1 БЮДЖЕТ Ангарского муниципального образования за 2013 год для граждан. - презентация

1 1 БЮДЖЕТ Ангарского муниципального образования за 2013 год для граждан

2 2 Бюджет Ангарского муниципального образования (АМО) на 2013 год утвержден решением Думы Ангарского муниципального образования от рД

3 3 Параметры бюджета АМО на 2013 год, млн.руб.

4 4 Исполнение доходной части бюджета АМО в 2013 году, млн.руб.

5 5 Исполнение налоговых и неналоговых доходов бюджета АМО в 2013 году, млн.руб.

6 6 Исполнение безвозмездных поступлений бюджета АМО в 2013 году, млн.руб.

7 7 Виды безвозмездных поступлений: Виды безвозмездных поступлений: 1. Субсидии: -на поддержку малого и среднего предпринимательства – 5,0 млн.руб.; -на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд РФ – 0,8 млн.руб.; - на реализацию программ Иркутской области – 128,6 млн.руб.; - на прочие субсидии – 88,0 млн.руб.

8 8 Виды безвозмездных поступлений: Виды безвозмездных поступлений: 2. Субвенции: - на составление списков кандидатов в присяжные заседатели – 0,1 млн.руб.; - на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство – 21,2 млн.руб.; - на предоставление гражданам субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг – 67,3 млн.руб.; - на передаваемые полномочия – 24,8 млн.руб.; - на образовательный процесс – 967,7 млн.руб.

9 9 Виды безвозмездных поступлений: Виды безвозмездных поступлений: 3. Иные межбюджетные трансферты: - на исполнение судебных актов по обеспечению жилыми помещениями детей сирот – 19,4 млн.руб.; - на комплектование книжных фондов библиотек – 0,3 млн.руб.; - на исполнение полномочий поселений – 22,1 млн.руб.

10 10 Динамика доходной части бюджета АМО, млн.руб.

11 11 Исполнение расходной части бюджета АМО в 2013 году, млн.руб. + 4,3 %

12 12 Расходы бюджета АМО в годах, тыс.руб. Расходы бюджета АМО в годах, тыс.руб. Наименование 2012 год 2013 год Общегосударственные вопросы Национальная безопасность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации Обслуживание муниципального долга Межбюджетные трансферты ИТОГО

13 13 Исполнение расходной части бюджета АМО в 2013 году, млн.руб. Исполнение расходной части бюджета АМО в 2013 году, млн.руб.

14 14 Исполнение расходной части бюджета АМО в 2013 году по направлениям, млн.руб. Исполнение расходной части бюджета АМО в 2013 году по направлениям, млн.руб.

15 15 Финансирование программ и мероприятий из бюджета АМО в 2013 году, млн.руб. План Факт% 19 муниципальных программ 343,8257,475 5 мероприятий 13,713,699

16 16 Мероприятия по перечню проектов народных инициатив в 2013 году, млн.руб. Областной бюджет Бюджет АМО ИТОГО Капитальный ремонт здания дома культуры "Лесник" 4,40 Ремонт МБДОУ детский сад 5 9,80 Ремонт помещений мастерских МБОУ "ООШ 21" 5,82,28,0

17 17 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 2013 году Наименование Рублей Работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений ,9 Работников муниципальных учреждений культуры и искусства ,8 Работников муниципальных общеобразовательных учреждений ,5 Работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта ,0

18 18 Общегосударственные вопросы, млн.руб. Общегосударственные вопросы, млн.руб. Наименование План Факт% Функционирование мэра 2,71,348 Функционирование Думы 14,412,184 Функционирование администрации 78,777,398 Обеспечение деятельности финансового органа, контрольно- счетной палаты 30,329,898 Обеспечение проведения выборов 0,2 100 Резервный фонд 0,010- Другие расходы 72,271,699 ИТОГО 198,5192,397

19 19 Состав «Других расходов»: Состав «Других расходов»: - Содержание комитета по управлению муниципальным имуществом – 20,7 млн.руб. - Содержание муниципального казенного учреждения «Центр развития местного самоуправления» – 1,9 млн.руб. - Снижение административных барьеров – 12,1 млн.руб. - Мероприятия по информатизации – 8,4 млн.руб.

