Муниципальное образование «Оршанский муниципальный район» - презентация

1 Муниципальное образование «Оршанский муниципальный район»

2 Граждане – как налогоплательщики и как потребители муниципальных услуг – должны быть уверены в том, что передаваемые ими в распоряжение государства средства используются прозрачно и эффективно, приносят конкретные результаты, как для общества в целом, так и для каждой семьи, для каждого человека. «Бюджет для граждан» познакомит вас с итогами исполнения бюджета муниципального образования «Оршанский муниципальный район» за 2013 год.

3 Основные задачи отдела: 1. Составление проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период; 2. Организация исполнения бюджета;. 3. Осуществление финансового контроля за исполнением бюджета. Разработчиком презентации «Бюджет для граждан» является финансовый отдел муниципального образования «Оршанский муниципальный район» Контактная информация: Руководитель Семенова Ираида Геннадьевна Адрес , РМЭ, Оршанский район, пгт. Оршанка, ул. Советская, д. 109 Адрес электронной почты Режим работы С 8-00 до Перерыв на обед с до Выходные дни – Сб., Вс.

4 Социальная политика За каждой цифрой – организация предоставления общедоступного и бесплатного образования, организация отдыха детей в каникулярное время, создание условий для обеспечения населения услугами организаций культуры и спорта, социальные выплаты гражданам, и еще многое другое… Бюджет форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций местного самоуправления Культура Дороги и дорожное хозяйство Спорт Образование Общественная жизнь Благоустройство Капитальное строительство

5 Доходы бюджета - поступающие в бюджет денежные средства Расходы бюджета - выплачиваемые из бюджета денежные средства Профицит бюджета – превышение доходов бюджета над его расходами Важно: Обязательное требование, предъявляемое к составлению и утверждению бюджета – это его сбалансированность Исполнить бюджет значит обеспечить полное и своевременное поступление всех предусмотренных по бюджету доходов и обеспечить финансированием все запланированные по бюджету расходы. Дефицит бюджета - превышение расходов бюджета над его доходами

6 Исполнение бюджета это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения закона о бюджете законодательным (представительным) органом власти и продолжается в течение финансового года. Его содержание заключается в выполнении доходной и расходной части бюджета соответствующего уровня республиканского или местного. Можно выделить две стороны этого процесса: исполнение бюджета по доходам. Задачей является обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, по каждому источнику в соответствии с утвержденным бюджетным планом; исполнение по расходам означает последовательное финансирование мероприятий, предусмотренных законом о бюджете, в пределах утвержденных сумм.

7 Публичные слушания - форма участия населения в осуществлении местного самоуправления. Публичные слушания организуются и проводятся с целью выявления мнения населения по итогам исполнения бюджета района за отчетный финансовый год. Каждый житель вправе высказать свое мнение, представить материалы для обоснования своего мнения, представить письменные предложения и замечания для включения их в протокол публичных слушаний. Результат публичных слушаний - заключение, в котором отражаются выраженные позиции жителей Оршанского района и рекомендации, сформулированные по результатам публичных слушаний. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию.

8

9 Налоговые доходы Поступление от уплаты федеральных, региональных и местных налогов и сборов, предусмотренных Налоговым Кодексом Российской Федерации, законодательством Республики Марий Эл Безвозмездные поступления Поступления в местный бюджет из республиканского бюджета межбюджетных трансфертов в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов. Неналоговые доходы Платежи, которые включают в себя: доходы от использования и продажи имущества; платные услуги казенных учреждений; штрафы за нарушение законодательства; иные неналоговые доходы

10 Утвержденные бюджетные назначения (тыс. рублей) Исполнение (тыс. рублей) (проценты) Налоговые доходы (тыс.руб.) 80870, ,50 103,00 Неналоговые доходы (тыс.руб.) 4053,194434,41 109,40 Безвозмездные поступления (тыс.руб.) , ,45 99,80 Итого доходов (тыс.руб.) , ,39 100,99

11 тыс.рублей Налоговые доходы 83302,50 33% Неналоговые доходы 4434,41 1,74% Безвозмездные поступления ,45 65,37% Итого доходов ,39 100% Налоговые доходы 83302,50 100% Налог на доходы физических лиц 79688,73 95,66% Единый налог на вмененный доход 2818,39 3,38% Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 96,97 0,12% Единый сельскохозяйственный налог -1,3 0,00% Государственная пошлина 699,74 0,84% Неналоговые доходы 4434,41100% Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,230,01% Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1358,1930,63% Платежи при пользовании природными ресурсами 2204,96% Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 52,84 1,19% Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2447,1555,19% Штрафы, санкции, возмещение ущерба 355,538,02% Прочие неналоговые доходы 0,430,01% Безвозмездные поступления ,45100% Дотации 54315,3 32,78% Субсидии 35225,0521,26% Субвенции 70313,642,44% Иные межбюджетные трансферты 3605,5 2,18% Безвозмездные поступления от негосударственных организаций ,34%

