БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Отчет об исполнении бюджета муниципальнольного образования «Малопургинский район» за 2013 год Управление финансов администрации муниципального. - презентация

1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН Отчет об исполнении бюджета муниципальнольного образования «Малопургинский район» за 2013 год Управление финансов администрации муниципального образования «Малопургинский район» Телефон (34138) Факс (34138) Адрес ,УР, с.Малая Пурга, пл.Победы,д.1 Начальник управления финансов Минагулова Р.Р.

2 Бюджет муниципального образования «Малопургинский район» утвержден решением Совета депутатов муниципального образования «Малопургинский район» от 13 декабря 2013 года «О бюджете муниципального образования «Малопургинский район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования «Малопургинский район» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов проведены 10 декабря 2012 года. В них приняло участие 20 человек. Публичные слушания об исполнении бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 2013 год проведены 17 марта 2014 года. В них приняло участие 18 человек.

3 Основные направления бюджетной и налоговой политики в 2013 году 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета; 2. Сохранение и развитие доходного потенциала; 3. Безусловное исполнение расходных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, а именно: - своевременная выплата заработной платы работникам организаций бюджетной сферы; - предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки населению. 4. Выполнение поручений Президента Российской Федерации, содержащихся в указах от 7 мая 2012 года.

4 Основные характеристики бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за 2013 год Показатель Первоначально утвержденный план, тыс.руб. Уточненный план, тыс.руб. Исполнение, тыс.руб. % исполнения к уточненному плану 1 ДОХОДЫ , , ,897, Налоговые и неналоговые поступления , , ,0103,8 1.2 Безвозмездные поступления , , ,897,3 2 РАСХОДЫ , , ,1101,7 3 ДЕФИЦИТ(-)/ ПРОФИЦИТ(+) , , ,3

5 Характеристика доходной части бюджета муниципального образования «Малопургинский район» за годы

6 Динамика поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального образования «Малопургинский район» за годы, тыс.руб.

7 Как исполнен план по доходам в 2013 году

8 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район» в 2013 году В 2013 году поступление налога на доходы физических лиц в бюджет муниципального образования «Малопургинский район» составило тысяч рублей. 32% от поступлений налога на доходы физических лиц составили платежи от крупных налогоплательщиков района Филиал ОАО «РЖД» МУЗ «Малопургинская ЦРБ» НПС села Малая Пурга ОАО «СЗМН» ООО «Первый Май» Строительный участок в п.Уром ГУ «Отдел МВД РФ по Малопургинскому району» Малопургинское дорожное управление

9 Динамика поступления в годах налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район» с разбивкой по месяцам В 2013 году в бюджет МО «Малопургинский район» ,5 тысяч рублей налога на доходы физических лиц поступило от учреждений бюджетной сферы, 9 227,4 тысяч рублей от сельхозтоваропроизводителей, 8 793,9 тысяч рублей от предприятий транспорта и связи, 6 691,8 тысяч рублей от строительных организаций.

10 Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» по разделам в годах

11 Структура расходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район» в 2013 году рубля в год рублей в месяц рубля в год 165 рублей в месяц

12 Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» на выплату заработной платы В 2013 году в Малопургинском районе продолжена работа по поэтапной реализации Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по увеличению заработной платы работников бюджетной сферы. Расходы на оплату труда в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличились на ,3 тысяч рублей. Темп роста составил 121,8%

13 Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» на оплату льгот по коммунальным услугам работникам бюджетной сферы

14 Основные направления расходов в области образования Общий объем расходов бюджета муниципального образования «Малопургинский район» на образование в 2013 году составил ,4 тыс.руб ,9 тыс.руб. Финансирование общеобразовательных учреждений, Кечевской школы-интернат ,2 тыс.руб. Финансировани е детских садов ,0 тыс.руб. Финансирование ДШИ, ЦЭВ «Пурга кизилиос», ЦДТ, ДЮСШ, МУО «Центр образования» ,6 тыс.руб. Строительство и доукомплектование детского сада «Росинка» ,5 тыс.руб. Реализация РЦП и МЦП «детское и школьное питание» 8 961,3 тыс.руб. Расходы в рамках модернизации образования 8 177,5 тыс.руб. Организация отдыха детей, проведение фестиваля школьников 5 133,0 тыс.руб. Подготовка учреждений к учебному году, обеспечение безопасности 4 050,1 тыс.руб. Выплата вознаграждения за классное руководство рублей в год рублей в месяц

15 Основные направления расходов в области культуры рублей в год 190 рублей в месяц ,6 тыс.руб тыс.руб ,4 тыс.руб ,1 тыс.руб. 840,4 тыс.руб. Содержание домов культуры, Старомоньин- ского дома ремесел Реконструкция здания сельского дома культуры в с.Бураново Содержание библиотек и музея Содержание централизо- ванной бухгалтерии Управ- ления по делам культуры Проведение районных мероприятий Общий объем расходов бюджета на культуру в 2013 году составил ,8 тыс.руб.

16 Основные направления расходов в области здравоохранения 808 рублей в год 67 рублей в месяц ,4 тыс.руб. Обеспечение деятельности фельдшерско- акушерских пунктов 6 315,2 тыс.руб. Обеспечение деятельности больницы 3 666,2 тыс.руб. Реализация программы модернизации здравоохранения 5 028,5 тыс.руб. Уплата налога на имущество организаций Общий объем расходов бюджета в области здравоохранения в 2013 году составил ,4 тыс.руб.

17 Основные направления расходов на социальную политику рублей в год 180 рублей в месяц Общий объем расходов бюджета в на социальную политику в 2013 году составил ,5 тыс.руб ,7 тыс.руб.

18 Расходы бюджета муниципального образования «Малопургинский район» на сельское хозяйство 499,8 тыс.руб. Выплата субсидии по муниципальной целевой программе «Поддержка семеноводства сельскохозяйственных предприятий» ( гг.). Субсидия перечислена 15 сельхозпредприятиям 449,9 тыс.руб. Выплата субсидии по муниципальной целевой программе «Сохранение плодородия почв в Малопургинском районе на 2013 год».Субсидия перечислена 5 сельхозпредприятиям 179,9 тыс.руб. Премирование сельскохозяйственных предприятий по итогам смотров-конкурсов 10,0 тыс.руб. Премия МО «Кечевское» за закупку мяса из бюджета Удмуртской Республики 1 139,6 тыс.руб.

19 Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Малопургинский район» Бюджетные кредиты от других бюджетов ,1 тыс.руб. Изменение остатков на счетах по учету средств бюджетов ,8 тыс.руб. Иные источники 351,4 тыс.руб. Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета – всего ,3 тыс.руб. Объем муниципального долга по состоянию на года составил ,6 тыс.руб., что составляет 33% от налоговых и неналоговых доходов бюджета