Открытый бюджет Решение Думы Яковлевского муниципального района от 25.12.2012 812-НПА «О бюджете Яковлевского муниципального района на 2013 год и плановый. - презентация

1 Открытый бюджет Решение Думы Яковлевского муниципального района от НПА «О бюджете Яковлевского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»

2 Основные принципы формирования бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

3 Основные параметры бюджета Яковлевского муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (тыс.руб.) I. Доходы, всего из них: , , , ,2 Налоговые и неналоговые доходы , , , ,4 Безвозмездные поступления , , , ,8 II. Расходы, всего , , , ,2 III.Дефицит (-), профицит (+) , , , ,0 Данные по состоянию на 01 октября 2013г.

4 Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Яковлевского муниципального района за 2008 – 2015 годы Данные на 01 октября 2013 года

5 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Яковлевского муниципального района в 2013 году

6 Динамика поступлений налога на доходы физических лиц в бюджет Яковлевского муниципального района (тыс. рублей)

7 Динамика поступлений неналоговых доходов бюджета Яковлевского муниципального района за годы (тыс. рублей) Данные на 01октября 2013 года

8 Динамика поступлений налоговых и неналоговых, безвозмездных поступлений в бюджет Яковлевского муниципального района в 2008 – 2015 годах (тыс. рублей)

9 ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЯКОВЛЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА ГОДЫ тыс.рублей

10 Расходы районного бюджета Яковлевского муниципального района в 2013 году ,2 тыс.рублей Данные на 01 октября 2013 года

11 Муниципальные целевые программы Яковлевского муниципального района на 2013 год Муниципальные целевые программыПлан на 2013 год (тыс. рублей) 1. Молодежь Яковлевского района на годы 273,0 2. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Яковлевского района на годы 33,0 3. Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на годы 28,0 4. Отдых, оздоровление, занятость детей и подростков Яковлевского муниципального района на годы 835,0 5. Обеспечение современных условий образования в Яковлевском муниципальном районе на годы ,0 6. Сохранение и развитие библиотечно-информационного дела в Яковлевском муниципальном районе на годы 462,3 7. Патриотическое воспитание граждан Росийской Федерации в Яковлевском муниципальном районе на годы 406,3 8. Развитие физической культуры и спорта в Яковлевском муниципальном районе на годы 5 635,2

12 Муниципальные целевые программыПлан на 2013 год (тыс. рублей) 8. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Яковлевском муниципальном районе на годы 1 655,7 9. Информационное обеспечение органов местного самоуправления Яковлевского муниципального района на годы 85,0 10. Пожарная безопасность учреждений, финансируемых из бюджета Яковлевского муниципального района на годы 2 754, Создание условий для оказания медицинской помощи населению Яковлевского муниципального района на годы 382,0 12. Социальное развитие села Яковлевского муниципального района на годы 1 065,0 13. Развитие туризма в Яковлевском муниципальном районе на годы 190,3 14. Развитие малого и среднего предпринимательства в Яковлевском муниципальном районе на годы 310,0 15. Газификация Яковлевского муниципального района на период годы 388,0 Муниципальные целевые программы Яковлевского муниципального района на 2013 год

13 Муниципальные целевые программыПлан на 2013 год (тыс. рублей) 16. Создание экологической безопасной системы обращения с отходами в Яковлевском муниципальном районе на годы 352,1 17. Организация проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в муниципальных учреждениях Яковлевском муниципальном районе на годы 336,7 18. Развитие дошкольного образования на территории Яковлевского муниципального района на годы 9 408,0 19. Комплексные меры по укреплению общественной безопасности жителей Яковлевского муниципального района, профилактике экстремизма и терроризма на годы 60,5 20. Сохранение и развитие культуры в Яковлевском районе на годы 1 045,5 21. Информационное обеспечение образовательного процесса Яковлевского муниципального района на годы 607,3 22. Развитие сельского хозяйства на территории Яковлевского муниципального района на годы 31,0 23. Доступная среда на годы 160,0

14 Социально-ориентированный бюджет – бюджет для граждан 2012 год 2013 год Увеличение на 4,6 %

15 Наименование Сумма (тыс.рублей) 2012 год (факт) 2013 год 2014 года (план) 2015 года (план) РАСХОДЫ, всего17,2619,8417,1318,4 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ2,102,342,182,2 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 0,080,070,08 Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 0,20,23 0,24 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 0,11 0,10 Судебная система 0,00 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 0,000,80,00 Обеспечение проведения выборов и референдумов 0,000,090,00 Резервные фонды 0,00 Другие общегосударственные вопросы 1,561,721,651,67 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА0,050,60,06 Расходы бюджета Яковлевского муниципального района в расчете на 1 человека (оценка)

16 Наименование Сумма (тыс.рублей) 2012 год (факт)2013 год 2014 года (план) 2015 года (план) Мобилизационная и вневойсковая подготовка 0,050,60,06 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 0,000000,00 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 0,00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 1,260,550,170,16 Сельское хозяйство 0,000,02 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0,000,220,00 Другие вопросы в области национальной экономики 1,260,310,150,14 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 0,050,170,04 Коммунальное хозяйство 0,010,130,00 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 0,04 ОБРАЗОВАНИЕ 11,5514,1912,6413,63 Дошкольное образование 2,062,671,911,83 Общее образование 8,9410,8210,1711,24 Молодежная политика и оздоровление детей 0,12 0,070,05 Расходы бюджета Яковлевского муниципального района в расчете на 1 человека (оценка)

17 Наименование Сумма (тыс.рублей) 2012 год (факт) 2013 год 2014 года (план) 2015 года (план) Другие вопросы в области образования 0,430,580,490,50 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ 0,861,300,880,93 Культура 0,651,060,680,66 Другие вопросы в области культуры, кинематографии 0,210,240,200,27 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 0,150,330,270,29 Пенсионное обеспечение 0,090,180,09 Социальное обеспечение населения 0,000,070,110,12 Охрана семьи и детства 0,050,060,05 Другие вопросы в области социальной политики 0,000,010,02 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 0,480,090,180,29 Массовый спорт 0,480,090,180,37 Охрана семьи и детства 0,050,060,05 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 0,090,150,09 Периодическая печать и издательство 0,090, 150,09 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 0,65 0,620,63 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 0,59 0,60 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 0,050,00

18 Дополнительные расходы местного бюджета на реализацию Указов Президента Российской Федерации от «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы» Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений год – 13,6 млн. рублей Педагогические работники учреждений дополнительного образования детей год – 9,3 млн. рублей год – 10,9 млн. рублей год – 12,1 млн. рублей Работники учреждений культуры год – 2,2 млн. рублей год – 2,8 млн. рублей год – 3,6 млн. рублей

19 Основные параметры социально- экономического развития Яковлевского муниципального района на 2013 – 2015 годы Показатель2012 год (факт) 2013 год2014 год2015 год Темпы экономического роста, % 119,4105,2109,1106,9 Уровень зарегистрированной безработицы, % 9,68,57,57,4 Средняя номинальная начисленная заработная плата одного работника, руб , , , ,8 Средняя пенсия, руб. в месяц 8 386,69 204, , ,8