Скачать презентацию
Идет загрузка презентации. Пожалуйста, подождите
Презентация была опубликована 9 лет назад пользователемНаталия Чазова
1 Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район Кировской области за 2013 год
2 Структура бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район: Доходы районного бюджета; Доходы районного бюджета; Расходы районного бюджета; Расходы районного бюджета; Источники финансирования Источники финансирования дефицита районного бюджета. дефицита районного бюджета.
3 Показатели исполнения бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район за 2013 год НаименованиеПлан 2013 года (Решение Думы от /152 с учетом внесенных изменений) Исполнение% исполне ния Доходы, тыс. рублей , ,599,8 Расходы, тыс. рублей , ,799,4 Дефицит (-), Профицит (+), тыс. рублей , ,285,3
4 Доходная часть бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район в 2013 году
5 Налоговые доходы бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район в 2013 году Госпошлина Налог на совокупный доход Налог на имущество организации Налог на доходы физ. лиц Налоги, уплаченные жителями района Доходы от предусмотренных законодательством Российской Федерации о налогах и сборах федеральных налогов и сборов, в том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, НПА района, нормативно-правовыми актами представительного органа муниципального образования
6 Неналоговые доходы бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район в 2013 году Платежи, включающие в себя возмездные операции от прямого предоставления муниципальным образованием в пользование имущества и природных ресурсов, от различного вида услуг, а также платежи в виде штрафов или иных санкций за нарушение законодательства Доходы от использования муниципального имущества (сдача в аренду земельных участков, имущества, платежи МУПов и прочее) Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от реализации муниципального имущества и земельных участков. Прочие доходы от оказания платных услуг Прочие неналоговые доходы
7 Финансовая помощь муниципальному образованию Куменский муниципальный район в 2013 году Дотации - межбюджетные трансферты, предоставляемые на безвозмездной и безвозвратной основе без установления направлений и условий их использования Иные МБТ С убвенции - на исполнение расходных обязательств для осуществления отдельных государственных полномочий Субсидии - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Субсидии - межбюджетный трансферт, предоставляемый в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования
8 Удельный вес в общей сумме исполнения расходов муниципального образования Куменский муниципальный район за 2013 г
9 Исполнение расходной части бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район за 2013 год НаименованиеРз, ПрзПервоначальн ый план (тыс. руб.) Уточненный план (тыс. руб.) Исполнение (тыс. руб.) % исполн ения Общегосударственные расходы Национальная оборона Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Образование Культура, кинематография, средства массовой информации Социальная политика Физическая культура и спорт Обслуживание государственного и муниципального долга Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ВСЕГО:х
10 Ведомственная структура расходов бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район за 2013 год Наименование главного распорядителя КодПервоначальны й план (тыс.руб.) Уточненный план (тыс. руб.) Отчет (тыс. руб.) % исполнения Уд. вес расходов 1МУ Управление образования администрации Куменского района , , ,099,232,9 2МУ Финансовое управление администрации Куменского района ,452864, ,999,98,0 3МУ Администрация Куменского района , , ,199,450,9 4МУ Куменская районная Дума ,62 570,72 547,299,10,4 5МУ Управление сельского хозяйства администрации Куменского района , ,5 100,07,8 ВСЕГО: , , ,799,4100,0
11 Общегосударственные вопросы За 2013 год расходы на общегосударственные вопросы составили ,3 тыс.рублей, или 99,8% от плановых назначений. По сравнению с расходами, произведенными в 2012 году увеличение составило 2 207,8 тыс. рублей или на 8,3%. В 2013 году расходы на содержание органов местного самоуправления составили ,6 тыс. рублей, при утвержденном Правительством области нормативе формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в сумме ,0 тыс. рублей. Экономия составила 401,4 тыс. рублей или 1,6%.
12 Национальная оборона Расходные обязательства муниципального образования Куменский муниципальный район по обеспечению финансирования расходов на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, определяются Федеральным законом от N 53-ФЗ (ред. от ) "О воинской обязанности и военной службе", Постановлением Правительства РФ от г. 179 « Об утверждении положения о воинском учёте » (в ред. от ). За 2013 год исполнение расходов по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, составило 718,9 тыс. рублей или 100 % от утвержденных ассигнований.
13 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Исполнение расходов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности составило 884,8 тыс. рублей, при утвержденных ассигнованиях 886,9 тыс. рублей или 99,8%. По данному разделу произведены расходы на содержание единой дежурной диспетчерской службы и расходы в рамках муниципальной целевой программы "Профилактика правонарушений и борьба с преступностью в Куменском районе на годы".
14 Национальная экономика Расходы на «Национальную экономику» в целом исполнены на 99,5 %. При уточненном плане ,9 тыс. рублей освоено ,5 тыс. рублей, что на ,2 тыс. рублей или на 66,3 % выше произведенных расходов 2012 года. По подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» расходы исполнены на 100 %. По подразделу 0408 «Транспорт» расходы на предоставление субсидии предприятиям автомобильного транспорта, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на внутримуниципальных маршрутах на компенсацию части затрат в связи с обслуживанием малоинтенсивных маршрутов в случае превышения затрат по пассажирским перевозкам на внутримуниципальных маршрутах над их доходами составили 499,0 тыс. рублей или 100 % от утвержденных ассигнований. По подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» расходы составили ,4 тыс. рублей, при утвержденных ассигнованиях в сумме ,6 тыс. рублей или 94,0 %. По данному подразделу произведены расходы на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет областной целевой программы «Развитие транспортной инфраструктуры Куменского района до 2015 года» в сумме 177,4 тыс. рублей. По подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» расходы в целом составили 743,5 тыс. рублей, в том числе 26,9 тыс. рублей - МЦП «Поддержка и развитие малого предпринимательства в Куменском районе» на годы, расходы по субсидии на реализацию мероприятий по государственной кадастровой оценке земель за счет средств областного бюджета в сумме 716,6 тыс. рублей.
