Основные показатели бюджета за 1 полугодие 2014 года Показатель Утвержденные параметры бюджета, (млн. руб.) Уточненные параметры бюджета, (млн. руб.) - презентация

1

2 Основные показатели бюджета за 1 полугодие 2014 года Показатель Утвержденные параметры бюджета, (млн. руб.) Уточненные параметры бюджета, (млн. руб.) Исполнение по бюджету за 1 полугодие 2014 года, (млн. руб.) Исполнение, (%) ДОХОДЫ13 382, , ,9747,1 РАСХОДЫ13 798, , ,7147,5 Дефицит(-), Профицит(+) - 415, , ,74Х Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2014 года

3 2013 год 2014 год Исполнение бюджета за 1 полугодие годов Доходы, млн. руб. Расходы, млн. руб. Дефицит (-), профицит (+), млн. руб. за 1 полугодие 2013 года за 1 полугодие 2014 года утверждено ,82 исполнено 6 447,90 исполнено 6 331,97 утверждено ,64 исполнено 6 427,22 исполнено 6 918,71 утверждено ,48 утверждено , , ,74

4 Доходы бюджета Наименование Уточненные плановые назначения на 2014 год, (млн. руб.) Исполнено за 1 полугодие 2014 года, (млн. руб.) Доходы, всего , ,97 Налоговые и неналоговые доходы – всего, в том числе: 6 500, ,12 - налоговые доходы 5 331, ,77 - неналоговые доходы 1 169,68503,35 Безвозмездные поступления – всего, из них:6 952, ,85 - от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты) 6 984, ,56 Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2014 года

5 Наименование Уточненные плановые назначения на 2014 год, (млн. руб.) Поступило за 1 полугодие 2014 года, (млн. руб.) Межбюджетные трансферты, всего 6 984, ,56 Дотации бюджетам муниципальных образований 177,2690,67 Субсидии бюджетам муниципальных образований 1 298,11314,90 Субвенции бюджетам муниципальных образований 5 488, ,36 Иные межбюджетные трансферты 21,1020,63 Плановые назначения Поступило Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2014 года Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные трансферты)

6 Наименование расходов Уточненные плановые назначения на 2014 год, (млн. руб.) Исполнено за 1 полугодие 2014 года, (млн. руб.) Общегосударственные расходы 1 611,49748,25 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 198,5383,68 Национальная экономика 1 666,72783,83 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 259,72401,21 Охрана окружающей среды 3,520,00 Образование 8 373, ,03 Культура, кинематография 445,18193,99 Здравоохранение 7,082,86 Социальная политика 940,30383,70 Физическая культура и спорт 42,1122,58 Средства массовой информации 11,203,58 В С Е Г О:14 559, ,71 Расходы бюджета Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2014 года

7 Образование Наименование Уточненные плановые назначения на 2014 год, (млн. руб.) Исполнено, за 1 полугодие 2014 года, (млн. руб.) Образование 8 373, ,03 Дошкольное образование 3 576, ,36 Общее образование 4 629, ,24 Молодежная политика и оздоровление детей 112,5151,80 Другие вопросы в области образования 53,9226,63 Структура расходов в разрезе источников финансирования Плановые назначения Исполнено Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2014 года

8 Социальная политика Наименование Уточненные плановые назначения на 2014 год, (млн. руб.) Исполнено за 1 полугодие 2014 года, (млн. руб.) Социальная политика 940,30383,70 Пенсионное обеспечение 10,625,92 Социальное обеспечение населения 329,28107,27 Охрана семьи и детства 522,55230,36 Другие вопросы в области социальной политики 77,8540,15 Структура расходов в разрезе источников финансирования Плановые назначения Исполнено Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2014 года

9 Культура, кинематография Наименование Уточненные плановые назначения на 2014 год, (млн. руб.) Исполнено, за 1 полугодие 2014 года, (млн. руб.) Культура, кинематография 445,18193,99 Культура 434,57191,95 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 10,612,04 Структура расходов в разрезе источников финансирования Плановые назначения Исполнено Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2014 года

10 Физическая культура и спорт Наименование Уточненные плановые назначения на 2014 год, (млн. руб.) Исполнено, за 1 полугодие 2014 год, (млн. руб.) Физическая культура и спорт 42,1122,58 Физическая культура 41,6122,15 Массовый спорт 0,500,43 Структура расходов в разрезе источников финансирования Плановые назначения Исполнено Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2014 года

11 Национальная экономика Наименование расходов Уточненные плановые назначения на 2014 год, (млн. руб.) Исполнено, за 1 полугодие 2014 года, (млн. руб.) Национальная экономика 1 666,72783,83 Общеэкономические вопросы 0,560,18 Сельское хозяйство и рыболовство 47,3936,57 Транспорт 446,85273,88 Дорожное хозяйство (дорожные фонды)979,38410,80 Другие вопросы в области национальной экономике 192,5462,40 Структура расходов в разрезе источников финансирования Плановые назначения Исполнено Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2014 года

