УТВЕРЖДЕН: Решением Собрания депутатов муниципального образования «Сернурский муниципальный район» от 19 декабря 2012 года 226 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ: - презентация

1

2 УТВЕРЖДЕН: Решением Собрания депутатов муниципального образования «Сернурский муниципальный район» от 19 декабря 2012 года 226 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ: Решениями Собрания депутатов муниципального образования «Сернурский муниципальный район» от: 26 марта 2013 года мая 2013 года июня 2013 года сентября 2013 года декабря 2013 года декабря 2013 года 276

3 Показатели 2013На 1 января 2014 года Первонач. утвержд. план Уточнен. план Исполнение тыс. рублей % к уточнен. плану утвержд. плану Доходы ,1124,8 в том числе: Налоговые и неналоговые доходы ,2121,9 Безвозмездные поступления ,3126,0 Расходы ,5126,8 Дефицит (-), профицит (+)

4

5 Доля налоговых и неналоговых доходов без учета дополнительного норматива в общей доходной базе бюджета МО «Сернурский муниципальный район»

6 Уровень дотационности бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район»

7 Показатели 2012 год 2013 год Темп роста 2013 год к 2012 году уточненный план Исполнение% исполнения к плану тыс. рублей % Налоговые доходы , ,6 Неналоговые доходы , ,9 Всего доходов , ,6 тыс. рублей

8

9 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Сернурского муниципального района в 2013 году

10 тыс. рублей

11 102,4% тыс.руб.

12 Исполнение налогов на совокупный доход на 2013 год

13 Исполнение доходов от использования имущества за 2013 год

14 Исполнение доходов от продажи материальных и нематериальных активов за 2013 год

15 Исполнение неналоговых доходов за 2013 год

16 Безвозмездные поступления из республиканского бюджета Республики Марий Эл в 2013 году

17 Межбюджетные трансферты из бюджета Сернурского муниципального района бюджетам поселений в 2013 году

18 Исполнение расходной части бюджета муниципального образования «Сернурский муниципальный район» 2013 год (тыс. руб.) Наименование статей Уточнен. план на 2013 год Факт на Бюджет МО % выполнения к годовому плану Общегосударственные вопросы 31450,031262,699,4 Национальная безопасность 1925,01772,792,1 Национальная экономика 17160,1 100,0 Жилищно-коммунальное х-во 34215,422153,064,7 Охрана окружающей среды 70,042,873,6 Образование , ,3100,0 Культура 25134,3 100,0 Периодическая печать и издательства Здравоохранение 200,8 100 Физкультура ,298,4 Социальная политика ,290,1 Обслуживание муниципального долга 30,000 Финансовая помощь бюджетам др. уровней 59217,2 100 ИТОГО , ,196,5

19 Уточненный бюджет составил 439 млн. рублей. Увеличение произошло по следующим причинам: Дотация на сбалансированность 13,1 млн.рублей; Бюджетные инвестиции в кап. строительство 26,0 млн. рублей; Обеспечение жильем молодых семей 11,7 млн. рублей; капит. ремонт многокв. домов 1,7 млн. рублей и т.д. Выделение финансовой помощи из республиканского бюджета 79,7 млн. рублей в сумме 2,5 млн. рублей Уменьшение финансовой помощи из республиканского бюджета в сумме 18 млн. рублей За счет увеличения плана собственных доходов в сумме 9,7 млн. рублей За счет увеличения дефицита бюджета

20 Расходы социальной сферы в общем объеме расходов за 2013 год

21 Расходы по заработной плате в общем объеме расходов за 2013 г.

22 Структура расходов бюджета (без учета МБТ) муниципального образования «Сернурский муниципальный район» за 2013 год

23

24 Расходы Дорожного Фонда муниципального образования «Сернурский муниципальный район» в 2013 году Бюджет муниципального района – Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» ,3 тыс. рублей Федер. бюджет – 3 680,0 тыс. рублей; Респуб. бюджет – 7 132,5 тыс. рублей; Местный бюджет – 221,8 тыс. рублей МБТ в поселения – Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» 4 729,8 тыс. рублей Респуб. бюджет – 4 729,8 тыс. рублей – капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов

25 Расходы по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2013 году

26 Расходы по отрасли Дошкольное образование в 2013 году составили ,7 тыс. рублей в том числе, Модернизация систем дошкольного образования 710,540 тыс. рублей

27 Расходы по отрасли Общее образование в 2013 году Модернизация муниципальны х систем общего образования 10222,0 Обучение детей инвалидов дома 426,6 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 1762,1 Тыс.руб.

28 Расходы на оздоровление детей в 2013 году План 2790,0 из них средства республиканского бюджета 2778,7 Исполнение 2766,1 из них средства республиканского бюджета 2754,8 Расходы на организацию отдыха и оздоровления детей тыс.рублей

29 Расходы по отрасли Культура в 2013 году составили ,3 тыс. рублей Реконструкция районного центра досуга и культуры – 1985,0 тыс. рублей Книжные фонды – 99,0 тыс. рублей Строительство парка ,8 тыс. рублей Подключение библиотек к интернету - 23,7 тыс. рублей

30 тыс. руб.

31

32