МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. АСТРАХАНИ «ЦЕНТР СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» Астрахань, 2014 г. - презентация

1 МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ Г. АСТРАХАНИ «ЦЕНТР СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ» Астрахань, 2014 г.

2 Разработка сметной документации на работы, осуществляемые за счет бюджета города и внебюджетных источников в рамках муниципального заказа; Проверка сметной документации, изготовленной специализированными организациями в составе проектной документации на предмет обоснованности объемов и видов работ, применяемых расценок; Мониторинг и анализ потребительского рынка в целях оптимизации расходов на товары (услуги), приобретаемые для муниципальных нужд; Согласование начальных (максимальных) цен контрактов при размещении муниципального заказа за счет средств бюджета города.

3 Разработка сметной документации Муниципальные заказчики направляют обращения в Центр на разработку сметной документации Сотрудники Центра совместно с представителями заказчика совершают выезд на объект с целью определения объемов и видов работ Центр с использованием нормативной базы в области сметного нормирования в строительстве разрабатывает сметную документацию и передает ее заказчику Заказчик, используя разработанную смету, осуществляет закупку

4 Динамика показателей по разработке сметной документации на ремонтные работы, благоустройство и озеленение территории, проектно- сметные работы. Наименование заказчика Количество (ед.) Темп роста % Стоимость работ (млн. руб.) Темп роста % ВСЕГО: в том числе ,6% ,5102,8% Управление по благоустройству и озеленению, управление по капитальному строительству ,8% ,0% Комитет по образованию и науке ,4% ,3% Районные администрации города ,8%4134,684,4% Прочие ,4%6843,964,6%

5 Динамика показателей по разработке смет на ремонтные работы, благоустройство и озеленение территории, проектно-сметные работы (кол-во, ед.) млн. руб.

6 Примеры разработанной Центром сметной документации Наименование работ Стоимость работ, млн. руб. Сумма по которой заключен контракт Капитальный ремонт здания МБДОУ 67 по ул. Татищева, д. 4 в Ленинском районе г. Астрахани 103,2 Проведение противоаварийных мероприятий жилого дома, расположенного по адресу: ул. 1-я Перевозная, д ,6 Капитальный ремонт здания НШДС 65 по ул. Абазанская, д. 5 в Трусовском районе г. Астрахани 35,528,3

7 Капитальный ремонт здания МБДОУ 67 по ул. Татищева, д. 4 в Ленинском районе г. Астрахани

8 Проведение противоаварийных мероприятий жилого дома, расположенного по адресу: ул. 1-я Перевозная, д. 131

9 Проверка сметной документации Муниципальные заказчики направляют в Центр на проверку сметную документацию в составе проектной документации Сотрудники Центра совместно с представителями заказчика и проектной организации совершают выезд на объект с целью проверки учтенных в смете объемов и видов работ, а также проектных решений Центр проводят проверку сметной документации, по согласованию с проектировщиками вносит корректировки и передает ее заказчику Заказчик, используя проверенную смету, осуществляет закупку

10 Проверка сметной документации на проведение ремонтных работ, благоустройство и озеленение территории, проектно- изыскательские работы по объектам муниципальной собственности за 2013 год Наименование заказчика Кол-во (ед.) Стоимость работ Экономия До проверки После проверки млн. руб.% Всего, в т. ч. по заказчикам ,764,324,9% УКС, ЖКХ и Управление благоустройства и озеленения 49238,7179,559,224,8% Районные администрации города 10,370,280,0924,3% Комитет по образованию и науке 1610,388,821,5615,0% Прочие 58,55,13,440,0%

11 Динамика показателей работы Центра по проверке сметной документации Наименование показателя Ед. изм.2012 г.2013 г. Количество проверяемых смет един Стоимость работ до проверкимлн. руб Стоимость работ после проверки Центром млн. руб ,7 Сумма экономиимлн. руб.5464,3 % экономии%23,924,9

12 Динамика показателей работы Центра по проверке сметной документации

13 Примеры проверенной Центром сметной документации Наименование работ Стоимость работ до проверки, млн. руб. Стоимость работ после проверки, млн. руб. Экономия, млн. руб. Сумма по которой заключен контракт, млн. руб. Капитальный ремонт здания МБДОУ 40 по ул. Звездная, д. 27, кор. 1 71,350,820,550,8 Проведение противоаварийных мероприятий фасада жилого дома по адресу: ул. Ботвина, д ,514,16,4- Разработка проектно- сметной документации на капитальный ремонт моста в створе ул. Соликамской через р. Кривая Болда 2516,78,316,7

14 Примеры типичных ошибок, выявленных Центром при проверке проектно-сметной документации Завышение объемов работ Некорректное определение видов и объемов работ во время осмотра объекта Применение расценок и коэффициентов, значительно завышающих стоимость работ Применение расценок и коэффициентов, значительно завышающих стоимость работ Недостаточные знания в области сметного нормирования в строительстве Необоснованное включение работ, не предусмотренных технологией строительства Недостаточные знания в области технологии строительных процессов

