Бюджет для граждан К закону Республики Мордовия «Об исполнении республиканского бюджета Республики Мордовия за 2013 год» - презентация

1 Бюджет для граждан К закону Республики Мордовия «Об исполнении республиканского бюджета Республики Мордовия за 2013 год»

2 Участие бюджета в реализации государственной политики происходит следующим образом. 1. В ходе составления бюджета планируются расходы на реализацию мероприятий предстоящего трехлетнего периода. 2. В ходе исполнения бюджета средства доходят до их получателей, происходит контроль за правильным и полным расходованием средств, своевременным поступлением доходов. 3. После завершения года составляется отчет об исполнении бюджета, анализируются достигнутые результаты запланированных мероприятий. Перед вами брошюра «Бюджет для граждан», созданная специально для того, чтобы каждый гражданин Республики Мордовия был осведомлен, как формируется и расходуется республиканский бюджет, сколько в бюджет поступает средств и на какие направления они расходуются. Обращение Заместителя Председателя Правительства – Министра финансов Республики Мордовия Симонова А.Ю. к жителям Республики Мордовия Уважаемые граждане Республики Мордовия! А.Ю. Симонов, Министр финансов Республики Мордовия Главной задачей государства является обеспечение достойного уровня жизни его граждан, их всестороннего развития и реализации. Многочисленные функции по обеспечению образования, здравоохранения, безопасности граждан государство осуществляет при помощи республиканского бюджета.

3 Республика Мордовия 26,1 тыс. кв. км Площадь территории 818,5 тыс. чел. Численность населения 387 муниципальных образований на территории республики 106,3 % - Индекс потребительских цен 4,9 % уровень безработицы ,3 руб. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата Мордовская автономная область образована 10 января 1930 года, преобразована в АССР 20 декабря 1934 года и переименована в Республику Мордовия 25 января 1994 года. 126,8 млрд. руб. Валовой региональный продукт

4 Республика Мордовия в составе Приволжского федерального округа Российской Федерации 1 место – производство молока и яиц на душу населения, индекс реальной начисленной среднемесячной зарплаты одного работника; просроченная задолженность по заработной плате; младенческая смертность; пассажирооборот автобусов; средние потребительские цены на яйца, сахар; 2 место - производство скота и птицы на убой в живом весе; средние потребительские цены на колбасу вареную; стоимость проезда в городском муниципальном транспорте; 3 место – уровень безработицы, стоимость минимального набора основных продуктов питания, продолжительность жизни; грузооборот крупных и средних автопредприятий; стоимость проезда в троллейбусе; плата за отопление.

5 Словарь Бюджет – план доходов и расходов государства на финансовый год Доходы – денежные средства, поступающие в бюджет Расходы – денежные средства, выплачиваемые из бюджета Бюджетная система – совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов Межбюджетные трансферты – средства, предоставляемые бюджетом вышестоящего уровня бюджетной системы бюджету нижестоящего уровня бюджетной системы Консолидированный бюджет – свод республиканского и местных бюджетов Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами Профицит бюджета - превышение доходов бюджета над его расходами Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

6 Основные понятия бюджетной системы Российской Федерации Федеральный бюджет Бюджет субъекта Местный бюджет Бюджеты государственных внебюджетных фондов Межбюджетные трансферты Бюджетная система Российской Федерации Доходы Расходы Консолидированный бюджет Доходы Расходы Дефицит Доходы Расходы Профицит

7 Отчет об исполнении республиканского бюджета включает: Исполнение бюджета по доходам Исполнение бюджета по расходам Источники финансирования дефицита бюджета (направления использования профицита бюджета) Итоги реализации государственных программ

8 Динамика доходов республиканского бюджета Республики Мордовия за годы

9 Структура налоговых доходов республиканского бюджета в 2013 году

10 Основные характеристики республиканского бюджета Республики Мордовия за годы

11 Расходная часть республиканского бюджета Республики Мордовия Расходы республиканского бюджета Республики Мордовия, млн. рублей Всего, в том числе: общегосударственные вопросы национальная оборона 2220 национальная безопасность и правоохранительная деятельность национальная экономика жилищно-коммунальное хозяйство охрана окружающей среды образование культура, кинематография здравоохранение социальная политика физическая культура и спорт средства массовой информации обслуживание государственного и муниципального долга межбюджетные трансферты

