IV. Расходы районного бюджета на 2014-2016 годы. Расходы районного бюджета на 2014-2016 годы (в тыс. руб.) Направления расходов2013 год2014 год2015 год2016. - презентация

1 IV. Расходы районного бюджета на годы

2 Расходы районного бюджета на годы (в тыс. руб.) Направления расходов2013 год2014 год2015 год2016 год Прирост (уменьшение) в 2014 году по отношению к 2013 году Общегосударственные вопросы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура, кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Обслуживание государственного и муниципального долга 16 0 Межбюджетные трансферты общего характера Условно-утвержденные расходы ВСЕГО РАСХОДОВ

3 Динамика расходов районного бюджета на годы

4 Структура расходов районного бюджета в 2014 году

5 Формирование расходов районного бюджета с 2014 года в разрезе муниципальных программ Развитие образования, тыс. руб., 53,5% Система социальной поддержки населения тыс. руб., 17,6% Управление муниципальными финансами тыс. руб., 12,4% Развитие транспортного комплекса 7532 тыс. руб.; 1,7% Обеспече ние жизнедея тельности 376 тыс. руб.; 0,1% Поддержка и развитие малого и среднего предприним ательства 50 тыс. руб.; 0,01% Развитие сельского хозяйства и регулиров ание рынков сельскохо зяйственн ой продукци и, сырья и продовол ьствия 2036 тыс. руб.; 0,5% Создание безопасн ых и комфортн ых условий для проживан ия 1662 тыс. руб.; 0,4% Молодежь-будущее Казачинского района 229 тыс. руб.; 0,1% Развитие культуры тыс. руб., 7,7% Развитие физическ ой культуры и спорта 2281 тыс. руб., 0,5% Не программные расходы (расходы на содержание органов местного самоуправления) тыс. руб.; 6% В целях повышения эффективности и результативности бюджетных расходов бюджет Казачинского района на годы сформирован на основании 11муниципальных программ. Муниципальная программа имеет цель, задачи и показатели эффективности, отражающие степень достижения поставленных целей и задач.

6 Муниципальная программа «Развитие образования Казачинского района» на 2014–2016 годы (в тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы: 1.Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет, скорректированная на численность выпускников 11 класса 2.Отношение численности детей в возрасте 3–7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Красноярского края (с учетом групп кратковременного пребывания) 3.Отношение среднего балла ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) по Казачинскому району к среднему баллу ЕГЭ (в расчете на 1 предмет) по Красноярскому краю 4.Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций 5.Удельный вес численности выпускников общеобразовательных учреждений Казачинского района продолживших обучение в учреждениях высшего и среднего профессионального образования Наименование подпрограммыВСЕГО2014 год2015 год2016 год Развитие дошкольного образования Развитие общего образования Развитие дополнительного образования Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия ВСЕГО РАСХОДОВ

7 Целевые показатели муниципальной программы «Развитие образования Казачинского района» на 2014–2016 годы (в %, долях)

8 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» на 2014–2016 годы (в тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы: 1.Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Казачинского района после выравнивания 2.Доля расходов на обслуживание расходов муниципального долга Казачинского района в общем объеме расходов районного бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3.Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Казачинского района Наименование подпрограммыВСЕГО2014 год2015 год2016 год Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов поселений Управление муниципальным долгом Казачинского района 4816 Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в Казачинском районе Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия ВСЕГО РАСХОДОВ

9 Целевые показатели муниципальной программы «Управление муниципальными финансами» на 2014–2016 годы

10 Муниципальная программа «Система социальной поддержки населения Казачинского района» на 2014–2016 годы (в тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы: 1.Удельный вес граждан, получающих меры социальной поддержки адресно (с учетом доходности), в общей численности граждан, имеющих на них право Наименование подпрограммыВСЕГО2014 год2015 год2016 год Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, в т. ч. инвалидов, степени их социальной защищенности Социальная поддержка семей, имеющих детей Обеспечение социальной поддержки граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Повышение качества и доступности социальных услуг населению Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия ВСЕГО РАСХОДОВ

11 Целевые показатели муниципальной программы «Система социальной поддержки населения Казачинского района» на 2014– 2016 годы (в %)

12 Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2014–2016 годы (в тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы: 1.удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры на 1000 человек населения 2.количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения 3.доводимость до выпуска детей, получающих дополнительное образование в области культуры 4.доля оцифрованных заголовков единиц хранения, переведенных в электронный формат программного комплекса «Архивный фонд» (создание электронных описей), в общем количестве единиц хранения, хранящихся в муниципальном архиве района Наименование подпрограммыВСЕГО2014 год2015 год2016 год Сохранение культурного наследия Поддержка искусства и народного творчества Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия Развитие архивного дела в Казачинском районе ВСЕГО РАСХОДОВ