15 Капитальный ремонт здания МБДОУ 40 по ул. Звездная, д. 27, кор. 1

16 Укрупненные показатели стоимости производства работ по капитальному (текущему) ремонту объектов муниципальной собственности для планирования объемов муниципального заказа на 2014 год п/п Наименование работ Количество расценок (смет) 1Сантехнические работы 25 2Ремонт кровли 3 3Отделочные работы (потолок)8 4Отделочные работы (стены)10 5Отделочные работы (полы)3 Всего:49

17 Разработка единичных показателей стоимости работ по содержанию дорожного хозяйства, объектов озеленения, санитарному содержанию территории города, а также прочие работы по благоустройству территории п/п Комплексные расценки по видам работ Ед. изм. Количество расценок, разработанных Центром в 2013 году Количество заявок, составленных Заказчиком на основе единичных расценок в 2013 году, шт. Начальная (максимальная) цена заявок, тыс. руб. Цена, по которой заключены муниципальные контракты, тыс. руб. 1 Текущее содержание дорожного полотна 1 вид Демонтаж, монтаж и замена дорожных знаков 1 вид Восстановление и нанесение разметки улично-дорожной сети 1 вид Содержание светофорных объектов 1 вид Содержание ливневых канализаций и насосных станций 1 вид Работы по санитарному содержанию территории города 1 вид Работы по содержанию объектов озеленения города 1 вид Посадка цветочной рассады, саженцев деревьев и кустарников 1 вид Прочие работы по благоустройству территории города 1 вид Всего:

18 Объем муниципального задания, выполненного по единичным расценкам, разработанным Центром п/п Наименование бюджетного учреждения Количество расценок, используемых для составления муниципального задания, шт. Сумма муниципального задания на 2013 год, рассчитанная по единичным расценкам, тыс. руб. 1МБУ г.Астрахани "СКБ 1" МБУ г.Астрахани "СКБ 2" МБУ г.Астрахани "СКБ Правый берег" МБУ г.Астрахани "Зеленый город" МБУ г.Астрахани "Чистый город" МБУ г.Астрахани "Мосты и каналы" Всего:

19 ЦЕНТРОМ ПРОВОДИЛСЯ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ МОНИТОРИНГ ЦЕН, А ТАКЖЕ РАЗРАБАТЫВАЛИСЬ ПРОГНОЗНЫЕ ЦЕНЫ НА ПЛАНИРУЕМЫЙ ПЕРИОД ЗАКУПОК ПО ТОВАРАМ И УСЛУГАМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКАМИ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ К МУНИЦИПАЛЬНЫМ КОНТРАКТАМ. ВСЕ МАТЕРИАЛЫ РАЗМЕЩАЮТСЯ В ОТКРЫТОМ ДОСТУПЕ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АСТРАХАНИ. Мониторинг и анализ потребительского рынка

20 Размещение информации на сайте

21 В 2013 году мониторинг цен проводился по 113 наименованиям продуктов питания. Также были сформированы справочники цен по иным товарам и услугам: ГСМ, бытовая химия, канцелярские товары, картриджи, услуги невооруженной охраны и т.д.

22 Справочники цен по товарам и услугам

23 Для оперативного и качественного исполнения распоряжения мэра города от г. 694-р «О согласовании договоров гражданско-правового характера на сумму до ста тысяч рублей с мэром города Астрахани» Центром были разработаны и постоянно актуализировались рыночные цены на наиболее часто закупаемые учреждениями образования услуги: дезинсекция, дератизация; курсы повышения квалификации «Охрана труда»; обучение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных лиц за пожарную безопасность»; услуги по сопровождению программных продуктов 1С; услуги по обслуживанию узлов учета тепловой энергии и т.п. Все материалы размещаются в открытом доступе на официальном сайте администрации города Астрахани.

24 Примеры проводимого мониторинга цен на товары на года Мониторинг цен на покупку картриджей (171 наименование) Наименование товара Ед. изм. Среднерыночная цена (руб.) Минимальная цена (руб.) Среднее квадратичное отклонение d (руб.) Коэффициент вариации V (%) Картридж Samsung ML 1610 шт ,97 Картридж Samsung ML 1210/1250/1430 шт ,60 Картридж Samsung ML 1510/1710 шт ,40 Картридж Samsung SCX4100 шт ,48 Картридж HP LJ 1010/1020/1018/3050/3052/ Q2612A шт ,44 Картридж HP LJ 1102/1132 CE285A шт ,68 Картридж HP CE278A LJ 1566/1536 шт ,40