12 Расходная часть республиканского бюджета Республики Мордовия (на душу населения) Расходы республиканского бюджета Республики Мордовия, тыс. рублей/чел Всего, в том числе:45,247,543,3 общегосударственные вопросы 1,4 1,5 национальная оборона 0,030,02 национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,30,20,3 национальная экономика 12,913,412,5 жилищно-коммунальное хозяйство 1,41,11,5 охрана окружающей среды 0,01 0,02 образование 5,27,17,8 культура, кинематография 1,52,30,7 здравоохранение 7,48,06,8 социальная политика 7,27,86,6 физическая культура и спорт 3,93,12,0 средства массовой информации 0,2 обслуживание государственного и муниципального долга 0,40,9 1,3 межбюджетные трансферты 2,42,02,2

13 Сельское хозяйство Показатели Единица измерения Исполнено Сельское хозяйство и рыболовствомлн. руб Доля отрасли в общих расходах%9,18,811,3 Развитие подотрасли растениеводства, переработки и подпрограммы реализации продукции растениеводства млн. руб Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства млн. руб Поддержка малых форм хозяйствования млн. руб Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие млн. руб.0,40,30,1 Программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия млн. руб

14 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в области растениеводства Направление, млн. рублей на приобретение элитных семян возмещение части затрат на раскорчевку выбывших из эксплуатации старых садов и рекультивацию раскорчеванных площадей 0,2 на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями 262,5 компенсация части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов по Республике Мордовия 131 компенсация части затрат на приобретение средств химической защиты растений 15,45 поддержка производства конопли 1,42,5 поддержка экономически значимых региональных программ в области растениеводства 95 возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства 83 оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства 284 возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства 243

15 Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в области животноводства Направление, млн. рублей Поддержка племенного животноводства Субсидии на 1 литр реализованного товарного молока 203 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства 299 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства 490 Поддержка экономически значимых региональных программ в области животноводства Поддержка племенного крупного рогатого скота мясного направления Возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства 0

16 Субсидии на поддержку малых форм хозяйствования Направление, млн. рублей Субсидии на возмещение затрат, связанных с оказанием поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство свинины, мяса птицы и яиц, в связи с удорожанием приобретенных кормов Поддержка начинающих фермеров Развитие семейных животноводческих ферм Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования 100 Возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения 42 Поддержка общественных организаций, связанных с представлением интересов крестьянских (фермерских) хозяйств 0,30,03 Возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок до 1 года Возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах на срок от 2 до 10 лет

17 Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия Направление, млн. рублей Республиканская программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на годы Государственная программа Республики Мордовия развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия на годы

18 Расходы Дорожного фонда Республики Мордовия Показатели Единица измерения Исполнено Всего, в том числемлн. руб Федеральная целевая программа "Развитие транспортной системы России ( годы) млн. руб Проектирование и строительство автомобильных дорог общего пользования регионального и (или) межмуниципального значения и искусственных сооружений на них млн. руб Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования млн. руб Мероприятия по развитию уличной дорожной сети, предусмотренные планом основных мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства млн. руб Республиканская целевая программа "Совершенствование и развитие дорожной сети Республики Мордовия на период до 2015 года" млн. руб Осуществление мероприятий по восстановлению объектов, пострадавших в результате весеннего паводка 2012 года млн. руб Прочие расходы (в том числе, расходы, связанные с подготовкой и проведением празднования 1000-летия единения мордовского народа с народами Российского государства млн. руб

19 Структура бюджетных расходов на социальную сферу 59,7 % 55,0 % 2012 год 2012 год 2013 год 2011 год 55,7 %

20 Меры социальной поддержки Вид выплаты, млн. руб.2011 г.2012 г.2013 г. Доплаты к пенсиям государственных служащих 56,1 Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 14,46,86,85,55,5 Выплата социального пособия на погребение 5,3 6,16,1 Обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"45,553,150 Государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений 0,060,070,1 Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 0,10,10,090,08 Ежемесячное пособие на ребенка 53,650,750,8 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда и тружеников тыла 229,7236,4232,4 Ежемесячная денежная выплата многодетным семьям на оплату лекарственных средств для детей до 6 лет и на транспортные расходы учащимся общеобразовательных учреждений 14,515,916,7 Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2,02 1,8