15 Жилищно-коммунальное хозяйство По разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» расходы исполнены в сумме ,3 тыс. рублей, при утвержденных ассигнованиях в сумме ,5 тыс. рублей или 100 %. По подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» произведены расходы в сумме 4 257,0 тыс. рублей на мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов, в том числе за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства 2 547,0 тыс. рублей. По подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» произведены расходы в сумме ,5 тыс. рублей или 100 % к утвержденным ассигнованиям. В том числе за счет средств областного бюджета в сумме ,0 тыс. рублей предоставлены межбюджетные трансферты Березниковскому сельскому поселению в рамках ОЦП «Социальное развитие села» на годы. За счет средств областного бюджета произведены расходы в сумме ,0 тыс. рублей на развитие газификации муниципальных образований области. По подразделу 0503 «Благоустройство» расходы исполнены в сумме 1 034,8 тыс. рублей или 100 % в том числе в рамках муниципальной целевой программы «Программа содействия занятости населения Куменского района на годы» в сумме 35,0 тыс. рублей, в сумме 999,8 тыс. рублей предоставлены межбюджетные трансферты Куменскому городскому поселению за счет гранта на реализацию проектов по благоустройству мест массового отдыха людей.
16 Образование По разделу «Образование» освоение расходов составило 99,0%, при утвержденном плане ,4 тыс. рублей исполнено ,0 тыс. рублей, что на ,5 тыс. рублей или на 11,8 % выше произведенных расходов 2012 года. «Дошкольное образование» произведены расходы на содержание 15 дошкольных учреждений в общей сумме ,5 тыс. рублей (или 98,2 % от утвержденных ассигнований); «Общее образование» произведены расходы на содержание 13 образовательных учреждений, 5 учреждений дополнительного образования, 1 коррекционная школа-интернат 8 вида в общей сумме ,5 тыс. рублей (или 99,4 % от утвержденных ассигнований); «Молодежная политика и оздоровление детей» произведены расходы в сумме 1 938,2 тыс. рублей (или 98,6 % от утвержденных ассигнований); «Другие вопросы в области образования» произведены расходы на содержание 2 учреждений – МКУ ЦБ МОУ Куменского района и МКУ РМЦ Куменского района в сумме 7 039,2 тыс. рублей (или 99,5 % от утвержденных ассигнований).
17 Культура, кинематография На развитие культуры и кинематографии расходы запланированы в сумме 7 700,7 тыс. рублей. Исполнение за 2013 год в сумме 7 694,1 тыс. рублей составило 99,9% от плановых назначений. Расходы произведены на содержание 2 учреждений: МКУК "Центр библиотечного обслуживания поселений Куменского района - библиотека им. А. В. Фищева" МКУК "Куменский районный краеведческий музей"
18 Социальная политика Расходы на социальную политику исполнены в сумме ,2 тыс. рублей или 98,2 % от утвержденных ассигнований. По подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» произведены расходы в сумме 1 280,4 тыс. рублей или 100 % от утвержденных ассигнований на доплаты к пенсиям муниципальных служащих. По подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» произведены расходы в сумме ,7 тыс. рублей или 99,7 % от утвержденных ассигнований. По подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» произведены расходы за счет субвенций из областного бюджета в сумме ,5 тыс. рублей или 95,0 % от утвержденных ассигнований. По подразделу 1006 «Другие вопросы в области социальной политики» произведены расходы в сумме 64,6 тыс. рублей, в т.ч.: 1.на содержание председателя совета ветеранов в сумме 41,5 тыс. рублей; 2.расходы по муниципальной целевой программе «Социальная поддержка инвалидов и других категорий граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию» на годы 23,1 тыс. рублей.
19 Физическая культура и спорт Расходы на физическую культуру и спорт составили 298,0 тыс. рублей или 99,7 % от утвержденных ассигнований (299,0 тыс. рублей). Расходы произведены в рамках ведомственной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Куменском районе на годы».
20 Обслуживание государственного и муниципального долга По данному разделу расходы произведены в сумме 713,8 тыс. рублей при утвержденных ассигнованиях в сумме 778,4 тыс. рублей или 91,7 %.
21 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований По разделу 1400 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» исполнены расходы на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселений в сумме ,7 тыс. рублей или 100% к утвержденным ассигнованиям.
22 Структура исполнения бюджета муниципального образования Куменский муниципальный район за 2013 год Внепрограммные расходы – ,2 тыс. руб. Всего расходов ,7 тыс. руб. Муниципальные целевые программы – ,3 тыс. руб. Ведомственные программы – ,2 тыс. руб.
23 Расходы на реализацию муниципальных и ведомственных целевых программ за 2013 год (тыс.рублей)
24 24 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !!!
Еще похожие презентации в нашем архиве:
© 2024 MyShared Inc.
All rights reserved.