Путеводитель по бюджету Каратузского района на 2014 год Россия Красноярский край Каратузский район с.Каратузское 2014. - презентация

1 Путеводитель по бюджету Каратузского района на 2014 год Россия Красноярский край Каратузский район с.Каратузское 2014

2 Путеводитель по бюджету Каратузского района – 2014 с.Каратузское, 2014 П одготовлен на основании решения районного Совета депутатов «О районном бюджете на 2014 год и плановый период годов». В издании просто и доступно рассказывается о районном бюджете: его основных характеристиках, статьях расходов. Издание рассчитано на широкий круг читателей. Материалы подготовлены финансовым управлением администрации Каратузского района. Использованы фотографии пресс-службы администрации Каратузского района. Руководители проекта К.А. Тюнин – глава района –председатель районного Совета депутатов Е.С. Мигла – руководитель финансового управления администрации Каратузского района Над путеводителем работали сотрудники финансового управления администрации Каратузского района Финансовое управление администрации Каратузского района, 2014

3 Уважаемые жители Каратузского района! Путеводитель по районному бюджету подробно объясняет как формируется главный финансовый документ района. В этом году районный бюджет стал еще больше и по объему, и по содержанию. Здесь наглядно показано на какие цели направлены деньги налогоплательщиков. Каждый заинтересованный сможет разобраться при помощи диаграмм и графиков, как распределяются и расходуются бюджетные средства. Особенностью бюджета годов является то, что он максимально приближен к «Программному бюджету», в соответствии с которым каждый рубль бюджетных расходов должен способствовать достижению конкретной цели. Хочется надеяться, что Путеводитель по бюджету станет очередным шагом к открытости органов местного самоуправления Каратузского района. Также позволит Вам углубить свои знания о бюджете и позволит привлечь жителей района к активному участию в бюджетном процессе Каратузского района. Константин Алексеевич Тюнин – глава Каратузского района Мигла Елена Сергеевна – руководитель Финансового управления администрации Каратузского района 3

4 Каратузский район, характеристика района Площадь – ,17 кв.км. Населенных пунктов – 28 Сельских администраций -14 Численность населения – чел. Плотность населения – 1,6 чел. на кв. км Количество: Детских садов – 11 Школ – 15 Учреждения дополнительного образования - 4 Учреждения культуры – 16 Библиотек – 3 Учреждения по работе с молодежью -1 Протяженность дорог общего пользования по району 260,4 км 4

5 Основные направления бюджетной политики Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года Бюджетное послание Президента Российской Федерации Основные направления бюджетной политики Российской Федерации, края Реализация федеральных направлений бюджетной политики, в том числе указов Президента РФ. Обеспечение сбалансированности районного бюджета. Привлечение дополнительных средств в районный бюджет. Основные цели бюджетной политики Каратузского района Повышение эффективности бюджетных расходов. Повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса. 5 Индексация публичных нормативных обязательств в 2014 году на 5 процентов. Создание органами местного самоуправления муниципальных дорожных фондов.

6 6 Параметры районного бюджета на 2014 год Доходы – ,27 тыс. руб. Расходы – ,32 тыс. руб. Превышение расходов над доходами –71,05 тыс. руб. (дефицит)

7 Собственные доходы районного бюджета Собственные доходы районного бюджета Наименование дохода Сумма на 2014 год (тыс.руб.) Доля в сумме собственных доходов(%) налог на прибыль 680,0 0,68 налог на доходы физических лиц 91807,4 91,34 единый налог на вмененный доход 4804,5 4,78 доходы от использования имущества 1839,6 1,83 штрафы, санкции, возмещения ущерба 1150,01,14 акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ 227,90,23 7

8 Безвозмездные поступления районного бюджета, тыс. руб. 8

9 Функциональная структура расходов районного бюджета на 2014 год 9

10 Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год 1010

11 Расходы районного бюджета за счет 11 муниципальных программ 1

12 Цель муниципальной программы: Обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Каратузского района, поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период Задачи: 1)Создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования 2)Реализация прав детей, подростков и молодежи на оздоровление, развитие, отдых и занятость детей во время каникул 3)Создание условий для продолжения и повышения качества работы с одаренными детьми Каратузского района 4)Повышение доступности современного качественного дошкольного образования для детей дошкольного возраста независимо от места жительства и социального статуса семей 5)Создание современных, безопасных, комфортных и безаварийных условий жизнедеятельности учреждений, подведомственных управлению образования администрации Каратузского района 6)Повышение профессионального мастерства педагогов муниципальной системы образования Каратузского района для ее развития и предоставления качественных образовательных услуг 7)Создание условий для эффективного управления отраслью На реализацию программы утверждены расходы в сумме ,67 тыс.рублей, в том числе по годам : в 2014 г. – ,42 тыс.рублей; 2015 г. – ,02 тыс.рублей; 2016 г. – ,23 тыс.рублей Ожидаемые результаты от реализация мероприятий программы: -повышение удовлетворенности населения качеством образовательных услуг; -повышение привлекательности педагогической профессии и повышению уровня квалификации преподавательских кадров; -ликвидация очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации; -создание условий, соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных стандартов во всех общеобразовательных организациях; -увеличение охвата детей программами дополнительного образования, увеличению количества детей, оздоровленных в летний период Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» на годы

