БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРВСКИЙ ЗА 2013 год. - презентация

1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК БОРВСКИЙ ЗА 2013 год

2 Наименование показателя Разница Численность населения, всего Количество действующих предприятий в том числе количество бюджетных учреждений 19 0 Количество работающих на территории поселка Число безработных официально зарегистрированных Общая характеристика поселка

3 Инфраструктурный потенциал п/ п Наименование показателя 2011 г 2012 г 2013 г 1. Общая протяженность автомобильных дорог, км 54,83 - с твердым покрытием 31,8834,3835,41 - грунтовых 22,9520,4519,42 2. Общая протяженность тротуаров, км.7,913, Ввод в действие автомобильных дорог с твердым покрытием, км 0,532,51,03 5. Количество легковых автомобилей в собственности граждан, всего ед. в т.ч.: Количество частных абонентов телефонной сети общего пользования, ед Протяженность водопроводных сетей, км.39,59 8. Протяженность канализационных сетей, км.19,23 9. Протяженность тепловых сетей, км.11,7612, Протяженность муниципальных электрических сетей, км. (52 км.) 10, Всего домов (частный сектор), ед. из них: Всего многоквартирных домов, ед

4 Динамика численности родившихся и умерших, чел. Демографическая ситуация

5 Динамика численности миграции населения, чел. Миграция населения

6 Жилищное строительство План 2014 года 3500 м 2 Ввод в действие 2013 год ,6 м 2

7 Наименование показателя Численность работающих физическая культура и спорт, чел./в том числе совместителей 16/616/518/5 Количество постоянно занимающихся физической культурой и спортом/в том числе дети, чел. 5339/ / / 1250 Из них в секциях и группах/ в том числе дети, чел. 1565/ / / 750 Доля населения, систематически занимающего физической культурой и спортом, % 30 32,2 Средняя заработная плата Физическая культура и спорт Общая характеристика

8 Физическая культура и спорт достижения 2013 год 3 место в Чемпионате России по русской лапте 1 место в Чемпионате Тюменской области по русской лапте 3 место в кубке России по гиревому спорту 1 место в общекомандном зачете в зимних Сельских спортивных играх ТМР 2 место в Чемпионате Тюменской области по волейболу (мужчины) 2 место в первенстве г.Тюмени среди юношей г.р. По хоккею 2 место в первенстве г.Тюмени по футболу среди юношей г.р.

9 Наименование показателя Оценка 2014 Численность работающих культура, чел Количество кружков, коллективов (клубных формирований) в культуре/ в том числе детских, шт. 38/1437/1734/13 Численность занимающихся в кружках,коллективах (клубных формирований)/в том числе в детских, чел. 665/173643/189686/149 Численность зарегистрированных пользователей в библиотеках, чел Средняя заработная плата, руб Культура общая характеристика

10 Культура достижения 2013 год По результатам конкурсов (международных, всероссийских, межрегиональных, областных, городских, районных) получено дипломов 46 шт., из них: 2 Гран-при, 39 Лауреатов, 5 дипломантов Наиболее значимые конкурсы: XIX Областной фестиваль национального художественного творчества «Мост Дружбы» Зональный этап Областного отборочного тура Всероссийского молодежного конкурса военно- патриотической песни «Димитриевская суббота» IV Международный конкурс искусств «Золотая Сибирь» Международном конкурсе-фестивале детско-юношеского творчества «Браво, дети!» Международный конкурс «Мы вместе!» Конкурс ТМР «Столичный сувенир» Конкурс ТМР детских и молодежных ведущий «Откройся творчеству»

11 Наименование Разница Количество объектов торговли, ед Общая площадь объектов торговли, кв.м Количество работающих, чел Количество объектов общественного питания, ед Общая площадь объектов общественного питания, кв.м Количество посадочных мест, шт Количество работающих, чел.3332 Количество объектов бытового обслуживания, ед Численность работающих, чел.6362 СМСП и потребительский рынок

12 Бюджет поселка Боровский Доходы гг., млн. руб

13 Бюджет поселка Боровский Расходы гг., млн. руб.