12 Дорожное хозяйство (Дорожные фонды) Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2014 года Содержание технических средств организации дорожного движения Строительство, реконструкция автомобильных дорог Содержание и ремонт автомобильных дорог протяженностью 132,98 км, мостовых сооружений в количестве- 4-х штук, ливневой канализации протяженностью 65,16 км Ремонт технических средств организации дорожного движения Основные направления бюджетных расходов Наименование Исполнено, за 1 полугодие 2014 года, (млн. руб.) Проектирование, строительство и реконструкция автомобильных дорог с твердым покрытием, а также подъездных путей к микрорайонам и искусственных сооружений на них 119,36 Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения 268,77 Обеспечение транспортной безопасности объектами дорожного хозяйства 22,61 4,06

13 Жилищно-коммунальное хозяйство Наименование расходов Уточненные плановые назначения на 2014 год, (млн. руб.) Исполнено, за 1 полугодие 2014 года, (млн. руб.) Жилищно-коммунальное хозяйство 1 259,72401,21 Жилищное хозяйство 575,44186,40 Коммунальное хозяйство 454,57108,15 Благоустройство 229,49106,66 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,220,00 Структура расходов в разрезе источников финансирования Плановые назначения Исполнено Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2014 года

14 Бюджетные инвестиции Наименование расходов Уточненные плановые назначения на 2014 год, (млн. руб.) Исполнено, за 1 полугодие 2014 года, (млн. руб.) Бюджетные инвестиции 1 376,73469,67 Национальная экономика 217,96119,36 Жилищно-коммунальное хозяйство 641,53281,94 Образование 517,2468,37 Структура расходов в разрезе источников финансирования Плановые назначения Исполнено Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2014 года

15 Наименование Исполнено, (млн. руб.) Приобретение жилья для переселения граждан из жилых домов, признанных непригодными для проживания, а так же обеспечение жильем граждан, состоящих на учете для его получения на условиях социального найма 135,49 Реконструкция ул.Ленина на участке от ул.Ханты-Мансийской до ул.Нефтяников 0,07 Улица Мира от улицы Героев Самотлора до Восточного обхода г.Нижневартовска 0,03 Улица Ленина от улицы Ханты-Мансийской до Восточного обхода г.Нижневартовска 0,03 Улица Первопоселенцев от улицы Северной (18) до улицы Нововартовской г.Нижневартовска 0,03 Освещение ул.Г.И.Пикмана (2А) от ул.Чапаева до ул.Ханты-Мансийской 0,05 Застройка Восточного планировочного района г.Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (10) от улицы Ханты-Мансийской (15) до улицы 17. Улица 17 от улицы 21 до улицы Мира (10). Улица 22 от улицы 20 до улицы 17.25,52 Застройка Восточного планировочного района г.Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Кварталы Улица 17 от улицы Омской (10В) до улицы Мира (10). Улица 20 отулицы Мира (10) до улицы 23. Улица 23 от улица Ханты-Мансийской (15) до улицы 17.93,60 Улица Зимняя (14') от ул. 3 до ул. 16. Корректировка» г. Нижневартовск 0,03 Жилой дом 4 в квартале "Молодежный"0,44 Восточный планировочный район (IV очередь строительства) г.Нижневартовска. Инженерное обеспечение микрорайона 1 (кварталы 25,26)2,51 Инженерное обеспечение жилых кварталов В2.1, В2.2, В2.3, В2.5, В2.61,10 Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 3П г.Нижневартовска 0,79 Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона 8П г.Нижневартовска 1,53 Реконструкция поверхностного водозабора на р.Вах производительностью 150 т.м 3/сутки питьевого назначения для г. Нижневартовска.Корректировка 27,35 Застройка Восточного планировочного района г.Нижневартовска 3 оч.стр-ва. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Инженерное обеспечение и благоустройство. 2 этап 0,12 Основные направления бюджетных инвестиций Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2014 года

16 Водовод ВОС-2 - поселек малоэтажной и индивидуальной застройки 0,10 Застройка Восточного планировочного района. III очередь. Магистральные инженерные сети. Кварталы этап - магистральные инженерные сети. Квартал 212,59 Корректировка проекта застройки и инженерного обеспечения мкрорайона 2П0,09 Теплотрасса по улице Кузоваткина от котельной 1 до улицы Северной 62,55 Городское кладбище 40,86 Временный объезд по улице героев Самотлора на участке от улицы Мира (10 )до улицы 214,94 Земельный участок Восточно-планировочного район под размещение площадки временного складирования и хранения торфа 0,03 Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г.Нижневартовска 0,04 Застройка Восточного планировочного района г. Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица 17 от улицы 21 до улицы Мира(10). Временная автодорога 1,44 Реконструкция здания детского сада 22 г.Нижневартовск, микрорайон 3, улица Менделеева, дом 20А44,78 Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.6) г.Нижневартовска 2,99 Детский сад на 260 мест в квартале "Центральный" г.Нижневартовска 20,12 Реконструкция здания филиала художественно-эстетической школы 31 под детский сад комбинированного вида 40 "Золотая рыбка" по адресу: г.Нижневартовск,мкр.6, ул.Северная,8 б 0,41 Детский сад на 320 мест в микрорайоне 10 В г. Нижневартовска 0,02 Специальное (коррекционное)образовательное учреждение 3,4 вида (школа, детский сад, интернат для слепых и слабовидящих детей) в г.Нижневартовске 0,02 Исполнение бюджета города за 1 полугодие 2014 года