БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН К Решению Думы МО «Калиновское сельское поселение» «О бюджете МО «Калиновское сельское поселение» на 2014 год и плановый период 2015. - презентация

1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН К Решению Думы МО «Калиновское сельское поселение» «О бюджете МО «Калиновское сельское поселение» на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»

2 Стремительные изменения социальной, экономической и финансовой систем, разнообразие и сложность финансовых продуктов требуют повышения уровня финансовой грамотности и ответственности граждан. Понимание основ финансового планирования позволит эффективно управлять не только собственными, но и общественными финансами, реализуя тем самым принципы местного самоуправления. Данный документ - «Бюджет для граждан» - содержит основные положения и параметры бюджета сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов в доступной форме, что позволит гражданам активно участвовать в управлении финансами поселения, понимая конкретные направления и результаты использования бюджетных средств. Глава МО «Калиновское сельское поселение»– О.А.Зверева Уважаемые жители муниципального образования «Калиновское сельское поселение» !

3 Бюджет сельского поселения – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций поселения. Доходы бюджета сельского поселения – поступающие в бюджет поселения денежные средства. Расходы бюджета сельского поселения – выплачиваемые из бюджета поселения денежные средства. Дефицит бюджета (превышение расходов над доходами). Принимается решение об источниках покрытия дефицита: использовать имеющиеся остатки, взять в долг. Профицит бюджета (превышение доходов над расходами). Принимается решение как использовать: накапливать остатки, погашать долг. I. Вводная часть

4 Этапы составления и утверждения бюджета сельского поселения Составление проекта бюджета Рассмотрение проекта бюджета Утверждение бюджета Работа по составлению проекта бюджета сельского поселения начинается за 6 месяцев до начала очередного финансового года. Администрация сельского поселения утверждает перечень мероприятий по разработке проекта бюджета, определяет ответственных исполнителей и сроки исполнения. Непосредственное составление проекта бюджета осуществляет финансовое управление. Сформированный проект бюджета сельского поселения Глава вносит на рассмотрение Думы сельского поселения не позднее 15 ноября текущего года. В Думе проект бюджета рассматривается комитетами Думы. По проекту бюджета проводятся публичные слушания. Для этого проект бюджета размещается на официальном сайте в сети «Интернет» и в СМИ «Камышловские известия». В слушаниях участвуют граждане, проживающие в Калиновском сельском поселении и обладающие активным избирательным правом, а также представители организаций, осуществляющих деятельность на территории сельского поселения. Дума рассматривает проект бюджета в одном чтении. Бюджет сельского поселения утверждается Думой в форме Решения. Принятое Думой Решение о бюджете подлежит обнародованию путем опубликования его в газете « Камышловские известия ». I. Вводная часть

5 Каждый житель Калиновского сельского поселения может принять участие в обсуждении бюджета Объявление в средствах массовой информации о проведении Публичных слушаний Внесение предложений по бюджету на Публичные слушания Регистрация перед началом проведения и участие в Публичных слушаниях Порядок проведения Публичных слушаний утвержден Решением Думы МО «Калиновское сельское поселение» от года 4 I. Вводная часть

6 Наименование показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Доходы поселения, млн.руб.55,546,5446,347,248,24 Оборот организаций, оптовая и розничная торговля, млн.руб. 313,6389,9232,46248,73254,92 Оборот организаций в расчете на душу населения, тыс.руб/ чел. 28,2234,3020,2121,6323,14 Объем инвестиций в основной капитал, млн.руб. 13,0611,73,6 Проекты, направленные на энерго- и ресурсосбережение, млн.руб. 13,025,02,6 Среднедушевой денежный доход населения, руб/ чел. 9746, , , , ,00 Количество мест в дошкольных образовательных учреждениях, шт Количество мест в общеобразовательных учреждениях, шт 700 I. Вводная часть Основные показатели развития экономики МО «Калиновское сельское поселение»

7 Наименование показателя 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Численность населения, человек Индекс потребительских цен 106,5 Уровень безработицы, человек 4144 Среднемесячная заработная плата, рублей Прожиточный минимум, рублей Средний размер трудовой пенсии, рублей 9526, ,710805,211507,5 Прогноз объемов жилищного строительства, тыс.рублей 0000 I. Вводная часть Основные показатели, характеризующие:

8 II. Общие характеристики бюджета Бюджет МО «Калиновское сельское поселение» утвержден на три года: очередной финансовый год – 2014 год и плановый период и 2016 годы Составление проекта бюджета основывалось на м 1 Бюджетном послании Главы МО «Калиновское сельское поселение» 2 Прогнозе социально- экономического развития МО «Калиновское сельское поселение» 3 Основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО «Калиновское сельское поселение» 4 Муниципальных программах МО «Калиновское сельское поселение»

9 II. Общие характеристики бюджета ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА МО «Калиновское сельское поселение» на годы п/п Показатель 2013 год первоначальный бюджет 2014 год 2015 год 2016 год 1. ДОХОДЫ , , , ,00 2. РАСХОДЫ , , , ,00 3. ДЕФИЦИТ 0,0 Тыс.руб. Муниципальный долг бюджета МО «Калиновское сельское поселение» отсутствует.