20 20 Состав «Других расходов»: Состав «Других расходов»: - Исполнение полномочий субъекта РФ – 7,8 млн.руб. - Реализация программы по профилактике наркомании «Выбор» – 2,2 млн.руб. - Содержание и ремонт муниципальной собственности – 11,4 млн.руб. - Прочие мероприятия – 7,1 млн.руб.

21 21 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, млн.руб. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность, млн.руб. Наименование План Факт% Реализация программы «Профилактика правонарушений в АМО» 2,62,599 Содержание Службы АМО по решению вопросов ГО и ЧС 15,5 100 Мероприятия по ГО и ЧС 0,60,582 Создание резерва мат. ресурсов 0,6 100 ИТОГО 19,319,199

22 22 Национальная экономика, млн.руб. Национальная экономика, млн.руб. Наименование План Факт% Мероприятия в области архитектуры 1,5 100 Реализация 5 муниципальных программ 33,733,399 Содержание Управления архитектуры и градостроительства 14,114,092 Содержание Службы муниципального хозяйства 19,018,597 Трансферты бюджету г. Ангарск 9,3 100 ИТОГО 77,676,698

23 23 Жилищно-коммунальное хозяйство, млн.руб. Жилищно-коммунальное хозяйство, млн.руб. Наименование План Факт% Трансферты бюджету Савватеевского муниципального образования 7,0 100 Трансферты бюджету Одинского муниципального образования 5,1 100 Трансферты бюджету Мегетского муниципального образования 7,7 100 Программа «Обеспечение жильем специалистов здравоохранения и образования» ИТОГО 24,8 100

24 24 Охрана окружающей среды, млн.руб. Охрана окружающей среды, млн.руб. Наименование План Факт% Сбор, утилизация ртутьсодержащих отходов 0,3 100 Экологическое воспитание, образование и просвещение 0,2 100 Оплата за мониторинг качества атмосферного воздуха 0,4 100 Биологическая очистка пруда 0,3 100 Ликвидация несанкционированных свалок 0,5 100 Прочие расходы 0,3 100 ИТОГО 2,0 100

25 25 Образование, млн.руб.

26 26 Образование, млн.руб. Образование, млн.руб. Наименование План Факт% Содержание муниципальных образовательных учреждений и учреждений, обеспечивающих предоставление услуг в сфере образования 2 404,62 404,5100 выплата ежемесячного денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководителя 21,2 100 Программа «Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей» 3,3 100 Оплата стоимости продуктов питания в оздоровительных лагерях 0,5 100

27 27 Образование, млн.руб. Образование, млн.руб. Наименование План Факт% Целевые программы АМО 245,9160,265 Целевые программы Иркутской области 96,661,664 Содержание Управления образования 10,110,099 Содержание Централизованной бухгалтерии муниципальных образовательных учреждений АМО 15,815,799 ИТОГО 2 798,02 677,096

28 28 Муниципальные учреждения АМО в сфере образования дошкольных учреждений 38 школ 19 учреждений по внешкольной работе 3 учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования

29 29 Иные показатели по «Образованию» Наименование Значение Объем расходов бюджета Ангарского муниципального образования на образование на 1 жителя, тыс. рублей 10,9 Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет, % 9,1 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам, % 93,1

30 30 Иные показатели по «Образованию» Наименование Значение Доля детей в возрасте лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте лет, % 87,5 Расходы бюджета муниципального образования на общее образование в расчете на 1 обучающегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях, тыс. рублей 8,4 Доля детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно- правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы, % 99,5

31 31 Культура, млн.руб. Культура, млн.руб. Наименование План Факт% Содержание ДК «Энергетик» 20,7 100 Реализация областных программ 1,51,050 Реализация муниципальных программ 9,4 100 Содержание Отдела по культуре 6,0 100 Трансферты бюджету г. Ангарск 0,4 100 Мероприятия в сфере культуры 2,8 100 ИТОГО 40,840,399

