Выполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» по Санкт-Петербургу за 2013 год и за 6 месяцев 2014 года. - презентация

1 Выполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» по Санкт-Петербургу за 2013 год и за 6 месяцев 2014 года

2 2 Освоение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по Санкт-Петербургу за 2013 год Млн. руб. без НДС Показатели инвестиций в производство тепловой и электроэнергии по Санкт-Петербургу за 2013 год Выполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2013 год и за 6 месяцев 2014 г. Всего 2013 год в том числе по источникам финансирования Собственные средства и кредиты амортизация Плата за подключение Планфакт%планфакт План в регулир уемых тарифах факт План в регулир уемых тарифах факт Всего по СПб, в т.ч Электроэнергия (производство) Тепловая энергия (производство)

3 3 Источники финансирования Адресной программы ОАО «ТГК-1» за 2013 год Основные источники финансирования Адресной программы по Санкт-Петербургу в 2013 году: Тарифные источники (амортизация, плата за подключение) Собственные средства компании (кредиты) Выполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2013 год и за 6 месяцев 2014 г.

4 Сводный отчет о выполнении бюджета инвестиционной программы в разрезе классов за 2013 год в целом Наименование класса Выполнение, млн. руб. без НДС План Факт% Стратегические Эффективность Обязательные Надежность Прочие ИТОГО: Выполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2013 год и за 6 месяцев 2014 г.

5 5 Освоение Адресной программы ОАО «ТГК-1» по Санкт-Петербургу за 6 месяцев 2014 года Млн. руб. без НДС Показатели инвестиций в производство тепловой и электроэнергии по Санкт-Петербургу за 6 месяцев 2014 года Всего 2014 год в том числе по источникам финансирования Собственные средства амортизация Плата за подключение План года Факт 6 мес. % План года Факт 6 мес. План в регулир уемых тарифах Факт 6 мес. План в регулир уемых тарифах Факт 6 мес. Всего по СПб, в т.ч Электроэнергия (производство) Тепловая энергия (производство) Выполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2013 год и за 6 месяцев 2014 г.

6 6 Источники финансирования Адресной программы ОАО «ТГК-1» за 6 месяцев 2014 года Основные источники финансирования Адресной программы по Санкт-Петербургу в 2014 году: Тарифные источники (амортизация, плата за подключение) Собственные средства компании Выполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2013 год и за 6 месяцев 2014 г.

7 7 Строительство ОВК (объединенного вспомогательного корпуса) ТЭЦ-14 Задачи проекта Строительства ОВК: вывод из работы устаревшего оборудования действующей очереди ТЭЦ-14 (в дополнение к 2-м новым блокам ПГУ-180) и обеспечение надежного и качественного теплоснабжения объектов коммунально-бытового и промышленного назначения на юго-западе Санкт-Петербурга; обеспечение существующих тепловых нагрузок; снижение эксплуатационных затрат за счет применения современного оборудования; развитие схемы выдачи тепловой мощности; соответствие генеральной схеме теплоснабжения Санкт-Петербурга на период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 г., одобренной постановлением Правительства Санкт-Петербурга 1661 от Реализация данного проекта позволит: Повысить рациональное использование и охрану водных ресурсов: исключить сброс и забор воды из поверхностных источников, снизить почти в два раза выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух Сметная стоимость Освоено на Выполнено работ % освоения на План 2014 г Факт 6 мес % Выполненные работы за 6 мес года: Выполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2013 год и за 6 месяцев 2014 г. Состав основного оборудования: 5 водогрейных котлов КВГМ-139,6-150 (мощностью 120 Гкал/ч каждый) 3 Паровых котла Е-50-1,4-250 (мощностью 50 тонн пара/час ) млн. руб. без НДС -завершены фундаменты под котельное оборудование, выполнены фундаменты под дымовые трубы; - продолжается поставка и монтаж котельного оборудования; - продолжаются работы по монтажу металлоконструций здания ОВК; - ведутся работы по обвязке баков-аккумуляторов и устройству защитного ограждения бакового хозяйства; - ведется монтаж баков ВПУ, монтаж баков-аккумуляторов, баков перелива и бака герметика.

