Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения закона о бюджете законодательным (представительным) органом. - презентация

1

2 Исполнение бюджета – это этап бюджетного процесса, который начинается с момента утверждения закона о бюджете законодательным (представительным) органом власти и продолжается в течение финансового года. Его содержание заключается в выполнении доходной и расходной части бюджета соответствующего уровня – федерального, регионального или местного. (статья 6, «Бюджетный кодекс Российской Федерации» )

3 Млн. рублей

4 Утверждено по бюджету (тысяч рублей) Исполнено (тысяч рублей) % исполнения 2011 год Доходы , ,698,23% Расходы , ,995,03% Дефицит "-" (профицит "+") , , год Доходы , ,599,25% Расходы , ,6188,78% Дефицит "-" (профицит "+") , , год Доходы , ,5196,75% Расходы , ,1691,67% Дефицит "-" (профицит "+") , ,65 Источником финансирования дефицита бюджета Сысертского городского округа в отчетный период являются остатки бюджетных средств на начало данного периода

5 Задачей исполнения бюджета по доходам является обеспечение полного и своевременного поступления в бюджет отдельных видов доходов, в первую очередь, налогов и других обязательных платежей, по каждому источнику в соответствии с утвержденным бюджетным планом.

6 Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления Налог на доходы физических лиц Акцизы Налоги на совокупный доход Налог на имущество физических лиц Земельный налог Государственная пошлина Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Доходы от продажи материальных и нематериальных активов Штрафы, санкции, возмещение ущерба Иные неналоговые доходы Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Иные межбюджетные трансферты

7 Наименование показателя Утверждено по бюджету (тысяч рублей) Исполнено Исполнено за 2012 год (тысяч рублей) Темп роста к 2012 году в процентах тысяч рублейпроцентов Доходы бюджета - всего , ,5196,75% ,4830,61% Налоговые и неналоговые доходы , ,38104,32% ,4823,56% Налог на доходы физических лиц , ,0495,61% ,1322,11% Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности , ,6199,19%20 419,88-12,03% Единый сельскохозяйственный налог 2 811, ,2172,94%1 984,903,29% Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 1 571, ,3972,40%0,00100,00% Налог на имущество физических лиц , ,88110,68%13 489,4432,15% Земельный налог , ,36107,30% ,26-1,86% Государственная пошлина 5 188, ,63114,06%4 684,2426,33% Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,0058,92019,66199,69% Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности , ,56102,58%34 419,43-0,73% Платежи при пользовании природными ресурсами 752,00793,83105,56%862,71-7,98% Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства , ,06111,76%35 038,2924,48% Доходы от продажи материальных и нематериальных активов , ,79140,08%59 601,15112,83% Штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 998, ,0087,94%3 744,39-6,10% Прочие неналоговые доходы 0,0039,10 1,00 Безвозмездные поступления , ,1390,75% ,0037,78% Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 8 483,00 100,00%3 115,00172,33% Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) , ,8585,16% ,6389,39% Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований , ,0297,40% ,648,98% Иные межбюджетные трансферты , ,33106,07%10 461,75100,44% Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 0,007,40 370,44-98,00% Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов 0, ,47 -51,46

8 В 2013 году продолжилась тенденция роста доходов бюджета Сысертского городского округа. Общий объем доходов по сравнению с предыдущим годом увеличился на 31%, по сравнению с 2011 годом - на 65% (увеличение безвозмездных поступлений от других уровней бюджетов бюджетной системы Российской Федерации). Собственные, налоговые и неналоговые доходы бюджета в 2013 году (48% в структуре доходов) составили 124% к 2012 году, а по сравнению с 2011 годом - выросли на 105% (увеличение поступлений по налогу на доходы физических лиц за счет изменения дополнительного норматива по данному налогу) , , ,5 млн. рублей

9 Особенностью исполнения бюджета по расходам является то, что эта часть формируется расчетно и полностью зависит от объема доходных поступлений. Расходы осуществляются в пределах фактического наличия бюджетных средств на едином бюджетном счете. При этом обязательно соблюдаются две последовательные процедуры – санкционирование и финансирование. Финансирование заключается в расходовании бюджетных средств. Задача санкционирования расходов заключается в том, чтобы обеспечить принятие к финансированию только тех расходов, которые предусмотрены утвержденным законом (решением) о бюджете и обеспечены поступлениями в бюджет доходов.

10 (в тысячах рублей) С года Муниципальное учреждение здравоохранения «Сысертская ЦРБ» преобразовано в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Сысертская ЦРБ» с переходом в ведение областного бюджета.

11 (в тысячах рублей)

