Администрация Лопанского сельского поселения Бюджет Лопанского сельского поселения на 2014-2016 годы. - презентация

1 Администрация Лопанского сельского поселения Бюджет Лопанского сельского поселения на годы

2 Основные направления Бюджетной и налоговой политики Лопанского сельского поселения на годы (Постановление Администрации ЛСП от ) Основа формирования Проекта бюджета Лопанского сельского поселения Целинского района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Бюджетное послание Президента РФ от 13 июня 2013 года «О бюджетной политике в годах» Прогноз социально-экономического развития Лопанского сельского поселения на годы Муниципальные программы Лопанского сельского поселения

3 Соответствие финансовых возможностей Лопанского сельского поселения ключевым направлениям развития Повышение прозрачности и открытости бюджетного процесса Повышение роли бюджетной политики для поддержки экономического роста

4 Основные параметры бюджета Лопанского сельского поселения Целинского района «О бюджете Лопанского сельского поселения Целинского района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» тыс. руб. Показатель 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год Решение Собрания депутатов Багаевского района от (первонач. принятый бюджет) Проект бюджета Измене- ние Решение Собрания депутатов Багаевского района от (первонач. принятый бюджет) Проект бюджета Измене- ние Проект бюджета I. Доходы, всего из них 11362,810041,110684,7+643,68602,210681,4+2079,211680,9 Налоговые и неналоговые доходы 8112,38085,88964,1+878,38182,28939,3+757,19244,8 Безвозмездные поступления 3250,51955,31720,6-234,7420,01742,1+1322,12436,1 II. Расходы, всего 11978,510041,111462,3+1421,28602,211149,2+2547,012337,9 III. Дефицит (-), профицит (+) -615,70,0-777,6 0,0-467,8 -657,0 IV. Источники финансировани я 615,70,0777,60,0 657,0

5 Основные параметры бюджета Лопанского сельского поселения Целинского района на 2014 год Налог на доходы физических лиц 2365,9 Налоги на совокупный доход 504,5 тыс.руб. Государственная пошлина 90,7 тыс.руб. Среднедушевой бюджетный доход в Лопанском сельском поселении 3,7 т.р Численность населения 2,86 тыс.чел Общегосударственные вопросы 5099,2 тыс.руб. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 189,3 тыс.руб. Национальная экономика 1259,1 тыс.руб. Жилищно-коммунальное хозяйство 1433,7 тыс.руб. Культура, кинематография 3185,7 тыс.руб. Национальная оборона 154,4 тыс.руб. Доходы бюджета 10684,7 тыс.руб Расходы бюджета 11462,3 тыс.руб Налоги на имущество 5638,1 тыс.руб. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 325,1 тыс. руб. Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 32,5 тыс. руб. Штрафы, санкции, возмещение ущерба 7,3 тыс. руб. Безвозмездные поступления 1720,6 тыс. руб. Социальная политика 43,4 тыс. руб. Физическая культура и спорт 97,5 тыс.руб.

6 ДИНАМИКА НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА тыс.рублей 10134,2 6576, , ,1 8964,18939,3 9244,8

7 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ЧАСТИ БЮДЖЕТА ЛОПАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЦЕЛИНСКОГО РАЙОНА

8 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета Лопанского сельского поселения Целинского района в 2014 году 8964,1 тыс. рублей

9 Безвозмездные поступления из областного бюджета 149,5 154,6 155 субвенции

10 Дотация бюджету Лопанского сельского поселения Целинского района на годы

11 Объемы межбюджетных трансфертов бюджету Лопанского сельского поселения Целинского района Наименова - ние 2010 год 2013 год 2014 год (бюджет) тыс.рублей темп роста, в % тыс.рублейтемп роста, в % ИТОГО, в том числе 477,93250,5680,21720,652,9 Дотации 0,0 1300,00,0 Субвенции 120,6149,5124,0154,6103,4 Субсидии 0,0 Иные МБТ из бюджета Целинского района 357,33101,0867,9266,08,6

12 Динамика расходов Лопанского сельского поселения Целинского района в годах тыс. руб

13 Расходы бюджета Лопанского сельского поселения Целинского района, формируемые в рамках муниципальных программ и непрограммные расходы расходы бюджета Лопанского сельского поселения Целинского района, формируемые в рамках муниципальных программ Лопанского сельского поселения - непрограммные расходы бюджета Лопанского сельского поселения Целинского района

14 Доля муниципальных программ в общем объеме расходов, запланированных на реализацию муниципальных программ Лопанского сельского поселения Целинского района в 2014 году Муниципальная политика Лопанского сельского поселения 4% Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Лопанского сельского поселения 5,5% Развитие культуры Лопанского сельского поселения 50,0% Обеспечение противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Лопанском сельском поселении-0,1% Развитие транспортной системы на территории Лопанского сельского поселения 18,8% Защита населения и территории Лопанского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах – 3,0% Эффективность и развитие энергетики на территории Лопанского сельского поселения 0,2% Благоустройство территорий Лопанского сельского поселения 16,9% Развитие физической культуры и спорта в Лопанском сельском поселении 1,5%

15 Расходы бюджета Лопанского сельского поселения Целинского района в 2014 году 52,9 44,5% 1,3% 1,7% 11% 12,5% 27,8% 0,4%

16 Расходы бюджета Лопанского сельского поселения Целинского района по разделам в годах, тыс.рублей Расходы по разделам бюджетной классификации 2013 год 2014 (бюджет) Изменение 2015 год (бюджет) 2016 год (бюджет) Расходы, всего в том числе: Общегосударственные вопросы, 4985,25099,2+693,95212,75821,9 Национальная оборона 149,3154,4+0,8154,8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 185,3189,3+24,1198,8208,7 Национальная экономика 3299,31259,1-665,2990,1927,4 Жилищно- коммунальное хозяйство 364,41433,7+1019,8890,11141,2 Культура, кинематография 2862,33185,7+344,23556,83932,9 Социальная политика 39,043,4+4,443,4 Физическая культура и спорт 93,797,5-0,8102,5107,6

17 Структура расходов бюджета Лопанского сельского поселения Целинского района в 2014 году по разделам Общегосударствен ные вопросы 44,5% Культура, кинематографи я 27,8% Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1,7% Национальная оборона 1,3% Физическая культура и спорт 0,8% Социальная политика 0,4% Жилищно-коммунальное хозяйство 12,5 Национальная экономика 11,0%

18 «Бюджет развития» Лопанского сельского поселения на 2014 год всего 5813,8 тыс. руб 54,8% 20,6% 18,6% 6%

19 Приоритизация расходов Бюджета Лопанского сельского поселения Реализация Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 597 Улучшение условий жизни населения Лопанского сельского поселения, выполнение социальных обязательств перед гражданами, предоставление качественных муниципальных услуг

20