О проекте областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 1 «Круглый стол» в областном Собрании депутатов 29 октября 2014 года Министерство. - презентация

1 О проекте областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 1 «Круглый стол» в областном Собрании депутатов 29 октября 2014 года Министерство финансов Архангельской области

2 Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Закон 59-4-ОЗ* Оценка Закон 59-4-ОЗ* Прогноз Закон ОЗ* Прогноз Цена на нефть Urals, долл.США/барр. 101,0 104,0 100,0 ВРП, млрд. руб. 392,2 361,0 424,7 366,4 452,8 382,0 401,6 Рост ВРП, % 101,2 99,6 102,9 100,1 102,3 100,0 101,0 Инвестиции, млрд. руб 86,1 64,5 94,7 58,2 106,5 57,6 57,4 Инфляция(ИПЦ), % к декабрю предыдущего года 105,4 106,0 105,2 105,0 104,9 104,5 104,3 Курс доллара, рублей за доллар США 32,1 35,5 33,7 37,0 34,9 38,0 38,8 Прибыль прибыльных организаций, млрд. руб 36,0 34,4 37,8 33,0 39,7 35,6 38,4 Фонд заработной платы, млрд. руб 149,3 149,8 164,9 164,2 182,8 180,8 200,4 Производство алкогольной продукции, тыс. дал , , , , , , ,0 Основные макроэкономические параметры по Архангельской области 2

3 Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета Архангельской области в годах, млн. рублей Налоговые и неналоговые доходы 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год План доходов на годы, утв. ОЗ 59-4-ОЗ Расчетный план доходов на годы в пересчете на нормативы по Договору с НАО Расчетный объем доходов, передаваемых в бюджет Ненецкого автономного округа Уточненный прогноз на годы в условиях действия Договора с НАО Снижение доходов по уточненному прогнозу в сравнении с прогнозом на гг. в сопоставимых условиях Общее сокращение доходов областного бюджета

4 Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета, млн. рублей Наименование 2014 г.2015 г г.2017 г. планоценкаутверж- дено (*) прогнозизмен-я Налог на прибыль НДФЛ Акцизы (алк.пр. и пиво) Налоги на совокупный доход Налог на имущество организаций Источники дорожного фонда Прочие Всего налоговые и неналоговые доходы Темпы роста к пред. году (в сопоставим.усл.), % 105,4% 108,0%102,7%107,2%107,7 % * - в условиях Договора с Ненецким автономным округом 4

5 2014 год (в ред. от ) 2015 год Прирост (+,-) ВСЕГО безвозмездных поступлений из них ДОТАЦИИ на выравнивание бюджетной обеспеченности ДОТАЦИИ на частичную компенсацию повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы (2 340*) ( *) ДОТАЦИИ ЗАТО СУБСИДИИ СУБВЕНЦИИ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ из ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА и БЮДЖЕТА ФОМС из ни на поддержку дорожной деятельности ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ГК –Фонд содействия реформированию ЖКХ ПРОЧИЕ безвозмездные поступления Сальдированный результат возврата/доходов от возврата остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет Безвозмездные поступления от других бюджетов * С учётом дополнительного распределения дотации в 2014 г.

6 Условия предоставления субъекту РФ бюджетного кредита для погашения коммерческих кредитов (Постановление Правительства РФ от ) Снижение дефицита бюджета субъекта Сокращение доли объема долга субъекта РФ к 1 января 2017 года по коммерческим кредитам до 50% доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений Недопущение принятия и исполнения расходных обязательств, не отнесенных Конституцией РФ и федеральными законами к полномочиям субъектов РФ Соблюдение нормативов формирования расходов на содержание органов государственной власти субъекта РФ Согласование с Минфином России изменений в областной бюджет Бюджетный кредит на замещение в 2014 году коммерческих кредитов для Архангельской области млн.рублей Прогнозируемый на государственный долг м лн.руб, в том числе по кредитам кредитных организаций – млн.рублей 6