32 32 Социальная политика, млн.руб. Социальная политика, млн.руб. Наименование План Факт% Исполнение областных полномочий 4,1 100 Содержание Управления соцзащиты населения 7,3 100 Меры соц. поддержки многодетным и малоимущим семьям 24,724,298 Выплаты почетным гражданам АМО 1,2 100 Муниципальные программы в области соцполитики 34,334,299 Предоставление гражданам субсидии на оплату ЖКУ 73,066,292 Приобретение квартир детям- сиротам 19,419,0100 Пенсии за выслугу лет 6,9 100 ИТОГО 170,9163,195

33 33 Наименование Значение Объем расходов бюджета Ангарского муниципального образования на социальную политику на 1 жителя, тыс. рублей 0,7

34 34 Физическая культура и спорт, млн.руб. Физическая культура и спорт, млн.руб. Наименование План Факт% Содержание Отдела по физической культуре и спорту 6,15,895 Реализация муниципальных программ 4,9 100 Оказание поддержки спортивным организациям 0,8 100 Субсидии учреждениям «Ангара» и «ЛБК «Ангарский» 14,1 100 Субсидии на иные цели 0,1 100 ИТОГО 26,025,798

35 35 Наименование Значение Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % 15,2

36 36 Средства массовой информации, млн.руб. Средства массовой информации, млн.руб. Наименование План Факт% Содержание учреждения «Редакция газеты «Ангарские ведомости» 4,94,898

37 37 Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям АМО, млн.руб. Межбюджетные трансферты городским и сельским поселениям АМО, млн.руб. Наименование План Факт% Дотации бюджетам на выравнивание бюджетной обеспеченности 89,5 100 Трансферты на эффективное управление финансами 5,5 100 ИТОГО 95,0 100

38 38 Межбюджетные трансферты из АМО в 2013 году, млн.руб. Межбюджетные трансферты из АМО в 2013 году, млн.руб. Наименование бюджета План Факт% Город Ангарск 34,7 100 Мегетское муниципальное образование 17,7 100 Одинское муниципальное образование 19,3 100 Савватеевское муниципальное образование 23,3 100 ИТОГО

39 39 Обслуживание муниципального долга, млн.руб. Обслуживание муниципального долга, млн.руб. Наименование План Факт% Погашение процентной ставки по полученным кредитам кредитных организаций 0,90,555

40 40 Программа «Профилактика правонарушений в АМО» 2,5 млн. руб. на изготовление социальной рекламы, агитационной продукции, учебных пособий по профилактике правонарушений и по изучению безопасности дорожного движения на приобретение автомашины для участковых уполномоченных полиции на поощрение и премирование охранников ЧОО на оплату услуг Нижнеиркутского окружного казачьего общества на приобретение мебели, оргтехники для опорных пунктов полиции

41 41 Программа «Создание условий для развития сельскохозяйственного производства» 4,8 млн. руб. субсидии ОАО «Одинск» на приобретение сельскохозяйственной техники

42 42 Программа «Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории АМО» 10,5 млн. руб. 100 тыс.руб. – организация и проведение праздничных ярмарок тыс.руб. – создание сельскохозяйственного рынка

43 43 Программа «Модернизация муниципальной системы образования» 130,9 млн.руб ,1 тыс.руб. – строительство дошкольных учреждений 2 800,0 тыс.руб. – открытие 7 дополнительных групп в д/о учреждениях 9 999,4 тыс.руб. – организация летнего отдыха ,3 тыс.руб. – благоустройство территории образовательных учреждений 2 996,5 тыс.руб. – противопожарные мероприятия 6 421,8 тыс.руб. – прочие мероприятия

44 44 Программа по профилактике наркомании «Выбор» 2,2 млн. руб. проведение реабилитации от алкоголизма и наркомании в реабилитационном центре профилактическая кампания по выявлению и предупреждению раннего употребления психоактивных веществ создание социально-психологического центра помощи семьям и детям иные мероприятия