13 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Каратузского района» на годы - Цели муниципальной программы: 1. Полное и своевременное исполнение переданных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки населению; 2. Повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживаю. Задачи: 1. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, в т.ч. инвалидам; 2. Создание благоприятных условий для функционирования института семьи, рождения детей; 3. Обеспечение потребностей граждан пожилого возраста, инвалидов, включая детей – инвалидов, семей и детей в социальном обслуживании; 4. Создание условий эффективного развития сферы социальной поддержки и социального обслуживания населения муниципального района. На реализацию программы утверждены расходы в сумме ,30 тыс.рублей, в том числе по годам: в 2014 г. – ,20 тыс.рублей; 2015 г. – ,00 тыс.рублей; 2016 г. – ,10 тыс.рублей. Ожидаемые результаты: Своевременная и в полном объеме реализация муниципальной программы позволит: выполнить публичные обязательства по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с федеральным и краевым законодательством; создать условия для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности; создать условия для укрепления института семьи, поддержки престижа материнства и отцовства, развития и сохранения семейных ценностей; обеспечить поддержку и содействие социальной адаптации граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию, или находящихся в социально опасном положении; проводить системную работу по укреплению материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения; внедрять новые формы и методы, направленные на повышение качества предоставления социальных услуг; повысить среднюю заработную плату социальных работников учреждений социального обслуживания; создать условия для повышения статуса социального работника и престижа профессии. 13

14 Муниципальная программа Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на годы Цель муниципальной программы: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиями развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением Задачи: 1) Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Каратузского района 2) Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг На реализацию программы утверждены расходы в сумме 8 974,00 тыс.рублей, в том числе по годам: в 2014 г. – 4 174,00 тыс.рублей; 2015 г. – 4 169,20 тыс.рублей; 2016 г. – 630,80 тыс.рублей Ожидаемые результаты от реализация мероприятий программы: - снижение оплаты коммунальных услуг населением; - снижение показателя аварийности инженерных сетей; - увеличение уровня возмещения населением затрат на предоставление жилищно - коммунальных услуг по установленным для населения тарифам; - повышение удовлетворенности населения уровнем жилищно-коммунального обслуживания. 14

15 15 Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» на годы Цель муниципальной программы: - создание условий для реализации и развития культурного, духовно-нравственного и физического потенциала населения Каратузского района. Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» на годы Цель муниципальной программы: - создание условий для реализации и развития культурного, духовно-нравственного и физического потенциала населения Каратузского района. Задачи: 1) сохранение и популяризация культурного наследия Каратузского района; 2) создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Каратузского района; 3) реализация государственной и муниципальной политики в области физической культуры и спорта на территории района, пропаганда здорового образа жизни среди жителей района; 4) сохранение единого культурного пространства района, обеспечение преемственности культурных традиций, поддержка инноваций, способствующих росту культурного потенциала и дальнейшее развитие народного творчества и культурно - досуговой деятельности; 5) совершенствование деятельности библиотек Каратузского района; 6) повышение роли киновидеообслуживания населения Каратузского района, как фактора социально-культурного развития района; 7) создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций На реализацию программы утверждены расходы ,20 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 г. – ,40 тыс.рублей; 2015 г. – ,40 тыс.рублей; 2016 г. – ,40 тыс.рублей Ожидаемые результаты от реализация мероприятий программы: увеличение численности участников культурно - досуговых мероприятий, посетителей музея и библиотек; - увеличение количества Интернет - пользователей -увеличение предметов основного фонда культурных учреждений; - раскрытие потенциала молодежи, вовлеченной в социально-экономические молодежные проекты. Воспитание у молодежи патриотизма, любви к своей Родине.