10 Доходы местного бюджета Безвозмездные поступления Неналоговые доходы Налоговые доходы Платежи, установленные законодательством Российской Федерации: -арендная плата за землю; -доходы от использования муниципального имущества; -доходы от реализации муниципального имущества; -доходы от продажи земельных участков; -штрафы за нарушение законодательства; -прочие неналоговые доходы. Платежи, установленные законодательством Российской Федерации: -арендная плата за землю; -доходы от использования муниципального имущества; -доходы от реализации муниципального имущества; -доходы от продажи земельных участков; -штрафы за нарушение законодательства; -прочие неналоговые доходы. Поступления от других бюджетов (межбюджетные трансферты), организаций, граждан (кроме налоговых и неналоговых доходов ) Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации: -налог на доходы физических лиц; -акцизы; -единый сельскохозяйственный налог; -налог на имущество физических лиц; -земельный налог Поступления от уплаты налогов, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации: -налог на доходы физических лиц; -акцизы; -единый сельскохозяйственный налог; -налог на имущество физических лиц; -земельный налог III. Доходы бюджета

11 Основные налоговые доходы МО «Калиновское сельское поселение на годы III. Доходы бюджета

12 Основные доходные источники бюджета МО «Калиновское сельское поселение» в годах п/п Наименование 2013 год (первоначальное Решение Думы) тыс.руб год 2015 год 2016 год Сумма, тыс.руб.Рост 2014 к 2013 г (%) Сумма, тыс.руб.Рост 2015 к 2014 г (%) Сумма, тыс.руб. Рост 2016 к 2015 г (%) Доходы, всего 28073,036246,30129,139844,90110,043863,0110,0 в том числе: I.I.Налоговые доходы 23076,035365,0153,238956,0110,042962,0110,2 из них (наиболее значимые): 1. НДФЛ 22916,034073,0148,637660,0110,541661,0110,6 2. Земельный налог 119,0126,0105,8127,0101,0128,0101,0 3. Налог на имущество 41,032,078,035,0109,339,0111,4 IIНеналоговые доходы 520,0531,0102,1531,0100,0531,0100,0 из них (наиболее значимые): 1. Арендная плата за землю 30,040,0133,340,0100,040,0100,0 2. Доходы от оказания платных услуг 400,0 100,0400,0100,0400,0100,0 IIIБезвозмездные поступления из бюджетов других уровней 4477,0350,307,8357,90102,2370,0103,4 III. Доходы бюджета

13 Структура доходов бюджета МО «Калиновское сельское поселение» в годах 2014 год 2015 год 2016 год Налоговые доходы Неналоговы доходы Безвозмездные поступления Объем доходов МО «Калиновское сельское поселение» в расчете на 1 жителя в 2014 году составит 3,26 тыс.руб. III. Доходы бюджета

14 IV. Расходы бюджета Раздел Показатель 2013 год Бюджет 2014 год 2015 год 2016 год Бюджет Темпы роста (к 2013 г.) Бюджет Темпы роста (к 2014 г.) Бюджет Темпы роста (к 2015 г.) Всего , ,30129, ,90109, ,00110,08 в том числе: 01Общегосударственные вопросы 7 600, ,20162, ,6196, ,70100,06 02Национальная оборона 190,90192,20100,72192,80100,31192,80100,00 03Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 904,70697,7077,12737,63105,72799,01108,32 04Национальная экономика 4 802, ,1073, ,79138, ,79151,32 05Жилищно-коммунальное хозяйство 6 337, ,50176, ,88108, ,3597,60 07Образование 95,000,00 08 Культура, кинематография 7 337, ,2594, ,00107, ,20106,01 11Физическая культура и спорт 548, ,35200, ,00106, ,00105,92 12Средства массовой информации 256,00262,00102,34273,00104,20278,00101,83 Условно - утверждаемые расходы 0,00 996,190,002193,15220,15 ДИНАМИКА РАСХОДОВ БЮДЖЕТА МО «Калиновское сельское поселение» НА ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ Тыс.руб.

15 IV. Расходы бюджета

16 Расходы бюджета, всего ,30 из них на реализацию 1 муниципальной программы «Развитие муниципального образования Калиновское сельское поселение» ,79 в том числе по подпрограммам: Как выглядит бюджет в разрезе муниципальных программ и не программных направлений деятельности Тыс.руб. Наименование подпрограмм 2014 год 1Обеспечение пожарной безопасности, правоохранительная деятельность и охрана общественного порядка на территории МО "Калиновское сельское поселение 519,10 2Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма 370,90 3Развитие транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения 3 120,10 4Управление муниципальной собственностью, земельными ресурсами, лесной контроль 2 100,00 5Развитие и укрепление жилищно-коммунального хозяйства 9 150,26 6Благоустройство территории 2 019,24 7Развитие культуры и культурно-досуговой деятельности 6 967,25 8Развитие молодежной политики и спорта 1 097,35 9Обеспечивающая программа 4 926, Поддержка малого предпринимимательства и сельхоз производителей 56,00 Непрограммные направления деятельности 5 919,51 (расходы на органы местного самоуправления, резервный фонд)

