К решению Думы Балаганского МО от 09.12.2013 г. 11/1-ГД «О бюджете Балаганского МО на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции решения. - презентация

1 К решению Думы Балаганского МО от г. 11/1-ГД «О бюджете Балаганского МО на 2014 г. и плановый период 2015 и 2016 годов» (в редакции решения 4/1-ГД от г.)

2 Основные показатели развития экономики Балаганского МО Показатели Единица измерения Факт 2012 г.Факт 2013 г.Прогноз 2014 г. Прогноз 2015 г. Прогноз 2016 г. Сводный индекс потребительских цен %105,1106,7105,3105,1 Индекс производства % к предыдущем у году 106, ,3104,3 Объем отгруженных товаров Тыс.руб , , , , ,9 Объем инвестиций за счет всех источников финансирования Тыс.руб ,22 968,53 161,5 Оборот розничной торговли Тыс.руб , , , , ,6 Трудовые ресурсы Чел Лица в трудоспособном возрасте Чел Зарегестрированны е безработные граждане Чел Объем платных услуг Тыс.руб

3 Среднемесячная заработная плата Выплаты социального характера (руб.) Величина прожиточного минимума (руб./в месяц) руб. Уровень жизни населения Балаганского МО

4 Основные характеристики бюджета Балаганского МО на 2012 – 2016 годы Тыс. руб.

5 Налог на доходы физических лиц тыс.руб. Налоги на имущество 713 тыс.руб. Земельный налог юр.лиц и физ.лиц тыс.руб и 316 тыс.руб Безвозмездные поступления тыс.руб. Иные доходы 126 тыс.руб. Национальная экономика тыс.руб. Культура 657 тыс.руб. Физкультура и спорт 500 тыс.руб. Социальная политика 88 тыс.руб. Жилищно-коммунальное хозяйство тыс.руб. Другие сферы тыс.руб. Доходы тыс.руб. Расходы тыс.руб. Итоги бюджета Доходы в расчете на 1 человека (руб./чел.): 6694 Расходы в расчете на 1 человека : 6816 (руб./чел.) Численность населения 3996 чел Основные параметры местного бюджета на 2014 год Национальная оборона 242 тыс.руб. Акцизы на ГСМ тыс.руб. Доходы от использования имущества 367 тыс.руб.

6 Доходы бюджета – безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет Неналоговые доходы: доходы от продажи (использования) земельных участков и имущества, находящегося в собственности субъекта РФ; штрафы и иные поступления в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами субъекта РФ. Неналоговые доходы: доходы от продажи (использования) земельных участков и имущества, находящегося в собственности субъекта РФ; штрафы и иные поступления в соответствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними законами и иными нормативными правовыми актами субъекта РФ. Безвозмездные поступления: поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов). Безвозмездные поступления: поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов). Налоговые доходы: доходы от региональных налогов (налог на имущество организаций,) доходы от федеральных налогов и сборов. Налоговые доходы: доходы от региональных налогов (налог на имущество организаций,) доходы от федеральных налогов и сборов. Основные понятия.

7 100% Распределение основных налоговых доходов между бюджетами Налог на доходы физических лиц Федеральный бюджет (в основном формируется за счет косвенных налогов, НДПИ и таможенных пошлин) Областной бюджет Иркутской области Местные бюджеты 100% 32,5% 67,5% 100% Основные понятия. Налог на прибыль по ставке 18% Налог на прибыль по ставке 2% Налог на имущество организаций 100% Транспортный налог НДПИ углеводороды 100% Земельный налог Налог на имущество физических лиц Единый налог на вмененный доход 100%

8 Тыс. руб.; % Структура доходов местного бюджета 2013 – 2016 годы

9 по ведомствам Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства Виды классификации расходов по функциям государства по программам бюджета Основные понятия.

10 Расходы бюджета по основным функциям: Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная экономика Жилищно- коммунальное хозяйство Культура, кинематография Социальная политика Физическая культура и спорт Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера Каждый из разделов классификации имеет перечень подразделов, которые отражают основные направления реализации соответствующей функции. Полный перечень разделов и подразделов классификации расходов бюджетов приведен в статье 21 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Например, в составе раздела «Жилищно-коммунальное хозяйство», в том числе, выделяются: жилищное хозяйство; коммунальное хозяйство; благоустройство.

11 Государственная программа – система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов, обеспечивающих достижение целей и задач социально-экономического развития Иркутской области Основные понятия.

12 Основные мероприятия государственной программы: «Капитальный и текущий ремонт муниципальных дорог Балаганского МО» на год. Дорожное хозяйство – тыс руб. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования – тыс руб. Техническая паспортизация автомобильных дорог – 195 тыс руб Приобретение дорожных знаков– 87 тыс руб г тыс руб г тыс руб г тыс руб г тыс руб г.- 87 тыс руб.

13 Цель: Повышение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг, модернизация и развитие жилищно-коммунального хозяйства «Развитие жилищно-коммунального хозяйства » на 2014 год

14 Цель: Повышение доступности жилья для граждан, обеспечение безопасных и комфортных условий проживания Основные целевые показатели Основные ожидаемые результаты Фактические результаты 2013 Общая площадь жилых помещений, признанных в установленном порядке пригодными для проживания, приходящихся в среднем на одного жителя S жилых помещений численность населения =18 кв.м. В 2013 г. – 19,9 кв.м. на одного жителя Доля ветхого и аварийного жилищного фонда в общем объеме жилищного фонда S ветхого и аварийного жилья _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ x 100 = 11 S жилых помещений х 100=11 В 2013 г. – 11,5% в общем объеме жилищного фонда Коэффициент доступности жилья (соотношение средней рыночной стоимости квартиры общей площадью 54 кв.м и среднего совокупного годового денежного дохода семьи, состоящей из трех человек) Средняя стоимость жилья 42 кв.м./ Доход на одного члена семьи = 5 лет В 2013 г. – 5,4 лет Государственная программа Иркутской области: «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы

15 Обеспечение деятельности подведомственного учреждения на 2014 год Культура всего – 675 тыс руб. Расходы на выплату персоналу – 436 тыс руб. Обеспечение мероприятий в области культуры – 239 тыс руб. Физическая культура и спорт всего – 500 тыс руб. Мероприятия в области физической культуры и спорта– 425 тыс руб. Массовый спорт – 75 тыс руб.

16 Администрация Балаганского муниципального образования , Иркутская обл., п.Балаганск, ул. Мира, 6 Тел.: (395-48) Факс: (395-2)