7 Учтено для расчетов расходов областного бюджета на 2015 год Зарплата с начислениями - общее повышение для всех категорий работников бюджетной сферы на 5,5 % с с учётом изменения контингентов и сети учреждений: -повышение окладов для аппарата управления в 2015 году не планируется Расходы учреждений ( за исключением расходов на зарплату с начислениями) и мероприятия «защищенными» сохранить только расходы на оплату коммунальных услуг, стипендии, медикаменты, питание и расходы на уплату налогов Социальное обеспечение ЕДВ без индексации, с учётом индексации тарифов на ЖКУ и изменением контингентов получателей мер соц.поддержки, пособия на опекаемых с ростом на 5,1 % Платежи в ФОМСувеличение тарифа по законодательству (+ 1,9 млрд.рублей) Государственное регулирование тарифов на ЖКХ и транспорт, поддержка с/хоз-ва, поддержка ТОСов на уровне 2014 года 7

8 2014 год (в ред. от ) 2015 год Прирост (+,-) Общегосударственные вопросы Национальная безопасность и правоохранит. деятельн-сть Национальная экономика из них дорожные фонды Жилищно-коммунальное хозяйство из них на переселение (софинансирование с Фондом ЖКХ) Образование Здравоохранение Социальная политика Обслуживание государственного долга Межбюджетные трансферты общего характера Прочие расходы ВСЕГО РАСХОДОВ Сравнение расходов областного бюджета (без расходов, осуществляемых за счёт целевых поступлений от других бюджетов, и без расходов на территории НАО), млн.рублей

9 Дорожный фонд, млн.рублей План на 2014 год Проект 2015 год Изменения к предыдущему году, % Проект 2016 год Проект 2017 год ДОХОДЫ (источники) % Доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты % Транспортный налог % Иные источники %2224 Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета % РАСХОДЫ % Строительство, реконструкция, ремонт, содержание региональных дорог общего пользования, НИОКР % Субсидии и иные межбюджетные трансферты местным бюджетам % Затраты на управление дорожным хозяйством %95 Возврат бюджетных кредитов в федеральный бюджет (не более 20% от расходов) %500- РАСХОДЫ без возврата бюджетных кредитов %

10 Направления областной адресной инвестиционной программы (ОАИП), млн.рублей 2014 год (в ред. от ) 2015 год Отклонение (2015 г.–2014 г.) 1. ВСЕГО по ОАИП в том числе 2 - за счёт федеральных целевых кредитов и дотаций за счёт собственных ресурсов областного бюджета: объекты дорожного фонда исполнение указов Президента РФ – строительство и реконструкция детских садов – обеспечение доступным и комфортным жильём – инфраструктура земельных участков для многодетных семей объекты софинансир-я с фед. бюджетом прочие объекты

11 Проект на 2015 г. Проект на 2016 г. Проект на 2017 г. 1. ДОХОДЫ), млн.руб из них: налоговые и неналоговые дотации целевые безвозмездные поступления РАСХОДЫ, млн.руб ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+), млн.руб Процент ДЕФИЦИТА(-), ПРОФИЦИТА(+) к доходам без учёта безвозмездных поступлений -16,9 %35,6 %0,4 % 3.2. Процент ДЕФИЦИТА(-), ПРОФИЦИТА(+) к доходам без учёта безвозмездных поступлений, изменения остатков, бюджетных кредитов и без учёта поступлений от программы приватизации - 12,8 %35,6 %0,4 % 4. Верхний предел ГОС. ДОЛГА на конец периода, млн.руб ( в процентах к доходам без учёта безвозмездных поступлений ) (98 %) (56 %) (52 %) в том числе по кредитам кредитных организаций, млн.руб (в процентах) (88 %) (50 %) ( 50 %) 11 Основные параметры областного бюджета на 2015 – 2017 годы

12 О проекте областного бюджета на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 12 «Круглый стол» в областном Собрании депутатов 29 октября 2014 года Министерство финансов Архангельской области