12 тыс. рублей

13 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства РАСХОДЫ БЮДЖЕТА распределены по: Разделам бюджетной классификации Главным распорядителям Муниципальным программам

14 Наименование Утвержденные бюджетные назначения (тыс. рублей) Исполнение (тыс. рублей)(проценты) РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - В С Е Г О , ,0199,78 ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ25963, ,9799,02 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 590, НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1731, НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА5274,7 100 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО4238, ОБРАЗОВАНИЕ134417, ,4099,99 КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ29286, СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА14433, ,4097,89 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ140, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ1190,01190,00100 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 39976,72 100

15 тыс. рублей

16 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений 2012 год (рублей)2013 год (рублей)Темп роста (%) Педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений ,72 Педагогическим работникам общеобразовательных учреждений ,26 Педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей ,60 Работникам муниципальных учреждений культуры ,04

17 Наименование публичного нормативного обязательства Утвержденные бюджетные назначения (тыс.руб.) Исполнениетыс.руб.проценты Пенсия за выслугу лет лицам, замещающим муниципальные должности и муниципальные должности муниципальной службы 949,3949,3100 Социальные выплаты на возмещение части процентной ставки по кредитам, привлекаемым гражданами на газификацию индивидуального жилья 104,1103,399,23 «Охрана семьи и детства» 8823,98 677,398,34 Федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года» в части приобретения жилья направлено 375,2375,2100 Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на годы 4181,04024,396,25

18 Наименование выплат Утвержденные бюджетные назначения (тыс.руб.) исполнение Тыс. руб.Проценты Единовременное пособие при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 209,465,4 31,23 Пособие на содержание ребенка 2212,52211,6 99,96 Вознаграждение, причитающееся приемному родителю 1502,8 100 Ежемесячное вознаграждение опекунов (попечителей) 1777,6 100 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей из числа детей- сирот и детей оставшихся без попечения родителей 3014,6 100 Возмещение расходов по оплате жилья и коммунальных услуг детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из числа детей- сирот ,2 98,32

19

20 Предоставление бесплатного питания для учащихся общеобразовательных организация из многодетных семей Организация оздоровительной компании детей Обучение детей-инвалидов на дому и выплата компенсации затрат родителей на эти цели Проведение мероприятий с различными категориями молодежи Совершенствование организации питания в образовательных учреждениях Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений образования

21 тыс. рублей

22 Расходы бюджета муниципального образования на 1 обучающегося общеобразовательного учреждения в год (тыс. руб.): 2012 год 2013 год Темп роста 52,956,7107% Доля детей в возрасте лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей этой возрастной группы (%) 2012 год 2013 год Темп роста %

23 Объем средств бюджета муниципального образования «Оршанский муниципальный район» на дошкольное образование в 2013 году составил ,51 рублей

24 Оказание услуг в сфере культуры осуществляют следующие учреждения: Централизованная (межпоселенческая) клубная система (13 клубов) Оршанская межпоселенческая централизованная библиотека (15 библиотек) Историко-краеведческий музейный комплекс (3 музея) Детская школа искусств п. Оршанка

25 Содержание и обеспечение деятельности муниципальных учреждений Проведение общерайоных и общероссийских праздников, фестивалей, конкурсов, выставок Сохранение памятников истории и культуры Участие творческих коллективов района в региональных, всероссийских конкурсах

26 Наименование Утвержденны е бюджетные назначения (тыс. руб.) Исполнение тыс. руб. проценты НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 5 274,705247,70100 Сельское хозяйство и рыболовство 140,70140,70100 Водные ресурсы Водные ресурсы 1967,201967,20100 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 2822,802822,80100 Другие вопросы в области национальной экономики Другие вопросы в области национальной экономики 344,00344,00100 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 4238,504238,50100 Жилищное хозяйство Жилищное хозяйство 1502,641502,64100 Коммунальное хозяйство Коммунальное хозяйство 2395,872395,87100 Благоустройство Благоустройство 340,00340,00100

27 Наименование Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.) Исполнение тыс. руб. проценты СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 1190,001190,00100 Развитие средств массовой информации в муниципальном образовании "Оршанский муниципальный район" 1190, тыс. рублей

28 Наименование Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.) Исполнение тыс. руб. проценты МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 39976, Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 22533, Иные дотации 17443,72 100

29 Наименование Утвержденные бюджетные назначения (тыс. руб.) Исполнение тыс. руб. проценты НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 590,00590,00100 Мобилизационная и вневойсковая подготовка Мобилизационная и вневойсковая подготовка 590,00590,00100 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1731,621731,62100 Органы юстиции Органы юстиции 1019,001019,00100 Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 712,62712,62100

30 Спасибо за внимание!