16 1 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Каратузского района» на годы Задачи 1. Обеспечения потребности населения в перевозках 2. Обеспечение дорожной безопасности. На реализацию программы утверждены расходы в сумме 8 284,80 тыс.рублей, в том числе по годам: в 2014 г. – 2761,60 тыс.рублей; 2015 г. – 2761,60 тыс.рублей; 2016 г. – 2761,60 тыс.рублей. Ожидаемые результаты от реализация мероприятий программы: Обеспечение доступности и качества транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами, что означает повышение значимости транспорта в решении социальных задач: транспортная подвижность населения; снижение тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий. Цели муниципальной программы: 1. повышение доступности транспортных услуг для населения; 2. повышение комплексной безопасности дорожного движения. 16

17 Муниципальная программа « Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района» на годы на годы Цель : содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселениях района и эффективной реализации органами местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальными образованиями. Ремонт, капитальный ремонт, реконструкция и строительство автомобильных дорог местного значения сельских поселений Задача: Содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельских поселений На реализацию программы утверждены расходы в сумме 782,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 227,9 тыс. рублей; 2015 год – 278,6 тыс. рублей; 2016 год – 276,2 тыс. рублей Ожидаемые результаты от реализация мероприятий программы: Снижение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, улучшить транспортно- эксплуатационное состояние автомобильных дорог и безопасность дорожного движения по ним. 17

18 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе» на годы Цель: Развитие сельскохозяйственных территорий, рост занятости и уровня жизни сельского населения. Задачи 1) увеличение производства продукции животноводства на душу населения путём улучшения породных и продуктивных качеств скота; 2) поддержка и дальнейшее развитие малых форм хозяйствования на селе и повышение уровня доходов сельского населения; 3) создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; 4) создание условий для эффективного и ответственного управления финансовыми ресурсами в рамках переданных отдельных государственных полномочий. На реализацию программы утверждены расходы в сумме ,22 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 3 757,2 тыс. рублей; 2015 год – 3 717,4 тыс. рублей; 2016 год – 3 644,62 тыс. рублей. Ожидаемые результаты от реализация мероприятий программы: -создание организационно-экономических условий для формирования кадрового потенциала агропромышленного комплекса района, способного обеспечить его эффективное функционирование в современных условиях позволит создать условия для преодоления кадрового дефицита в организациях агропромышленного комплекса района за счет предоставления в 2016 году государственной поддержки 20 молодым специалистам и молодым рабочим; -развитие сельских территорий и на защиту интересов малых форм хозяйствования в сельской местности, будет способствовать созданию не менее 5 рабочих мест к 2016 году; - привлечение и закрепление молодых квалифицированных специалистов путем обеспечения их доступным жильем, позволит создать условия для преодоления кадрового дефицита в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы в сельской местности и снижения миграционной убыли молодежи из села. - формирование комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий, позволит значительно повысить уровень и качество жизни на селе. 18

19 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на годы Задачи: 1) Обеспечение равных условий для устойчивости бюджетов муниципальных образований Каратузского района, обеспечение сбалансированности местных бюджетов; 2) Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета. Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Каратузского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. На реализацию программы утверждены расходы в сумме ,80 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 69509,60 тыс. рублей; 2015 год – 69510,00 тыс. рублей; 2016 год – 69748,20 тыс. рублей. -обеспечение уровня бюджетной обеспеченности; -отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами; -обеспечение исполнения расходных обязательств района; -качественное планирование доходов районного бюджета; -повышение качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств; -разработка и размещение на официальном сайте администрации Каратузского района брошюры «Бюджет для граждан» и «Путеводитель по отчету об исполнении районного бюджета» Ожидаемые результаты от реализация мероприятий программы: 19

20 Муниципальная программа «Развитие малого среднего предпринимательства Каратузского района» на годы Цель муниципальной программы: создание благоприятных условий, способствующих устойчивому функционированию и развитию малого и среднего предпринимательства для повышения эффективности экономики района. Задачи: 1) создание мотивов у экономически активного населения по организации своего дела, побуждение к инициативному использованию своего потенциала; 2) повышение уровня предпринимательской грамотности; 3) поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в приоритетных для района областях. На реализацию программы утверждены расходы в сумме 975,00 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год – 325,00 тыс.рублей; 2015 год – 325,00 тыс.рублей; 2016 год – 325,00 тыс.рублей Ожидаемые результаты от реализация мероприятий программы: - создание благоприятной экономической среды для развития предпринимательства в районе увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; - увеличение количества работников, прошедших обучение и повышение квалификации; - увеличение количества вновь созданных рабочих мест в секторе малого и среднего предпринимательства; - обновление основных фондов и увеличение имущественного комплекса субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся обрабатывающим производством - увеличение налоговых доходов района. 20

21 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Каратузского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014–2016 годы» Цель муниципальной программы: повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения района Задачи: 1) снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасных условий проживания населения района; 2) обеспечение предупреждения возникновения и развития проявлений терроризма и экстремизма На реализацию программы утверждены расходы в сумме 4066,32 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год – 1353,94 тыс. рублей, 2015 год – 1355,44 тыс. рублей, 2016 год – 1356,94 тыс. рублей. Ожидаемые результаты от реализация мероприятий программы: - снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение безопасных условий проживания населения района; - предупреждение возникновения и развития проявлений терроризма и экстремизма. 21

