БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (в редакции решений Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение. - презентация

1 БЮДЖЕТ ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (в редакции решений Волгодонской городской Думы «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от «О бюджете города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» от , от )

2 Основные принципы формирования бюджета города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. Проведение эффективной бюджетной политики Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Обеспечение взвешенной долговой политики Формирование и исполнение бюджета на основе муниципальных программ Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса 2

3 Основные параметры бюджета города Волгодонска на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденные решением Волгодонской городской Думы от Показатели 2014 год 2015 год 2016 год РД от РД от РД от РД от РД от РД от РД от РД от РД от Доходы, всего из них: 3 842,94 037,14 051,73 983, ,3 Налоговые и неналоговые доходы , , ,8 Безвозмездные поступления 2 096,42 289,82 304,42 238, ,5 2. Расходы, всего: 3 872,94 363,34384,13 885,33 953, ,3 3. Дефицит (-), профицит (+) -30,0-326,2-332,498, Источники финансирования дефицита 30,0326,2332,4-98, млн.рублей 3

4 Динамика доходов бюджета города Волгодонска млн.рублей 4

5 Структура налоговых доходов бюджета города Волгодонска в 2014 году млн.рублей 5

6 Динамика собственных доходов бюджета города Волгодонска млн.рублей 6

7 Структура бюджетообразующих налогов в бюджете города Волгодонска млн.рублей 7

8 Динамика поступлений налога на доходы физических лиц млн.рублей 8 Динамика поступлений земельного налога млн.рублей Динамика поступлений налога на прибыль организаций млн.рублей

9 Динамика расходов бюджета города Волгодонска 9 Млрд.рублей 49,8% 48,2% 51,8% 56,6% 43,4% 53,3% 46,7%

10 Структура расходов бюджета города Волгодонска в 2014 году млн.рублей Социальная сфера – млн.рублей (64,1%) 10

11 Объем бюджетных ассигнований на реализацию программ в годах. млн.рублей 11 Объем муниципальных целевых программ в 2013 году - в 2014 году Объем муниципальных программ в 2014 году

12 Расходы бюджета города Волгодонска, формируемые в рамках муниципальных программ и непрограммные расходы. млн.рублей год 2015 год 2016 год - расходы, формируемые в рамках муниципальных программ - непрограммные расходы 4216,6 3811,83848,6 167,5 141,5141,6

13 Структура муниципальных программ 13 млн.рублей НаименованиеЦСР2014 %2015%2016% Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие культуры города Волгодонска" Муниципальная программа города Волгодонска "Молодежь Волгодонска" Муниципальная программа города Волгодонска "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в городе Волгодонске" Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске" Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие здравоохранения города Волгодонска" Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" Муниципальная программа города Волгодонска "Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций" Муниципальная программа города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска" Муниципальная программа города Волгодонска "Муниципальная политика" Муниципальная программа города Волгодонска "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом" Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска" Муниципальная программа города Волгодонска "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске" Муниципальная программа города Волгодонска "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска" Муниципальная программа города Волгодонска "Благоустроенный город" Муниципальная программа города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" Итого по программам

14 Расходы бюджета города Волгодонска по разделам на годы, млн.руб. Наименование Рз Факт 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год РД 100 в ред.20 Измене нияРД 41 РД 100 в ред.20 Измене нияРД 41 РД 100 в ред.20 Измене нияРД 41 ВСЕГО ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ в т.ч. инв.резерв, условно-утв. расх НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАНИЕ КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

15 Расходы бюджета города Волгодонска на образование в 2014 году. млн.рублей 58,4% 1,7% 3,0% 15

16 Динамика расходов бюджета города Волгодонска на образование млн.рублей +3,1% +14,1% -8,3% 16 Рост расходов обусловлен строительством двух детских садов

17 Динамика расходов бюджета города Волгодонска на культуру млн.рублей -5,3% -3,0% 17

18 Динамика расходов бюджета города Волгодонска на социальную политику млн.рублей +6,2% +8,3 % 18

19 Динамика расходов бюджета города Волгодонска на здравоохранение млн.рублей -68,1%+78,8% 19

20 Динамика расходов бюджета города Волгодонска на физическую культуру и спорт млн.рублей -8,4% 0,0% 20 В 2014 году выделены средства на приобретение антивандальных тренажеров и текущий ремонт спортивных площадок