Проект Решения Собрания депутатов МО «Моркинский муниципальный район» «О бюджете МО «Моркинский муниципальный район» на 2013 год и на плановый период 2014. - презентация

1 Проект Решения Собрания депутатов МО «Моркинский муниципальный район» «О бюджете МО «Моркинский муниципальный район» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов »

2 Проект бюджета Моркинского муниципального района на 2013 год (ст. 172 БК РФ) Прогноз социально-экономического развития Моркинского муниципального района на годы Основные направления бюджетной и налоговой политики Моркинского муниципального района на годы Ожидаемые итоги социально-экономического развития Моркинского муниципального района за 2012 год

3 Правовые основы формирования бюджета муниципального района на 2013 год Бюджетный кодекс Российской Федерации Закон Республики Марий Эл от 30 июля 2007 года 42-З «О бюджетных правоотношениях в Республике Марий Эл» Закон Республики Марий Эл от 6 июля 2005 года 26-З «О межбюджетных отношениях в Республике Марий Эл» Положение о бюджетном процессе в МО «Моркинский муниципальный район», утвержденное решением Собрания депутатов Моркинского муниципального района от 8 августа 2007 г. 151 (с учетом последующих изменений)

4 Динамика показателей бюджета Моркинского муниципального района в гг. тыс.рублей 2011 г.2012 г.2013 г.2013/ /2012 Утв УточУтвУточПроектУтвУточУтвУточ Налоговые и неналоговые доходы69 432, , , , ,2146,3%148,6%129,4%96,0% Безвозмездные поступления, в т.ч , , , , ,8116,8%82,5%116,5%81,3% дотация на выравнивани е22 037, , ,9372,5% 101,3% субвенции и субсидии , , , , ,094,2%71,2%121,5%79,7% Всего доходов , , , , ,0122,9%92,6%119,4%84,5% Всего расходов , , , , ,0122,6%92,4%119,5%84,8% Дефицит-2 469, , ,0-563, ,072,9%55,2%144,5%319,6%

5 Налоговые и неналоговые доходы бюджета Моркинского муниципального района 144,5% 96% млн. руб.

6 Распределение налоговых и неналоговых доходов бюджета Моркинского муниципального района на основании нормативов Бюджетного кодекса Российской Федерации на 2013 год Бюджет Моркинского муниципального района Бюджеты 10 поселений 15% 85% ,2 тыс. рублей тыс. рублей

7 Структура доходов от налогов, сборов и платежей бюджета Моркинского района на 2013 год (%)

8 Налог на доходы физических лиц

9 Доходы от использования и продажи имущества – 2013 год Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности 1703 Доходы от сдачи в аренду земельных участков до разграничения собственности на землю 263 Доходы от сдачи в аренду имущества 450 Доходы от продажи земельных участков до разграничения собственности на землю 190 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов 800 тыс. рублей Бюджет Моркинского района

10 Безвозмездные поступления из республиканского бюджета Республики Марий Эл

11 Формы межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Межбюджетные трансферты Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, образующих районный фонд финансовой поддержки Дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированност и бюджетов Субвенции бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

12 Структура межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям городского и сельских поселений в 2013 году (тыс. рублей;%)

13 Приоритетные направления формирования расходов консолидированного бюджета Сохранение действующих условий оплаты труда работников бюджетной сферы, направленных на результативность и качество труда Обеспечение в полном объеме принятых обязательств, связанных с предоставлением мер социальной поддержки граждан, определенных законодательством Пересмотр объемов и структуры бюджетных расходов, направленный на рост их эффективности при реструктуризации действующих обязательств Повышение качества принимаемых районных целевых программ, усиление их роли в целях перехода на программно-целевой принцип планирования бюджета

14 Динамика расходов утвержденного бюджета МО «Моркинский муниципальный район» в годах ,5 тыс. рублей ,5 % 122,6% ,5 102,6 %

15 Доля З/П и отчислений в расходах бюджета Моркинского муниципального района (без межбюджетных трансфертов бюджетам поселений) тыс. рублей 60,1% 64,0% 59,2%

16 Оплата коммунальных услуг тыс.рублей +8105,9 +17,8%

17 Структура расходов по видам коммунальных услуг тыс.рублей Всего расходов: 53672,9 тыс.рублей

18 Социальная направленность формирования расходов на 2013 год Всего ,2 тыс. рублей

19 Структура расходов бюджета Моркинского муниципального района на 2013 год

20 Расходы на содержание органов местного самоуправления муниципального района 2012 год 2013 год 106, т.руб.

21 Динамика численности работников органов местного самоуправления Наименование показателя 2012 год 2013 год Рост "+", сокращение "-" Численность работников органов местного самоуправления муниципального района Численность работников органов местного самоуправления городского и сельских поселений 75,5 00 Всего156,5 00 единиц

22 Образование тыс.рублей Наименование Отчет 2011 г г.2013 г. (проект) утвержденныйуточненныйСумма2013/уточн 2012 г. Всего: , , , ,997,3% Оплата труда с начислениями , , , ,0111,6% Коммунальные льготы сельским специалистам , , ,0114,8% Коммунальные услуги35 099, , , ,0115,2% Молодежная политика и оздоровление детей 3 268,53 069,13 094,13 079,999,5% Национальный проект «Образование» 7 362,72 603,67 549,00,00,0%

23 Культура и кинематография тыс.рублей Наименование Отчет 2011 г г.2013 г. (проект) утвержденныйуточненныйСумма2013/уточн 2012 г. Всего:12 102, , , ,4139,6% Оплата труда с начислениями 8 397, ,09 562,09 732,5101,8% Коммунальные льготы сельским специалистам 536,9748,0 666,089,0% Коммунальные услуги1 192,11 737, ,997,7% Комплектование книжного фонда для библиотек муниципальных образований 356,0125,0 100,0% Реконструкция кровли здания ДК на 600 мест в пгт. Морки РМЭ 2077,1

24 Физическая культура и спорт тыс.рублей НаименованиеОтчет 2011 г г.2013 г. (проект) утвержденныйуточненныйСумма2013/уточн Массовый спорт175,5155,0217,7155,071,2%

25 Средства массовой информации тыс.рублей НаименованиеОтчет 2011 г г.2013 г. (проект) утвержденныйуточненныйСумма2013/уточн 2012 г. Периодическая печать и издательства 1 088,0756,01 081,0791,073,2%

26 Источники финансирования дефицита бюджета Моркинского муниципального района Наименование источника финансирования 2013 г Кредиты кредитных организаций 2400 привлечение 2400 погашение 0 Бюджетные кредиты привлечение 0 погашение ИТОГО ЗАИМСТВОВАНИЯ 1100 привлечение 2400 погашение Изменение остатков средств бюджета и иные источники 700 ИТОГО ИСТОЧНИКОВ 1800 Норматив предела заимствований по БК РФ 1804,8 тыс.рублей

27 Муниципальный долг МО «Моркинский муниципальный район» тыс.рублей Отношение муниципального долга к доходам без учета безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным нормативам

28 Кредиторская задолженность МО «Моркинский муниципальный район» годы