22 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Каратузском районе » на годы Цель муниципальной программы: муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающимися в улучшении жилищных условий. Задачи: 1) предоставление молодым семьям – участникам программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома; 2) создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, заемных средств у кредитных организаций, в том числе ипотечные жилищные кредиты, для приобретения жилья или строительства индивидуального жилого дома. На реализацию программы утверждены расходы в сумме 4965,34 тыс.рублей, в том числе по годам: 2014 год ,34 тыс.рублей; 2015 год – 1800,00 тыс.рублей; 2016 год – 1800,00 тыс.рублей Ожидаемые результаты от реализация мероприятий программы: - предоставление социальных выплат не менее 28 молодым семьям за 3 года реализации программы 22

23 Основные термины и понятия Бюджетная классификация Группировка доходов, расходов и источников финансирования дефицитов бюджетов бюджетной системы РФ, используемая для составления и исполнения бюджетов, составления бюджетной отчётности. Бюджетная система Российской Федерации Совокупность федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов и бюджетов государственных внебюджетных фондов. Бюджетный процесс Деятельность по подготовке проектов бюджетов, утверждению и исполнению бюджетов, контролю за их исполнением, осуществлению бюджетного учета, составлению, внешней проверке, рассмотрению и утверждению бюджетной отчетности. Главный распорядитель бюджетных средств (ГРБС) Орган государственной власти (местного самоуправления), орган управления государственным внебюджетным фондом, или наиболее значимое учреждение науки, образования, культуры и здравоохранения, напрямую получающий(ее) средства из бюджета и наделенный правом распределять их между подведомственными распорядителями и получателями бюджетных средств. Дефицит бюджета Превышение расходов бюджета над его доходами. Доходы бюджета Поступающие от населения, организаций, учреждений в бюджет денежные средства в виде налогов, неналоговых поступлений (пошлины, доходы от продажи имущества, штрафы и т.п.), безвозмездных поступлений. Кредиты, остатки средств на начало периода не включаются в состав доходов. 2323

24 Расходы бюджета Выплачиваемые из бюджета денежные средства. Источники финансирования дефицита бюджета Средства, привлекаемые в бюджет для покрытия дефицита (кредиты от других уровней бюджетов, остатки средств на начало года, иные источники). Консолидированный бюджет Каратузского района Образуют районный бюджет и свод бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между этими бюджетами). Районный бюджет Каратузского района Форма образования и расходования денежных средств в расчете на текущий год и плановый период для финансирования функций, отнесенных к предметам ведения муниципального района. Главный финансовый документ района, который утверждается на текущий год и плановый период. Межбюджетные отношения Взаимоотношения между РФ, субъектами РФ и муниципальными образованиями по вопросам осуществления бюджетного процесса. Межбюджетные трансферты Средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы РФ другому бюджету. Предельный размер дефицита районного бюджета Предельное значение дефицита районного бюджета равно 5 % годового объема доходов районного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений плюс сумма средств от продажи акций, а также сумма остатков средств, учтенных в составе источников финансирования дефицита бюджета. Муниципальный долг Обязательства, муниципальных образований по полученным кредитам, предоставленным гарантиям перед третьими лицами 2424

25 Содержание Каратузский район, характеристика района…………………………………….4 Основные направления бюджетной политики………………………………….5 Параметры районного бюджета на 2014 год…………………………………...6 Собственные доходы районного бюджета………………………………………7 Безвозмездные поступления районного бюджета…………………………..….8 Функциональная структура расходов районного бюджета………… Ведомственная структура расходов районного бюджета…………………….10 Расходы районного бюджета за счет муниципальных программ ………….. 11 Муниципальная программа «Развитие системы образования Каратузского района» на годы …………………… …………12 Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Каратузского района» на годы …………………………………….13 Муниципальная программа Муниципальная программа «Реформирование и модернизация жилищно – коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» на годы ………………………..14 Муниципальная программа «Развитие культуры, молодежной политики, физкультуры и спорта в Каратузском районе» на годы………….15 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы Каратузского района» на годы……………………………………………………..16 Муниципальная программа «Содействие развитию местного самоуправления Каратузского района» на годы на годы ……………………………17 Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Каратузском районе» на годы ……………………………………………………..18 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на годы ……………………………………………………………….19 Муниципальная программа «Развитие малого среднего предпринимательства Каратузского района» на годы ……………………………………..20 Муниципальная программа «Защита населения и территорий Каратузского района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2014–2016 годы» ……………………………………………………………..21 Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в Каратузском районе» на годы ……………………………………22 Основные термины и понятия………………………………………………