12 1 419,77 млн. руб. 139,87 млн. руб. 83,3 % 8,2% 145,34 млн. руб. 8,5%

13

14 Код целевой статьи Наименование муниципальных целевых программ Утверждено по бюджету Исполнено рублейпроцентов Целевые программы муниципальных образований , ,44% Муниципальная целевая программа "Информационное общество Сысертского городского округа на годы"2 695, ,6798,35% Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов на территории Сысертского городского округа" на годы 6 888,96 888,90100,00% Муниципальная целевая программа "Обеспечение жильем молодых семей Сысертского городского округа на годы"4 617,63 637,9278,78% Муниципальная целевая программа "Толерантное сознание и профилактика экстремизма на территории Сысертского городского округа на 2013 год" 642,00625,0097,35% Муниципальная целевая программа "Подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования Сысертского городского округа" на годы ,00 100,00% Муниципальная программа энергосбережения и повышения энергоэффективности Сысертского городского округа на годы и на перспективу до 2020 года 9 880,09 686,1298,04% Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание граждан на территории Сысертского городского округа" на годы.150,5150,50100,00% Муниципальная целевая программа "Молодежь Сысертского городского округа" на годы 132,00 100,00% Муниципальная целевая программа "Развитие физической культура и спорта в Сысертском городском округе на годы"400,00389,0097,25% Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений на территории Сысертского городского округа на годы"642,00 100,00% Муниципальная целевая программа "Развитие муниципальной службы в Сысертском городском округе" на годы 3 218, ,8599,05% Муниципальная целевая программа "Обеспечение первичных мер противопожарной безопасности на территории Сысертского городского округа на 2013 год" 2 298, ,8098,60% Муниципальная целевая программа "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Сысертском городском округе" на 2013 год 635,98 100,00% Муниципальная целевая программа ""Комплексное благоустройство дворовых территорий в Сысертском городском округе на годы"860,00 100,00% Муниципальная целевая программа "О дополнительных мерах по ограничению распространения ВИЧ-инфекции и туберкулеза на территории Сысертского городского округа на годы" 470,00440,0093,62% Муниципальная целевая программа "Вакцинопрофилактика на территории Сысертского городского округа на годы"232,9499,9042,89% Муниципальная Программа "Создание условий для привлечения и закрепления медицинских кадров государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области "Сысертская центральная районная больница" на территории Сысертского городского округа на годы" 1 800,000,000,00% Муниципальная целевая программа "Развитие образования в Сысертском городском округе ("Наша новая школа") на годы"86 913, ,5582,04% Муниципальная Программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе" на годы , ,2593,92% Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в Сысертском городском округе на годы"13 956, ,5894,13% (в тысячах рублей)

15 Наименование публичного нормативного обязательства Реквизиты нормативного правового акта Утверждено по бюджету Поступило в бюджет Исполнено Всего: , , ,64 Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг Постановление Правительства Свердловской области от ПП (ред. от ) «О Порядке предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» , , ,16 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Постановление Правительства Свердловской области от ПП Об утверждении Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственных полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» , ,69 676,85 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Постановление Правительства Свердловской области от ПП (ред. от ) «О Порядке предоставления и расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» , , ,13 Выплаты материального вознаграждения почетным гражданам Сысертского городского округа Решение Думы Сысертского городского округа от года 83 «Об утверждении положения «О присвоении звания «Почетный гражданин Сысертского городского округа» 106,00 (в тысячах рублей)

16 Код Наименование главного распорядителя 2011 год 2012 год 2013 год Всего расходов , , ,16 901Администрация Сысертского городского округа , , , Управление образования Администрации Сысертского городского округа , , , Муниципальное учреждение здравоохранения "Сысертская центральная районная больница ,180, Управление культуры Администрации Сысертского городского округа , , Дума Сысертского городского округа 1 760, , , Контрольный орган Сысертского городского округа 1 109, , , Финансовое управление Администрации Сысертского городского округа 9 163, , ,00 (в тысячах рублей) С года Муниципальное учреждение здравоохранения «Сысертская ЦРБ» преобразовано в Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Сысертская ЦРБ» с переходом в ведение областного бюджета.

17 581,04 806, ,18 млн. рублей

18 Итого Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет Всего расходов , , , ,79 Мероприятия в области образования за счет средств федерального бюджета ,90 Реализация мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на годы по направлению «Модернизация регионально- муниципальных систем дошкольного образования» 1 544,70 Модернизация региональных систем общего образования ,20 Муниципальная целевая программа "Развитие образования в Сысертском городском округе ("Наша новая школа") на годы" ,900, , ,55 Осуществление мероприятий по капитальному ремонту и приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные учреждения 5 010,000, , ,00 Приобретение и (или) замена автобусов для подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные учреждения, оснащение аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС используемого парка автобусов 1 962,120,00981,06 Строительство и реконструкция зданий муниципальных образовательных учреждений ,780, , ,49 Муниципальная Программа "Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Сысертском городском округе" на годы , , , ,24 Направление "Строительство и реконструкция дошкольных образовательных учреждений" , , , ,63 Расходы на осуществление мероприятий по созданию дополнительных мест в муниципальных системах дошкольного образования 8 366,100, , ,10 Расходы на осуществление мероприятий по привязке типового проекта здания дошкольного образовательного учреждения 802,510,00 802,51

19 74,49 88,56 136,07 млн. рублей

20 Итого Федеральны й бюджет Областной бюджет Местный бюджет Всего расходов: ,6148,07 855, ,6 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 148,0 Муниципальная целевая программа "Развитие культуры в Сысертском городском округе на годы" , , ,6 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные детские школы искусства и художественные школы и оснащение специальным оборудованием и инвентарем 1 594,3 Информатизация муниципальных библиотек, приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет 255,0 155,0100.,0 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 250,0 Капитальный ремонт зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры и оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами , ,07 867,3 Оказание государственной поддержки на конкурсной основе муниципальным учреждениям культурно-досугового типа в Свердловской области 1 000,0 0,0 Оказание государственной поддержки на конкурсной основе коллективам самодеятельного народного творчества, работающим на бесплатной основе в муниципальных учреждениях культурно-досугового типа в Свердловской области 200,0 0,0 Мероприятия в сфере культуры и искусства 3 325,0

21 млн. рублей 2011 год 2012 год 2013 год

22 Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Осуществление государственного полномочия Российской Федерации по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья Финансовая поддержка социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим социальную поддержку млн. руб.

23

24 Организация мероприятий по охране окружающей среды и природопользованию Реализация мероприятий в области архитектуры, градостроительства, землеустройства и землепользования Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Использование, охрана водных объектов и гидротехнических сооружений Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства Организация транспортного обслуживания населения Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

25 Информация размещена на сайте