Основные цели бюджетной политики. Изменение бюджета 2014 года в сравнении с 2013 годом Увеличение фондов оплаты труда на 10 % с 1 января 2014 года без. - презентация

1 Основные цели бюджетной политики

2 Изменение бюджета 2014 года в сравнении с 2013 годом Увеличение фондов оплаты труда на 10 % с 1 января 2014 года без увеличения расходов местного бюджета следующим категориям работников: педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей; работникам учреждений культуры.

3 наименование муниципальных программ Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Дзержинского района на годы" Муниципальная программа "Развитие образования Дзержинского района на годы" Муниципальная программа Дзержинского района "Система социальной защиты населения Дзержинского района на годы" Муниципальная программа Дзержинского района "Реформирование и модернизация жилищно- коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Дзержинском районе" Муниципальная программа "Защита от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение безопасности населения Дзержинского района на годы" Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Дзержинского района на годы" Муниципальная программа Дзержинского района "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан Дзержинского района" Муниципальная программа Дзержинского района "Развитие культуры" на годы Муниципальная программа Дзержинского района Красноярского края "Молодежь и спорт в XXI веке на годы" Муниципальная программа Дзержинского района "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" на годы Муниципальная программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства и инвестиционного климата в Дзержинском районе" на годы Муниципальная программа Дзержинского района "Развитие транспортного комплекса Дзержинского района" на годы Итого по программам Не программные расходы условно утвержденные расзоды ВСЕГО: Доля программных расходов 9594

4 Источники формирования дорожного фонда

5 Норматив отчислений доходов консолидированного бюджета края от акцизов на ГСМ в район 0,0366% по годам в рублях Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации итого

6 Параметры районного бюджета в рублях Факт 2012 Оценка 2013 прогноз 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 доходы расходы дефицит

7

8 Факт 2012 Оценка 2013 прогноз 2014 прогноз 2015 прогноз 2016 Поступления - всего собственные доходы Дотации субвенции и субсидии прочие безвозмездные поступления

9

10 Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации Налог на доходы физических лиц Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА итого

11 Налог на доходы физических лиц по видам экономической деятельности Прогноз поступлений на 2014 год рублей

12 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Единый сельскохозяйственный налог Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения итого

13

14 Служба Гостехнадзора 5000 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Охотнадзору) ГВУ ветеринария Федеральная антимонопольная служба Межрайонная ИМНС РФ 8 по Красноярскому краю полиция Федеральная миграционная служба управление федеральной Регистрационной службы Служба охраны животного мира 3000 прокуратура района 5000 Администрация района итого

15

16 Сумма в рублях % Общегосударственные вопросы ,16 Национальная оборона ,21 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,27 Национальная экономика ,75 Жилищно-коммунальное хозяйство ,32 Образование ,30 Культура ,90 Здравоохранение ,01 Социальная политика ,63 Физическая культура и спорт ,16 Обслуживание государственного и муниципального долга ,01 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований ,29 итого ,00 Расходы районного бюджета на 2014 год

17

18 распорядители средствсумма средств Отдел муниципального имущества и земельных отношений администрации Дзержинского района Совет депутатов Дзержинского района Красноярского края Администрация Дзержинского района Финансовое управление администрации Дзержинского района Красноярского края управление социальной защиты населения администрации Дзержинского района Управление образования администрации Дзержинского района Красноярского края итого Расходы 2014 года по распорядителям В рублях

19 Бюджеты сельсоветов 2013 год 2014 год% к 2013 А-Ершинский сельсовет ,2 Денисовский сельсовет ,1 Дзержинский сельсовет ,8 Курайский сельсовет ,4 Михайловский сельсовет ,8 Н-Танайский сельсовет ,6 Орловский сельсовет ,5 Шеломковский сельсовет ,1 итого ,2

20 Структура поступлений в бюджеты сельсоветов

21 собственн ые доходы дотации из края дотации из района всего поступлен ий Сельсоветы итого на выравнивание бюджетно й обеспечен ности на сбалансирова нность А-Ершинский Денисовский Дзержинский Курайский сельсовет Михайловский Н-Танайский Орловский сельсовет Шеломковский итого В рублях

22 Бюджетная обеспеченность по сельсоветам на 1 жителя в 2014 году сельсоветы бюджетная обеспеченность фактически бюджетная обеспеченность средняя бюджетная обеспеченность после выравнивания А-Ершинский ,03149 Денисовский Дзержинский Курайский Михайловский Н-Танайский 928 Орловский 793 Шеломковский 979