Отчет об исполнении бюджета Добрянского муниципального района 1 квартал 2011 года. - презентация

1 Отчет об исполнении бюджета Добрянского муниципального района 1 квартал 2011 года

2 Бюджет муниципального района за 1 квартал 2011 года по доходам выполнен в целом к утвержденному плану 1 квартала на 100,4 %, в том числе по группам доходов: Утверждено на 1 квартал Исполнено за 1 квартал % исполнен ия Налоговые и неналоговые доходы , ,9 Безвозмездные поступления , ,4 97,8 Итого ,4 100,4 Слайд 1

3 Структура доходов бюджета Слайд 2

4 Слайд 3 Поступление доходов в бюджет Добрянского района за 1 квартал 2011 года План доходов на 1 кв г. тыс.руб. Исполнено за 1 кв г. тыс.руб. Отклонение, тыс.руб. % исполнения Налог на доходы физических лиц ,71651,7103,9 Единый налог на вмененный доход ,9-186,195,5 Единый сельскохозяйственный налог 9,46,5-2,969,1 Налог на имущество организаций ,4-46,699,9 Транспортный налог организаций ,52,5100,1 Транспортный налог физических лиц ,418,4109,2 Госпошлина ,914,9100,6 Проценты полученные от предоставления бюджетного кредита 2552,227,2208,8 Арендная плата за землю 8 980,98 838,8-142,198,4 Доходы от сдачи в аренду имущества ,6366,6120,4 Плата за негативное воздействие на окружающую среду ,181,1127,0 Доходы от оказания платных услуг 0384,1 0 Доходы от продажи квартир ,3-7,797,6 Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности 7 222,6 0100,0 Доходы от продажи земельных участков 219,4221,92,5101,1 Штрафные санкции ,82,8100,3 ИТОГО ДОХОДОВ , ,7101,9 Безвозмездные поступления , ,4-1503,397,8 ВСЕГО ДОХОДОВ ,4791,4100,4

5 Основная доля налоговых и неналоговых поступлений районного бюджета обеспечена поступлениями налога на доходы физических лиц и налогами на имущество, что составляет 77,8% общего объема налоговых и неналоговых доходов бюджета в 1 квартале 2011 года Слайд 4

6 Бюджет Добрянского муниципального района за I квартал 2011 год по расходам исполнен к утвержденному плану на 86,7%, в т.ч. по функциональной структуре в разрезе разделов, тыс.руб. Утверждено Фактически исполнено % исполнения Общегосударственные вопросы , ,192,4 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность , ,977,4 Национальная экономика 5 943,45 129,086,3 Жилищно-коммунальное хозяйство 440,0 100,0 Образование , ,088,8 Культура, кинематография, средства массовой информации 132,9 100,0 Здравоохранение , ,894,8 Социальная политика , ,965,2 Физическая культура и спорт 1 342,1142,110,6 Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 Межбюджетные трансферты 7 010,5 100,0 Всего: Всего: , ,286,7 Слайд 5

7 Бюджет Добрянского муниципального района по расходам за I квартал 2011 год не исполнен на 13,3%, что в сумме составляет ,2тыс. рублей, в том числе за счет: ,2 тыс. рублей не исполнены расходные обязательства за счет переходящих по срокам оплаты текущих расходов: ,3 тыс.рублей по срокам выплаты заработной платы с 1 по 10 число и начислений на фонд оплаты труда за март 2011 г ,9 тыс. рублей по предъявленным счетам-фактурам на оплату коммунальных платежей за март 2011 г ,1 тыс.рублей по предъявленным счетам-фактурам на оплату прочих услуг и услуг по содержанию имущества за март 2011 г ,5 тыс.рублей по предъявленным счетам-фактурам на оплату и поставку продуктов питания, медикаментов, ГСМ ,0 тыс.рублей переходящие на 2011 год и еще не оплаченные расходные обязательства по краевым, федеральным средствам, средствам поселений. Слайд 6

8 Структура расходов бюджета Слайд 7

9 Исполнение целевых программ Наименование программыУтвержденоИсполнено% исполнения «Повышение безопасности дорожного движения на территории Добрянского муниципального района на годы» 742,1328,744,3 Комплексная программа многоуровневой системы профилактики правонарушений и преступности в Добрянском муниципальном районе на гг 58,415,526,5 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Добрянском муниципальном районе на годы» 50,7 100,0 «Развитие физической культуры, спорта, здорового образа жизни в Добрянском муниципальном районе на годы» 142,1 100,0 "Обеспечение жильем молодых семей в Добрянском муниципальном районе на годы" 332,9 100,0 "Развитие культуры и молодежной политики в Добрянском муниципальном районе на гг" 32,9 100,0 Целевая программа взаимодействия администрации Добрянского муниципального района и общественных объединений на г. 325,4281,486,5 "Развитие и функционирование единой дежурно- диспетчерской службы Добрянского муниципального района на гг" 276,7 100,0 "Повышение профессиональной квалификации работников администрации ДМР на гг" 173,210,86,2 «Развития и поддержки информационных технологий в органах местного самоуправления ДМР на г.» 798,6751,994,2 "Обеспечение нормативного состояния зданий административного значения и их функционирования на г ,9631,945,8 "Функционирование и обслуживание автотранспорных средств администрации Добрянского муниципального района и ее структурных подразделений на годы" 148,7130,587,8 "Кадровое обеспечение бюджетной системы Добрянского муниципального района на период годы" 5 206,94 395,584,4 ВСЕГО: 9 667,57 381,576,4 Слайд 8

10 Спасибо за внимание!