ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГАН НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ Администрация сельского поселения Аган. - презентация

1 ЗАКОН О БЮДЖЕТЕ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АГАН НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ Администрация сельского поселения Аган

2 Проект закона о бюджете сельского поселения Аган на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Федеральный закон от г. 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Бюджетный кодекс Российской Федерации Устав сельского поселения Аган

3 Цели бюджетной и долговой политики сельского поселения Аган на годы: развитие человеческого капитала округа; повышение социального благосостояния и качества жизни граждан сельского поселения Аган; создание условий для устойчивого развития и модернизации экономики поселения;

4 Задачи бюджетной политики сельского поселения Аган на годы: обеспечение долгосрочной сбалансированности бюджета сельского поселения Аган путем внедрения долгосрочного стратегического планирования; обеспечение условий для формирования и исполнения бюджета сельского поселения Аган на годы; повышение эффективности бюджетных расходов; дальнейшее развитие системы межбюджетных отношений; обеспечение прозрачности и открытости бюджетного процесса

5 Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год закон Темп роста к 2012 году, % проект Темп роста к 2013 году, % проект Темп роста к 2014 году, % Доходы, тыс. рублей 61373, ,865,636014,9-64,627378,6-23,9 Расходы, тыс. рублей 58890, ,177,936014,9-65,627378,6-23,9 В том числе условно утверждаемые расходы 900,4 или 2,5% от расходов 1368,9 или 5,0 %от расходов Дефицит (-), Профицит (+) млн. рублей 2482,8-3144,30,0 Основные параметры бюджета сельского поселения Аган на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

6 Наименование План Факт % испол нения Доходы, тыс. рублей 67977,161373,690,3% Расходы, тыс. рублей 68638,558890,885,8% В том числе условно утверждаемые расходы Дефицит (-), Профицит (+) млн. рублей -661,42482,8 Оценка исполнения бюджета сельского поселения Аган за 2012 год тыс.руб.

7 Доходы бюджета сельского поселения Аган за года , , , , , ,3 Тыс.руб.

8 Состав и структура налоговых доходов бюджета автономного округа на годы

9 Безвозмездные поступления бюджета сельского поселения Аган на годы Наименование 2012 год, млн. руб год, млн. руб год, млн. руб год, млн. руб. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 3794,13642,63755,73874,5 Прочие субсидии бюджетам поселений 92,5129,1136,33,0 Дотации бюджетам поселений на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 54680,994060,929427,721220,2 Субвенции бюджетам поселений на государственную регистрацию актов гражданского состояния 17,1 21,0 Субвенции бюджетам поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты 210,1 167,1 229,3232,1 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам поселений 187,4 1373,1 1239,9814,8 ВСЕГО БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 58982,199393,834809,925912,5

10 Новации, учтенные в проектировках бюджета автономного округа на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов п/п Расходы 2013 год 2014 год 2015 год Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» 1Предусмотрено повышение заработной платы отдельных категорий работников государственных и муниципальных учреждений социальной сферы, %

11 58890,8 тыс. руб ,1 тыс. руб ,9 тыс. руб ,6 тыс. руб. Расходы бюджета сельского поселения Аган на годы ,3

12 2012 год 2013 год Структура расходов бюджета сельского поселения Аган в функциональном разрезе на годы 2014 год 2015 год

13 Расходы сельского поселения Аган в сфере физической культуры и спорта Цель: Развитие массовой физической культуры и спорта Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения сельского поселения Аган. Увеличение количества спортсменов в поселении Увеличение количества медалей, завоеванных спортсменами поселения На территории сельского поселения Аган расположен спортивный комплекс (адрес: ул.Рыбников 23) Кадровый состав: инструктор-методист; инструктор по спорту, МОП. В бюджете поселения на 2013 год и плановый период года предусмотрено: повышение заработной платы работников в сфере физической культуры и спорта на 5% ежегодно; поощрение спортсменов поселения за высокие достижения в спорте; поощрение инструкторов подготовивших медалистов; укрепление материально-технической базы спорткомлекса.

14 Расходы сельского поселения Аган в сфере культуры и кинематографии Цель: Создание условий для повышения качества услуг, предоставляемых в сфере культуры, искусства и кинематографии населению сельского поселения Аган Увеличение количества детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях с целью увеличения числа выявленных юных талантов и их поддержки На территории сельского поселения Аган расположен дом культуры (Муниципальное казенное учреждение «Сельский дом культуры сельского поселения Аган». Адрес ул.Новая 16) Кадровый состав: Директор, художественный руководитель, методисты, киномеханик, МОП В бюджете поселения на 2013 год и плановый период года предусмотрено: повышение заработной платы работников в сфере культуры и кинематографии на 5% ежегодно; поощрение детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях; поощрение детей за высокие результаты конкурсах проводимых в сфере культуры и кинематоргафии поощрение работников подготовивших призеров; укрепление материально-технической базы дома культуры.

15 Источники формирования и направления расходования дорожного фонда Ханты-Мансийского автономного округа –Югры в годах Дорожный фонд автономного круга, млн.руб на 2013 год – 1925,0; на 2014 год – 2021,0; на 2015 год – 2122,0. Дорожный фонд автономного круга, млн.руб на 2013 год – 1925,0; на 2014 год – 2021,0; на 2015 год – 2122,0. капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенного пункта ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта и искусственных сооружений на них обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта в целях повышения безопасности дорожного движения осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенного пункта безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц эксплуатация и использование имущества, автомобильных дорог, находящихся в собственности поселения плата в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам государственная пошлина поступления межбюджетных трансфертов из бюджетов других уровней

16 Расходы бюджета сельского поселения Аган на обеспечение национальной безопасности и правоохранительной деятельности на годы

17 Расходы и численность работников органов государственной власти автономного округа в годах