13 Целевые показатели муниципальной программы «Развитие культуры» на 2014–2016 годы

14 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Казачинском районе» на 2014–2016 годы (в тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы: 1.Доля граждан Казачинского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом 2.Доля граждан Казачинского района, занимающихся физической культурой и спортом в спортивных клубах по месту жительства 3.Доля детей, занимающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности Наименование подпрограммыВСЕГО2014 год2015 год2016 год Развитие массовой физической культуры и спорта Развитие системы подготовки спортивного резерва ВСЕГО РАСХОДОВ

15 Целевые показатели муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Казачинском районе» на 2014– 2016 годы

16 Муниципальная программа «Молодежь – будущее Казачинского района» на 2014–2016 годы (в тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы: 1.количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью Казачинского района 2.удельный вес молодых граждан, проживающих в Казачинском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Казачинском районе 3.количество благополучателей – граждан, проживающих в Казачинском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов Наименование подпрограммыВСЕГО2014 год2015 год2016 год Вовлечение молодежи Казачинского района в социальную практику Патриотическое воспитание молодежи Казачинского района ВСЕГО РАСХОДОВ

17 Целевые показатели муниципальной программы «Молодежь – будущее Казачинского района» на 2014–2016 годы

18 Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинском районе" на 2014–2016 годы (в тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы: 1.индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах к предыдущему году) Наименование подпрограммыВСЕГО2014 год2015 год2016 год Поддержка малых форм хозяйствования 3311 Устойчивое развитие сельских территорий Обеспечение реализации муниципальной программы ВСЕГО РАСХОДОВ

19 Целевые показатели муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Казачинском районе" на 2014–2016 годы (в %)

20 Муниципальная программа «Обеспечение жизнедеятельности Казачинского района» на 2014–2016 годы (в тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы: 1.снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры 2.увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов – с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории района 3.доля земельных участков, предоставленных для жилищного строительства семьям, имеющим трех и более детей, обеспеченных коммунальной и транспортной инфраструктурой Наименование подпрограммыВСЕГО2014 год2015 год2016 год Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры Казачинского района Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Казачинском районе 0000 Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Казачинского района ВСЕГО РАСХОДОВ

21 Целевые показатели муниципальной программы «Обеспечение жизнедеятельности Казачинского района» на 2014–2016 годы

22 Муниципальная программа «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Казачинского района» на 2014–2016 годы (в тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы: 1.Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий 2.Количество обращений граждан в учреждения здравоохранения района с укусами клещей 3.Охват населения Казачинского района технологией отправки/получения запросов о прогнозе и статусе ЧС Наименование подпрограммыВСЕГО2014 год2015 год2016 год Противодействие терроризму и экстремизму в Казачинском районе 6020 Обеспечение санитарно-гигиенической и экологической безопасности Казачинского района Использование информационно-коммуникационных технологий для обеспечения безопасности населения Казачинского района ВСЕГО РАСХОДОВ

23 Целевые показатели муниципальной программы «Создание безопасных и комфортных условий для проживания на территории Казачинского района» на 2014–2016 годы

24 Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Казачинском районе» на 2014– 2016 годы (в тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы: 1.Количество субъектов малого предпринимательства 2.Доля занятых в малом предпринимательстве к среднегодовой численности занятых в экономике Наименование подпрограммыВСЕГО2014 год2015 год2016 год Оказание информационной, консультационной и организационно-методической поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 3311 Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 8729 Популяризация достижений, роли и места малого и среднего предпринимательства в социально-экономическом развитии района 3010 ВСЕГО РАСХОДОВ 15050

25 Целевые показатели муниципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Казачинском районе» на 2014–2016 годы

26 Муниципальная программа "Развитие транспортной системы Казачинского района" на 2014–2016 годы (в тыс. руб.) Целевые показатели муниципальной программы: 1.Протяженность автомобильных дорог общего пользования межмуниципального и местного значения Казачинского района и поселений Казачинского района, не отвечающих нормативным требованиям 2.Транспортная подвижность населения 3.Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 100 тысяч населения Наименование подпрограммыВСЕГО2014 год2015 год2016 год Дороги Казачинского района Развитие транспортного комплекса Казачинского района Повышение безопасности дорожного движения в Казачинском районе ВСЕГО РАСХОДОВ

27 Целевые показатели муниципальной программы "Развитие транспортной системы Казачинского района" на 2014–2016 годы