21 Меры социальной поддержки Вид выплаты, млн. руб.2011 г.2012 г.2013 г. Ежемесячная денежная выплата лицам, работающим и проживающим в сельской местности и поселках городского типа, для оплаты жилья, тепловой и электрической энергии Ежемесячная денежная выплата пенсионерам на транспортные расходы Ежемесячная денежная выплата детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на транспортные расходы Ежемесячная денежная выплата военнослужащим, получившим инвалидность вследствие военной травмы в ходе боевых действий Ежемесячная денежная выплата одному из родителей или супруге, не вступившей в повторный брак, погибшего военнослужащего Ежегодное денежное пособие многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом многодетной матери I,II и III степени, на проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси), а также автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов Ежегодная денежная выплата учащимся средних профессиональных учебных заведений и студентам высших учебных заведений из числа семей с четырьмя и более детьми на проезд на автомобильном транспорте общего пользования (кроме такси) пригородных и междугородных маршрутов 0,30,4 Единовременное денежное пособие многодетным матерям, награжденным Почетным дипломом многодетной матери I, II и III степени Ежегодная денежная выплата инвалидам на компенсацию расходов на бензин, ремонт, техническое обслуживание транспортных средств и приобретение запасных частей к ним 0,030,02 Предоставление ежемесячной денежной выплаты гражданам, имеющим детей в возрасте до трех лет, на приобретение специальных молочных продуктов по заключению врачей

22 Меры социальной поддержки Вид выплаты, млн. руб.2011 г.2012 г.2013 г. Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъектов Российской Федерации Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг О предоставлении меры социальной поддержки по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения Куйбышевской железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» отдельным категориям населения, проживающего в Республике Мордовия 0,040,050,06 Предоставление мер социальной поддержки по проезду на междугородном автомобильном транспорте общего пользования отдельным категориям населения Проезд на городском, пригородном и междугородном автомобильном транспорте общего пользования студентов и аспирантов дневной формы обучения Обеспечение жильём инвалидов войны и инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года, граждан, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов Предоставление дополнительной стипендии детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей Компенсация расходов на содержание детей студентов дневного отделения государственных высших учебных заведений в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях 0,10,130,15 Обеспечение протезно-ортопедическими изделиями малоимущих граждан, не имеющих инвалидности 11

23 Меры социальной поддержки Вид выплаты, млн. руб.2011 г.2012 г.2013 г. Ежемесячное денежное пособие многодетным семьям, воспитывающим трех и более одновременно родившихся детей 0,060,08 Социальное обеспечение детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях Выплата материальной помощи гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию Обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны годов» Республиканский материнский (семейный) капитал 2.1 Выплата денежной компенсации на питание донорам крови 5.07 Перевозка несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов и иных детских учреждений 0,040,02 Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в образовательных организациях Оплата труда приемных родителей и выплату ежемесячного денежного пособия опекуну (попечителю) на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством) Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей

24 Расходы по отрасли «Образование» Показатели Единица измерения Исполнено Образованиемлн. руб Доля отрасли в общих расходах% Дошкольное образованиемлн. руб Общее образованиемлн. руб Среднее профессиональное образованиемлн. руб Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации млн. руб Молодежная политика и оздоровление детей млн. руб Другие вопросы в области образования млн. руб

25 Бюджетные инвестиции, направленные в объекты образования за годы Межрегиональный центр для одаренных детей в городском округе Саранск 244,3 млн. руб. Саранская специальная коррекционная образовательная школа-интернат I, II вида 5,2 млн. руб. Реконструкция зданий ГСКОУ "Ардатовская общеобразовательная Специальная (коррекционная) школа-интернат IV вида", г.Ардатов 22,2 млн. руб. Реконструкция здания ГОУСПО «Саранское музыкальное училище им. Л.П. Кирюкова» со строительством общежития, г.Саранск 230,5 млн. руб. Реконструкция физкультурно-оздоровительного комплекса Школа высшего спортивного мастерства, г. Саранск 26,7 млн. руб. Региональный центр - специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по зимним видам спорта, г.Саранск 19,9 млн. руб. Центр олимпийской подготовки Республики Мордовия по спортивной ходьбе, г.Саранск 103,5 млн. руб.