14 Исполнение бюджета за 2013 год Наименование Первонач альный план Уточненн ый план Отклонение Исполнено% исполнени я Доходы 59,498,739,395,997 в том числе собственные доходы 4365,722,766,2101 безвозмездные поступления 16,433,116,729,689 Расходы 59,498,939,594,295 млн.руб.

15 Наименование Первоначал ьный план 2013 Уточненн ый план 2013 Отклон ение поступи ло Разница с планом % исп. год Налог на доходы физ.лиц 14,715,91,216,2+0,3102 Налог на имущество физ.лиц 0, Земельный налог 17,925,77,826+0,3102 Аренда земли 32,8-0,22,80100 Аренда имущества 3,22,5-0,72,50100 Продажа земли 0,20,70,50,70100 Реализация имущества 2,916,91416,90100 Прочие ( штрафы, ЕСХН, компенсация расходов) 0, Всего:4365,622,666,2+0,6101 Исполнение собственных доходов по источникам поступления за 2013 год (млн. руб.)

16 Исполнение расходной части бюджета за 2013 год (млн.руб.) Наименование Первоначал ьный план 2013 год Отклонение Испол нено % исп. год 0100 Общегосударственные вопросы 11,216,7 5,516, Национальная оборона 1, Национальная безопасность 2,43 0,62, Национальная экономика 2,211,5 9,39, ЖКХ11,931,6 19,728, Образование 0,11, Культура и кинематография 19,722,3 2,622, Социальная политика 0,20,6 0,40, Физическая культура и спорт 10,210,6 0,410,6100 ВСЕГО:59,498,9 39,594,295

17 Капитальный ремонт жилого фонда 2013 год Жилой дом ул.Мира, 22

18 За счет бюджетных средств -4,5 млн.руб. Ремонт придомовой самотечной канализации пер.Кирпичный,16 а Ремонт теплотрассы и водопровода по ул. Островского -120 м./315 м. Ремонт инженерных сетей теплотрассы и водопровода ул.Мира,15 – 73 м/35 м Ремонт инженерных сетей (теплотрасса, водопровод) ул.Ленинградская, м. Разработка схемы теплоснабжения поселка ЖКХ 2013 год. Ремонт инженерных сетей

19 Благоустройство Мероприятия , тыс.руб. Наименование Мероприятия по уличному освещению Мероприятия по озеленение 904 Мероприятия по содержанию мест захоронения Обустройство мест массового отдыха, санитарная очистка территории, прочие мероприятия Итого

20 Благоустройство Мероприятия 2013 год Никольская площадь ул. Пушкина Парк Победы

21 Строительство тротуаров 2013 год Выполнено 2013 год: ул.Горького- 0,173 км. Ул.Мира -0,556 км. ул.Набережная – 0,25 км. ул.Ленинградская -0,052 км. ул.Торфяная – 0,033 км. Всего: 1,064 км.

22 Строительство тротуаров 2013 год ул. Горького- 0,173 км. ул. Мира- 0,556 км. ул. Набережная- 0,173 км.

23 Содержание дорог, тыс.руб. Наименование Летнее содержание дорог ,5 Зимнее содержание дорог Содержание светофорных объектов Всего ,5

24 Наименование программы Утвержденный бюджет Уточненный бюджет Исполнено Основные направления развития культурно- досуговой деятельности в муниципальном образовании поселок Боровский 14457, Создание библиотечно-исторического центра муниципального образования поселок Боровский Основные направления развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании поселок Боровский Повышение эффективности управления и распоряжения собственностью муниципального образования поселок Боровский» Благоустройство территории муниципального образования поселок Боровский Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории поселка Боровский» Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования поселок Боровский Всего 46457, % к общей сумме расходов ,6 Исполнение бюджета по муниципальным программам в 2013 году, тыс.руб.