8 8 Строительство ХДТМ ТЭЦ-14 Строительство хозяйства аварийного дизельного топлива для газотурбинных установок (ГТУ) двух энергоблоков ПГУ-180 и хозяйства мазута позволит: ликвидировать устаревшее и технически изношенное оборудование существующего мазутного хозяйства 2, дополнительно предусмотреть возможность приема, хранения и отправки дизельного топлива и мазута, как резервного топлива, к водогрейным и паровым котлам. Выполненные работы за 6 мес года: Сметная стоимость Освоено на Выполнено работ % освоения на План 2014 г Факт 6 мес % млн. руб. без НДС Стоимость проекта – 1,001 млрд. руб. Дата ввода –2014 г. Состав основного оборудования: 2 резервуара дизельного топлива -2 х 5 тыс.м 3 2 резервуара мазутного топлива -2 х 1 тыс.м 3 выполнена поставка и начат монтаж основного оборудования насосных дизельного топлива и мазута, начаты работы по обвязке данного оборудования; начат монтаж основного оборудования мазутной насосной; начаты строительные работы по строительству железнодорожной сливоналивной эстакады; - продолжаются работы по монтажу вентиляции в здании насосной ХДТМ и отделочные работы. Выполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2013 год и за 6 месяцев 2014 г.

9 10 Строительство ЗРУ -110/6 на ЭС-2 Центральной ТЭЦ. Стоимость проекта – 3,98 млрд. руб. Планируема дата ввода – г. Решаемые задачи: покрытие возрастающих электрических потребностей повышение надежности электроснабжения Центрального района г. Санкт-Петербурга К концу первого полугодия 2014 года завершены работы: по разработке рабочего проекта, в том числе противоаварийная автоматика; по строительству основных зданий и сооружений, в том числе отделочные работы; по индивидуальным испытаниям оборудования; по комплексным испытаниям оборудования; получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию в-2014 от 12 мая 2014 г. Сметная стоимость Освоено на Выполнено работ % освоения на План 2014 г Факт 6 мес % млн. руб. без НДС Выполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2013 год и за 6 месяцев 2014 г.

10 11 Программа ТП и Р «Модернизация системы управления эн/бл 1, 2 с общестанционным оборудованием» Цель проекта : Замена физически устаревших средств информационного контроля и управления с внедрением полнофункциональной АСУ ТП с целью повышения надежности и эффективности производства тепловой и электрической энергии. Номер эн/бл Сметная стоимость Выполнено работ 2013 План работ на 2014 % освоения на % % Модернизация и установка КУУТ на коллекторах: Сметная стоимость Выполнено работ на ТЭЦ ЦТЭЦ 51 ТЭЦ-5 13 ТЭЦ ТЭЦ ТЭЦ ТЭЦ ТЭЦ млн. руб. без НДС Цель проекта: повышение точности учета отпускаемой тепловой энергии и теплоносителя по магистралям Тип оборудования Высокоточная дифференциальная система учета тепловой энергии. Предлагаемые системы учета обеспечат: Уменьшение погрешности учета отпускаемой тепловой энергии в 7 раз. Уменьшение погрешности учета подпиточной воды в 12 раз. Таким образом будут многократно снижены риски потери выручки от возможного занижения отпуска тепловой энергии. «Модернизация и установка КУУТ на коллекторах станций» Выполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2013 год и за 6 месяцев 2014 г.

11 11 Программа ТП и Р «Техническое перевооружение пиковых водогрейных котлов ПТВМ -100 Автовской ТЭЦ-15» Цель проекта : Замена основного оборудования выработавшего свой срок службы (ввод в эксплуатацию был в 1965 г.), с целью повышения надежности и КПД котельной установки. Проект подразумевает установку газового оборудования котла (горелок) с учетом наладки процесса горения и доведения вредных выбросов (ПДК) до норм и установку оборудования АСУ ТП. Станционный номер котла Год ввода Сметная стоимость Выполнено работ на План работ на 2014 Выполнено работ за 6 мес % освоения на % Выполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2013 год и за 6 месяцев 2014 г.

12 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 12 Выполнение Инвестиционной программы ОАО «ТГК-1» по СПб за 2013 год и за 6 месяцев 2014 г.