45 45 Программа «Развитие физической культуры и спорта» 15,2 млн. руб ,4 тыс.руб. – спортивные мероприятия 1 284,8 тыс.руб. – улучшение материально-технической базы учреждений 6 750,1 тыс.руб. – капитальный и текущий ремонты 2 325,1 тыс.руб. – организация работы инструкторов

46 46 Программа «Патриотическое воспитание молодежи» 1,4 млн. руб. 662,0 тыс.руб. – приобретение формы, оборудования, инвентаря 698,3 тыс.руб. – проведение мероприятий, сборов, фестивалей 50,0 тыс.руб. – выпуск брошюры о деятельности МБОУ ДОД «Военно- патриотическая школа «Мужество»

47 47 Программа «Социальная поддержка населения АМО» 16,5 млн. руб. 300,0 тыс.руб. – оплата проезда к месту учебы и обратно детей-инвалидов ,0 тыс. руб. – сезонные перевозки пенсионеров 300,0 тыс.руб. – предоставление адресной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию 3 234,9 тыс.руб. – оказание материальной поддержки малоимущим и многодетным семьям 2 413,8 тыс.руб. – обеспечение детей раннего возраста детским питанием

48 48 Программа «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства» 9,3 млн. руб тыс.руб. – государственная поддержка малого и среднего предпринимательства тыс.руб. – гранты начинающим на создание собственного бизнеса тыс.руб. – иные мероприятия

49 49 Программа «Создание условий для развития садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан АМО» 2,6 млн. руб. 98,1 тыс.руб. – прием и размещение отходов на полигоне ТБО 1 989,8 тыс.руб. – ремонт внутренних дорог 492 тыс.руб. – ремонт системы электроснабжения

50 50 Программа «Дополнительная мера материальной поддержки семей, имеющих детей» 5,0 млн. руб. 50 семей получили материнский (семейный) капитал для улучшения жилищных условий

51 51 Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 9,8 млн. руб ,2 тыс.руб. – проведение энергетического обследования 1 157,9 тыс.руб. – модернизация индивидуальных тепловых пунктов, разработка проектно-сметной документации 497,9 тыс.руб. – ремонт здания 787,8 тыс.руб. – ремонт, замена и техническое обслуживание приборов учета, поверка приборов учета

52 52 Программа «Сохранение и развитие сферы культуры АМО» 8,2 млн. руб ,0 тыс.руб. – приобретение музыкальных инструментов 2 505,0 тыс.руб. – поддержка творческих коллективов некоммерческих организаций 1 500,0 тыс.руб. – оплата участия коллективов в конкурсах, выставках, фестивалях 3 189,6 тыс.руб. – прочие мероприятия

53 53 Программа «Профилактика терроризма и экстремизма» 3,0 млн. руб. Оплата работ по установке наружного видеонаблюдения в 15 общеобразовательных учреждениях

54 54 Программа «Восстановление и строительство учреждений культуры и дополнительного образования детей» 6,0 млн. руб. Ремонт крыши над сценой ДК «Энергетик» Проведение экспертизы проектно- сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту Капитальные ремонты в учреждениях

55 55 Программа «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления муниципальных услуг в АМО» 12,1 млн. руб. 0,2 млн.руб. – повышение квалификации муниципальных служащих 11,9 млн.руб. – субсидии учреждению АМО «Многофункциональный центр»

56 56 Программа «Развитие автомобильных дорог» 15,4 млн. руб ,7 тыс.руб. – содержание и ремонт дорог 1 977,5 тыс.руб. – обустройство заездных карманов 689,9 тыс.руб. – государственная регистрация прав собственности 915,7 тыс.руб. – экспертиза проектной документации 748,1 тыс.руб. – разработка проектно- сметной документации и экспертиза

57 57 Прочие показатели: Прочие показатели: Муниципальный долг по состоянию на составил 130 млн. руб. Кредиторская задолженность на составила 9,0 млн.руб., в том числе пени и штрафы – 9,0 млн.руб.

58 58 Бюджет АМО в 2013 году, млн.руб.