольных образовательных учреждений к федеральным государственным стандартам. В Майминском районе проживает 3823 ребенка дошкольного возраста, 1403 из них охвачены дошкольным образованием. Количество детей в возрасте от 3 до 7 лет – Процент охвата детей дошкольным образованием в 2013 году- 63%. В муниципальном образовании функционируют 9 детских садов, которые посещает 1058 детей, в 6 школах открыты дошкольные группы полного дня, которые посещает 172 ребенка, 7 групп кратковременного пребывания при учреждениях дополнительного образования и при Церкви Сошествия Святого Духа села Маймы посещает 157 детей, в 5 семейных дошкольных группах воспитывается 16 детей.

15 Приоритетными направлениями деятельности в системе начального общего образования в 2013 учебном году были: - создание условий для обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования; -дальнейшая реализация федерального государственного стандарта начального общего образования. Общая численность обучающихся на I-ой ступени обучения в учебном году , в учебном году детей, в учебном году (1356 детей). 1 сентября 2013 года в 1 классы школ Майминского района пошли 394 первоклассника. С целью создания равных стартовых условий для качественного обучения в начальной школе на базе муниципальных образовательных учреждений отрабатываются различные модели предшкольной подготовки: - группы кратковременного пребывания детей на базе учреждений дополнительного образования детей (МБОУ ДОД «ЦДТ» - творческое объединение «Малышок»). -предшкольная подготовка при общеобразовательных учреждениях.

16 В общеобразовательной сфере в 2013 году в МО «Майминский район» функционировало 16 общеобразовательных школ: Закончили учебный год 2837 учащихся. По итогам учебного года переведено в следующие классы- 2805, в том числе условно -5, оставлено на повторное обучение класс закончили 214 человек. 3 выпускника получили аттестат особого образца. Выпуск 11 класса составил 89 человек. 81 выпускник получили аттестаты, 6 выпускников получили справки об обучении в образовательном учреждении, реализующем основные общеобразовательные программы основного общего образования. В рамках оказания муниципального задания в сфере дополнительного образования в течение 2013 года проводились разнообразные массовые воспитательные мероприятия по направлениям деятельности Союза детских и подростковых организаций Майминского района «Радуга»: «Интеллект», «Мое здоровье», «Я - гражданин», «Мое Отечество - Алтай», «Рукомесло», «Экология», «Начало начал» на школьном, районном и республиканском уровнях. К работе по реализации программы воспитания привлекались детские общественные организации. Было проведено 22 массовых мероприятия.

17 Дополнительное образование детей необходимое звено в воспитании многогранной личности, в ее образовании, ранней профессиональной ориентации. Дополнительное образование детей многообразно, ценность его в том, что оно усиливает вариативную составляющую общего образования, помогает ребятам в раннем профессиональном самоопределении, способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом компоненте, а также позволяет решать проблему дошкольного образования детей, не посещающих детский сад в Майминском районе. Реализуются учебные программы художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного, научно- технического, спортивно-технического, туристско-краеведческого, эколого-биологического направления. Реализация дополнительных образовательных программ так же осуществляется общеобразовательными учреждениями района через работу кружков, секций и клубов различной направленности. Дополнительным образованием на года охвачен 1151 ребенок, что составляет 40,5 % от общего количества обучающихся в Майминском районе детей. В июне 2013 года 27 выпускников МБОУ «ДШИ» получили свидетельство об окончании школы, из них 11 с отличием. В настоящее время выпускники ДШИ являются студентами: ССУЗов - 8 чел., ВУЗов – 6 чел.

18 Учреждениями культуры МО «Майминский район» в течение 2013 года велась активная культурно-досуговая работа. С 2012 года система учреждений культуры объединена муниципальным бюджетным учреждением «Центр культуры МО «Майминский район» и включает Центр культуры, 9 сельских домов культуры, 3 сельских клуба, так же к учреждениям культуры района относятся 3 сельских дома культуры при Бирюлинской сельской администрации Мо «Майминский район». Учреждениями культуры МО «Майминский район» систематически, с участием творческих коллективов, проводятся культурно-массовые мероприятия местного, районного и межпоселенческого значения. Основные мероприятия носят общекультурный характер и направлены на повышение эстетического уровня населения в целом. В течение 2013 года проведено более 1700 мероприятий. На выполнение муниципального задания за счет средств бюджета было выделено 19962,5 тыс. руб. Исполнение составило 98%. На иные цели для проведения капитального ремонта, оснащения материально-технической базы было выделено 4370,95 тыс. руб.

19 На выполнение муниципального задания в рамках молодежной политики за счет средств местного бюджета было выделено 4124,9 тыс. руб. По данным Федеральной службы государственной статистики по Республике Алтай на г. численность населения Майминского района в возрасте от 14 до 35 лет составляет 8048 человек. С 2012 года осуществлял свою деятельность 3-ой состав Молодежного Совета при Главе МО «Майминский район» и Студенческий Совет при МБУ «Майминский районный Дом молодежи». По инициативе Советов было проведено более 5 районных мероприятий. Необходимо отметить следующие: - школа блогеров; -программа для клубов и объединений Дома Молодежи «Снежный ком»; - школа молодежного актива; - акция «Молодежь и выборы». По направлению «Формирование здорового образа жизни» проведены: - обучающие семинары и тренинги по профилактике нарко-алкогольной зависимости для руководителей молодежных центров - экскурсии для ведущих добровольческого движения «Важно знать»; - проведены молодежных акции в рамках: Всемирного дня борьбы с курением, Всемирного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом, Всемирного дня трезвости, Всемирного Дня борьбы со СПИДом.