25 Мониторинг цен на товары для использования всеми субъектами муниципального заказа года Мониторинг цен на малые архитектурные формы (237 наименований) Наименование, технические характеристики Ед. изм. Среднерыночная цена (руб.) Минимальная цена (руб.) Среднее квадратичное отклонение d (руб.) Коэффициент вариации V (%) Арка металлическая А-2 шт ,78 Арка для детской площадки А-60 шт ,60 Арка для детской площадки А-63 шт ,78 Арка для детской площадки А-67 шт ,78 Вазон бетонный В-1/2 шт ,78 Вазон бетонный В-3/3 шт ,78 Вазон бетонный В-6/1 шт ,78 Вазон бетонный В7/2 шт ,78

26 Разработка прогнозных цен 1 Запрос информации о планируемых ценах у потенциальных поставщиков. 2. Анализ достоверности представленной информации путем сопоставления фактически сложившейся динамики цен с прогнозом поставщиков. 3. Анализ цен по уже заключенным контрактам на работы (услуги). 4. Расчет прогнозных цен на предстоящий период закупок. 5. Формирование Заказчиками начальных (максимальных) цен контрактов.

27 Расчет прогнозных цен ГСМ на II квартал 2014 год ПРИМЕР РАСЧЕТА ПРОГНОЗНЫХ ЦЕН (ГСМ НА IV КВАРТАЛ 2013 ГОД). Вид топлива Прогнозная цена поставщиков на IV кв г., руб. Средний % точности прогноза поставщиков за 2013 г. Поправочный коэффициент на рост акцизов Прогнозная цена Центра на IV квартал 2013 г, руб. Среднерыночная фактическая цена в IV кв г., руб. АИ-92 евро класс 3,4 33,50 87,8106,331,2629,18 АИ-95 евро класс 3,4 35,83 88,3107,734,0832,48 ДТ евро класс 3,4,5 34,83 89,2 105,432,7629,93 ПРИМЕР АНАЛИЗА ПРОГНОЗНЫХ ЦЕН ПОСТАВЩИКОВ (ГСМ), руб. П ериоды АИ-92 евро класс 3,4АИ-95 евро класс 3,4ДТ евро класс 3,4,5 Прогноз поставщик ов Фактическая среднерыноч ная цена % точности прогноза поставщиков относительно фактических цен Прогноз поставщиков Фактическая среднерыночная цена % точности прогноза поставщиков относительно фактических цен Прогноз поставщиков Фактическая среднерыночн ая цена % точности прогноза поставщиков относительно фактических цен I кв г. 31,0027,8489,834,0730,5989,832,0530,1894,2 II кв г.32,5028,3787,335,3331,1088,034,0329,7687,5 III кв.2013 г. 33,1128,5386,636,1231,4687,934,2229,3885,9

28 Расчет прогнозных цен ГСМ на II квартал 2014 год ПРИМЕР ЗАВЫШЕНИЯ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ В ЗАЯВКЕ НА ПОСТАВКУ ГСМ ЗА IV КВАРТАЛ 2013 ГОДА. Вид топлива Объемы закупаемого топлива, л Цена за 1 л, заявленная заказчиком Цена за 1 л, скорректированная Центром Цена согласно контракту АИ-92 евро класс 3, ,53 31,26 29,38 АИ-95 евро класс 3, ,77 34,08 32,94 ДТ евро класс 3,4, ,37 32,76 29,92 Начал. цена контракта (тыс.руб.)

29 Завышение начальной (максимальной) цены контракта на примере согласования заявки на поставку песка строительного В результате корректировки Центром цены песка стоимость контракта снизилась с 7,1 млн.. руб. до 6,4 млн.руб. Экономия бюджетных средств составила 727 тыс. руб. цена, руб./тонна 955

30 Завышение начальной цены контракта на примере согласования заявки на оказание услуг по откачке дождевых и талых вод в 2014 году В результате снижения цены 1 м-ч стоимость контракта снизилась с 2,7 млн. руб. до 1, 6.млн.руб. Экономия бюджетных средств составила 1,1 млн. руб.

31 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУ "ЦСД» за 2013 год Наименование показателя Ед. изм г.2012 г. Темп роста 2013 г.Темп роста, % План Факт План с учетом экономи и Факт факт 2012 к факту 2011 % План Факт факт 2013 к плану 2013 план 2013 к плану 2012 факт 2013 к факту 2012 Финансированиет. р , ,981,297,2 кроме того кред. задолженность т. р , ,6130,8115,4 Всего финансирование т. р , ,284,598,9 Расходыт. р , ,681,289,1 кроме того кред. задолженность т. р , ,6130,8115,4 Всего расходыт. р , ,984,591,2 Среднесписочная численность чел. 25,52224,521,597, ,393,983,7 Фонд оплаты труда т. р , ,587,594,1 Среднемесячная зарплата руб , ,893,2112,3 Кредиторская задолженность т. р ,1-42,1 Дебиторская задолженность, т. р. 6,6-3,654,5-11,7

32 Показатели эффективности деятельности МКУ «ЦСД» за 2013 год 9,9 22,2 млн.руб.