17 IV. Расходы бюджета Дорожное хозяйство 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Денежные средства, предусмотренные на содержание дорог местного значения внутри поселения,тыс.рублей Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, километры 2,68 км.2,45 км 3,5 км 4,2 км Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью, проценты 100 % Денежные средства, предусмотренные на ремонт дорог местного значения внутри поселения и ремонт дворовых территорий тыс.рублей 2777,92545,83856,86296,2 Денежные средства, выделенные из областного бюджета на ремонт дворовых территорий, тыс.рублей 1810,5--- Расходы в расчете на одного жителя, рублей 249,90223,92339,24553,80

18 Транспорт Количество пассажиров, воспользовавшихся правом на льготный проезд, человек Сумма средств, использованная на предоставление бесплатного проезда льготным категориям граждан, тыс.рублей 386,1424,2458,9499,9 Выдано проездных удостоверений на детей- инвалидов, человек 9999 Сумма средств, использованная на предоставление проездных удостоверений для детей-инвалидов, тыс.рублей 118,5150,1 Всего использовано средств на транспортное обслуживание граждан 504,6574,3609,0650,0 IV. Расходы бюджета

19 Жилищно-коммунальное хозяйство Построено сетей газопровода, км 4,3873,042,2271,7 Бюджетные инвестиции в развитие ЖКХ за счет местного бюджета, тыс.руб 2097,48252,98264,97522,4 В том числе на строительство газопровода 1718,48252,98264,97522,4 Денежные средства из районного бюджета на строительство газопровода, тыс.руб 2385,5--- Расходы бюджета на ремонт, содержание, развитие и модернизацию объектов жилищно- коммунального хощзяйства. 4655,4897, Всего расходов на жилищно-коммунальное хозяйство, тыс.руб 9138,39150,39164,98472,4 Расходы в расчете на одного жителя, рублей 823,27804,85806,13745,22 IV. Расходы бюджета

20 Благоустройство Уборка мусора, содержание в чистоте дворов, улиц, мест захоронения и иного имущества, тыс.руб. 234,9265, Реставрация и ремонт парков, памятников, озеленение и содержание зон отдыха, тыс.руб. 266,5297, Ремонт и содержание уличного освещения 450,7856,31414,11502,7 Прочие расходы в сфере благоустройства: обработка территории поселения от клещей, бактериологические исследования воды в источниках питьевого водоснабжения,подготовка территории поселения к проведению праздников и прочие мероприятия, тыс.руб. 827,9599,9850,9767,3 Всего расходов по благоустройству, тыс.рублей , Расходы в расчете на одного жителя, рублей 160,36177,61263,88299,06 IV. Расходы бюджета

21 Спорт Строительство и обустройство корта в Порошино, 2569,60--- Проведение спортивных мероприятий, штук 24 Всего расходов по физкультурно-спортивной деятельности, тыс.руб. 3089,71097,41166,01235,0 Расходы в расчете на одного жителя, рублей 278,3596,53102,56108,63 тыс.руб IV. Расходы бюджета

22 Библиотека Пополнение библиотечного фонда, тыс.рублей 128,99120,00127,20134,8 Всего расходов, тыс рублей 793,161154,161223,41296,81 Расходы в расчете на одного жителя, рублей 71,35101,51107,6114,06 Культура Проведение культурно-массовых мероприятий., штук 43 Всего расходов, тыс.руб.6513,635813,096161,876531,58 Расходы в расчете на одного жителя, рублей 585,96522,94541,98574,5 Молодежная политика Проведение мероприятий для молодежи, штук 33 Всего расходов по молодежной политике, тыс.руб.61,57313,35332,15352,08 Расходы в расчете на одного жителя, рублей 5,5327,5629,2130,96 IV. Расходы бюджета

23 V. Межбюджетные отношения Межбюджетные трансферты – денежные средства, перечисляемые из одного бюджета другому. Виды межбюджетных трансфертов Определение Аналогия в семейном бюджете Иные межбюджетные трансферты Предоставляются: 1) на условиях определенных двумя сторонами; 2) на выравнивание бюджетной обеспеченности без определения конкретной цели их использования 1) Вы даете своему ребенку деньги на определенных условиях; 2) Вы содержите ребенка Субвенции Предоставляются на финансирование переданных полномочий Вы даете своему ребенку деньги и посылаете его в магазин купить продукты по списку Дотации Предоставляются без определения конкретной цели их использования Вы даете ребенку «карманные» деньги

24 В случае изменения параметров бюджета в течение года производится его корректировка в соответствии с Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Калиновское сельское поселение», утвержденным решением Думы МО «Калиновское сельское поселение» от г. 122 (в редакции).