26 Расходы по отрасли «Культура» Показатели Единица измерения Исполнено Культура, кинематографиямлн. руб Доля отрасли в общих расходах% Культурамлн. руб Кинематографиямлн. руб.544 Другие вопросы в области культуры, кинематографии млн. руб

27 Бюджетные инвестиции в объекты культуры за годы Мордовский республиканский музейно-архивный комплекс, г. Саранск 97,2 млн. руб. Реконструкция музейно-исторического комплекса «Навеки с Россией» 106,2 млн. руб. Реконструкция Республиканского дворца культуры 253,1 млн. руб.

28 Расходы по отрасли «Здравоохранение» Показатели Единица измерения Исполнено Здравоохранениемлн. руб Доля отрасли в общих расходах % Стационарная медицинская помощьмлн. руб Амбулаторная помощьмлн. руб Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов млн. руб Скорая медицинская помощь млн. руб Санаторно-оздоровительная помощь млн. руб Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и её компонентов млн. руб Санитарно-эпидемиологическое благополучие млн. руб.5 Другие вопросы в области здравоохранения млн. руб

29 Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения за годы Республиканская клиническая больница на коек с поликлиникой на 500 посещений в смену в г. Саранске 612,9 млн. руб. Лечебный корпус на 120 коек на территории противотуберкулёзного диспансера, г. Саранск 53,8 млн. руб. Межрайонный перинатальный центр (реконструкция комплекса зданий детской республиканской больницы 1 по ул. Полежаева), г.Саранск 21,1 млн. руб.

30 Расходы по отрасли «Спорт» Показатели Единица измерения Исполнено Физическая культура и спортмлн. руб Доля отрасли в общих расходах% ,6 Физическая культурамлн. руб Массовый спорт млн. руб Спорт высших достижений млн. руб Другие вопросы в области физической культуры и спорта млн. руб. 768

31 Бюджетные инвестиции в спортивные объекты за годы Универсальный зал в г.Саранск 1 105,8 млн. руб. Крытый футбольный манеж, г.Саранск 229,1 млн. руб. Стадион водных видов спорта, г.Саранск 515,0 млн. руб. Футбольный стадион "Юбилейный" в г. Саранске 1 019,1 млн. руб. Крытый каток с искусственным льдом в г.Инсар Республики Мордовия 80,3 млн. руб. Плавательный бассейн в с.Рождествено Ичалковского муниципального района РМ (Филиал Стадиона водных видов спорта, г.Саранск) 37,2 млн. руб. Крытый каток, с.Атюрьево (филиал ГУ "Ледовый дворец Республики Мордовия") 15,5 млн. руб.

32 Расходы по отрасли «Социальная политика» Показатели Единица измерения Исполнено Социальная политикамлн. руб Доля отрасли в общих расходах % ,3 Пенсионное обеспечениемлн. руб Социальное обслуживание населения млн. руб Социальное обеспечение населения млн. руб Охрана семьи и детства млн. руб Другие вопросы в области социальной политики млн. руб

33 Бюджетные инвестиции в объекты социальной сферы за годы Реабилитационный центр "Ясная Поляна", Зубово-Полянский район РМ 19,6 млн. руб. Центр для инвалидов войны и труда, пос.Ширингуши, Зубово-Полянский район, Республика Мордовия 27,5 млн. руб.

34 Межбюджетные трансферты Межбюджетные трансферты – помощь, передаваемая бюджету другого уровня Субвенции определенные цели - предоставляются на определенные цели Субсидии на определенные цели софинансирования - предоставляются на определенные цели на условиях софинансирования (долевого финансирования) расходов Дотации без целевого назначения - предоставляются без целевого назначения (в качестве финансовой помощи) Иные межбюджетные трансферты - предоставляются в случаях и порядке, предусмотренных законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами органов государственной власти

35 Помощь муниципальным образованиям 2011 год 2012 год 2013 год ,8 млн. руб ,2 млн. руб ,0 млн. руб.

36 Целевые программы, принимаемые к финансированию из республиканского бюджета республики Мордовия, на годы (млн. рублей) Год Всего ,89 246,56 427,0 Федеральные целевые программы 2 520,94 803,62 117,8 Региональные целевые программы 7 814,94 442,84 309,3

37 Государственные информационные ресурсы Республики Мордовия Российской Федерации Открытое Правительство финансов Российской Федерации сайт органов государственной власти Республики Мордовия финансов Республики Мордовия mordovia.ru/web/guest/service Портал государственных и муниципальных услуг Республики Мордовия бюджет Портал государственных программ Российской Федерации кодекс бюджет России Мониторинг