О бюджете Октябрьского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Доклад начальника финансового управления Винокуровой Т.Г. - презентация

1 О бюджете Октябрьского муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Доклад начальника финансового управления Винокуровой Т.Г.

2 2 Наименование показателя Ед. измер г. оценка 2014 г. прогноз 2015 г. прогноз 2016 г. прогноз Цены на нефть марки «Юралс» долл./ барр. 105,0101,0100,0 Курс доллара (среднегодовой) руб./ долл США 31,432,133,734,9 Инфляция в регионе (первоночально) % 107,6106,8105,8106,6 Инфляция в регионе (новые условия) % 107,6106,4105,5106,2 Темпы роста налогооблагаемой прибыли % 96,6110,2105,6104,6 Темпы роста фонда зарплаты % 112,7110,6106,0109,4 Основные макроэкономические показатели, принятые за основу при расчете доходов краевого бюджета на 2014 год и на период до 2016 года

3 3 Параметры Действующая схема Схема-проект на гг. НДФЛ (БК РФ): ГО20%+20%15%+15% МР10%+20%5%+15% Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ (сверх установленного БК РФ) ГО5%2% МР15%7% ФФПМР(ГО) 12%9% ФФПП0,7% Транспортный налог МР = 50% Поселения = 50% ГО=100% МР = 50% Поселения = 50% ГО=100%

4 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД. (БЕЗ ЦЕЛЕВЫХ КРАЕВЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ) Показате ли Бюджет 2013 г. 1 чтение тыс.руб. Бюджет 2014 г. 1 чтение тыс.руб г (прогноз) тыс.руб г (прогноз) тыс.руб. Отклоне ния,% 2014 к 2013 Доходы Расход ы Дефицит(-) Профицит (+) 0000

5 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОД Ы БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 ГОД. Наименование доходов 2013 год утвержденный тыс.руб год (Первое чтение), тыс.руб. Прирост, Снижение, % 1. НДФЛ Единый налог на временный доход, патенты Транспортный налог Госпошлина Доходы от использования имущества Плата за негативное воздействие на окружающую среду Доходы от оказания платных услуг Штрафы Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Акцизы ИТОГО:

6 ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 2013 год (перв. бюджет)2014 год (проект) т.р т.р т.р т.р.

7 Основные подходы к формированию расходов бюджета на годы приоритет - действующие расходные обязательства; исполнение указов Президента РФ о повышении заработной платы работникам бюджетной сферы индексация расходов на коммунальные услуги учреждений бюджетной сферы на соответствующие индексы - дефляторы ПСЭР; оптимизация материальных затрат в отраслях социально-культурной сферы с целью обеспечения исполнения указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года; индексация окладов денежного содержания муниципальных служащих ОМР с 1 апреля 2014 года на 6,4 %; сохранение материальных затрат в органах местного самоуправления на уровне 2013 года.

8 СТРУКТУРА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (БЕЗ ЦЕЛЕВЫХ КРАЕВЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ СРЕДСТВ) Наименование расходов 2013 год (перво е чтение), тыс.руб. Удельный вес,% 2014 год (первое чтение), тыс.руб. Удельный вес, % 1. Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство ,5 5. Охрана окружающей среды Образование , ,4 7. Культура и кинематография Здравоохранение ,1 9. Социальная политика , ,7 10. Физическая культура и спорт , Средства массовой информации 9920, ,3 12. Межбюджетные трансферты ИТОГО: , ,0

9 ИЗМЕНЕНИЕ РАСХОДОВ НА 2014 ГОД Наименование расходов 2013 год (первое чтение), тыс.руб год (первое чтение), тыс.руб. Динамика тыс.руб. Динамика, % 1. Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство Охрана окружающей среды Образование Культура и кинематография Здравоохранение Социальная политика Физическая культура и спорт Средства массовой информации Межбюджетные трансферты ИТОГО:

10 ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ РАЙОННЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ В 2014ГОДУ. Наименование программ Утвержде но НПА, тыс.руб Включено в расходы тыс. руб Приостан овлено тыс. руб 1. МЦП «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности » 5 702, ,51 608,7 2. ДЦП «Развитие АПК » ВЦП «Сохранение и развитие культуры » ВЦП «Развитие физической культуры и спорта »2 035, ,5 5. ВЦП «Гармонизация национальных отношений » ВЦП «Развитие молодежной политики »276,3174,2102,1 7. ВЦП «Повышение квалификации мун.служ » ВЦП «Развитие малого и среднего предприним-ства ВЦП «Охрана труда »815, ,2 10. МЦП «Охрана окружающей среды »2 733,42 443, ВЦП «Профилактика терроризма и экстремизма »255,3 0

11 ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ РАЙОННЫХ ПРОГРАММ, ПОДЛЕЖАЩИХ ФИНАНСИРОВАНИЮ В 2014ГОДУ Наименование программ Утверждено НПА, тыс.руб Включено в расходы тыс. руб Приостано влено тыс. руб 12. ВЦП «Семья и дети » 556,1532, ВЦП «Повышение безопасности ДД »559, ,7 14. ЦП «Газификация Октябрьского района ПК »1 961,2 15. ВЦП «Профилактика безнадзорности и правонарушений » ЦП «Привлечение и закрепление медицинских кадров » 433,2 ИТОГО35 723, , ,2

12 Объем бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции, подлежащие финансированию в 2013 г Наименование объектов Сумма тыс. руб. 1. ИП «Разработка ПСД «Детский сад на 60 мест п.Щ- Озеро» ИП «Детский сад на 60 мест п.Щ-Озеро» ИТОГО:14 500

13 Распределение фонда финансовой поддержки поселений 2013 г. (утвержденный ) 2014 г проект 2015 г проект 2016 г проект РФФПП

14 Спасибо за внимание!