О проекте бюджета муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Финансовое управление. - презентация

1 О проекте бюджета муниципального района Нуримановский район Республики Башкортостан на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов Финансовое управление администрации муниципального района Нуримановский район

2 Основные направления бюджетной и налоговой политики района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Схема развитие налогового потенциала на территории района, формирование благоприятных условий для занятости населения -обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района - безусловное и полное исполнение действующих расходных обязательств, повышение эффективности бюджетных расходов, доступности и качества бюджетных услуг - создание условий для исполнения органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий, в том числе за счет стимулирования развития налогового потенциала территорий - повышение эффективности распределения бюджетных средств, ответственного подхода к принятию новых расходных обязательств с учетом их социально-экономической значимости

3 Основные направления бюджетной и налоговой политики района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Схема участие исходя из возможностей бюджета района в реализации программ и мероприятий, софинансируемых из федерального и республиканского бюджетов - повышение объективности и качества бюджетного планирования на основе муниципальных заданий и нормативов затрат на оказание муниципальных услуг - повышение качества принимаемых целевых программ, отмены неэффективных целевых программ, разработки муниципальных программ в целях перехода на формирование программного бюджета - повышение качества финансового менеджмента в отраслевых (функциональных) органах администрации, в том числе за счет стимулирования субъектов бюджетного планирования, показывающих наилучшие результаты - продолжение реформы, направленной на совершенствование правового статуса муниципальных учреждений

4 Основные параметры бюджета района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Схема 2 тыс. РУБ год 2014 год 2015 год Общий объем доходов местного бюджета , , ,8 Общий объем расходов местного бюджета , , ,8 Дефицит – (профицит +) местного бюджета 000 Привлечение заемных средств не планируется

5 Структура доходов бюджета района на 2013 год Схема 3.1 тыс. руб.

6 Структура доходов бюджета района на 2014 и 2015 годы Схема 3.2 тыс. руб г.2015 г.

7 Структура доходов бюджета района на 2013 год Схема 4 тыс. руб. Налоговые и неналоговые доходы 2012 год 2013 год Отклонен ие % ,8 (25,8%) ,8 (25,0%) 8 593,012,0% Безвозмездные поступления 2012 год 2013 год Отклонение % ,2 (74,2%) ,9 (75,0%) ,7 16,8 % ДОХОДЫ 2012 год 2013 год Отклонение , , ,7 15,6%

8 Структура собственных доходов бюджета района на 2013 год Схема 5 тыс. руб. Налоговые доходы 2012 год 2013 год Отклонен ие % , , ,44,6% Неналоговые доходы 2012 год 2013 год Отклонение % 3 067,78 489,35 421,6 276,7 % Налоговые и неналоговые доходы 2012 год 2013 год Отклонение , , ,0 12,0%

9 Схема 6 Структура налоговых и неналоговых доходов бюджета муниципального района Нуримановский район РБ на 2013 год

10 Схема 7.1 тыс. руб , ,4 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Иные межбюджетные трансферты 2 000, ,3 ВСЕГО ,9 Перечень безвозмездных поступлений в 2013 году

11 Схема 7.1 тыс. руб ,2 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Иные межбюджетные трансферты ВСЕГО , ,3 Перечень безвозмездных поступлений в 2014 и 2015 годах , , , , , , , г г.

12 Схема 7.2 тыс. руб , ,9 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату дотаций бюджетам поселений Субвенции на соц. поддержку учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений из многодетных малоимущих семей по обеспечению бесплатным питанием и школьной формой Субвенции для реализации основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда работников, расходов на учебники, технические средства обучения и др. Субвенции на социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в учреждениях образования 5 986,0 64,8 ВСЕГО ,6 Перечень субвенции на реализацию переданных государственных полномочий в 2013 году

13 Схема 7.3 тыс. руб. 590,3 488,3 Субвенции на образование и обеспечение деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Субвенции на создание и обеспечение деятельности административных комиссий Субвенции на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству Субвенции на организацию и обеспечение отдыха и оздоровление детей за счет средств бюджета РБ 104,7 898,8 ВСЕГО ,6 Перечень субвенции на реализацию переданных государственных полномочий в 2013 году Отдых и оздоровление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за счет средств бюджета РБ 4 021,0

14 Схема 7.4 тыс. руб. 256, ,0 Субсидии на софинансирование расходных обязательств Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся по опекой (попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 1 251,0 ВСЕГО ,7 Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан в 2013 году 6 180,9

15 Схема 7.5 тыс. руб ,6 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 2 066,0 ВСЕГО ,7 Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан в 2013 году 63,7

16 Схема 7.6 тыс. руб ,6 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на ежемесячную надбавку к заработной плате работников государственных и муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Межбюджетные трансферты, предаваемые бюджету района на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 281,0 ВСЕГО ,7 Субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Башкортостан в 2013 году

17 Расходы бюджета района на 2013 год Схема 8 тыс. руб , , ,7 16,9%

18 Расходы бюджета района на плановый период 2014 и 2015 годов Схема 8.1 тыс. руб , , ,0 4,5% , ,1 7,7%

19 Схема 9 Структура расходов бюджета муниципального района Нуримановский район РБ на 2013 год

20 За базу для формирования объемов бюджетных ассигнований на 2013 год в части местных полномочий были приняты показатели утвержденного бюджета муниципального района на 2012 год. Схема 10 Основной характеристикой бюджета муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов остается его социальная направленность. Расходы на обеспечение деятельности объектов социально-культурной сферы района (с учетом межбюджетных трансфертов) составляют на 2013 год -78% от общего объема расходов проекта бюджета, на 2014 год - 81 %, на 2015 год - 83 %.

21 Основные подходы при формировании расходов бюджета на 2013 год Схема 11 - доведение средней заработной платы учителей и педагогических работников общего образования до уровня средней заработной платы по экономике в Республике Башкортостан в годах; - повышение оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 октября 2012 года на 6% и с 1 октября 2013 года на 5,5 %; - индексация по прогнозному уровню инфляции с 1 января 2015 года на 4,9% расходов на оплату коммунальных услуг, на приобретение продуктов питания и медикаментов; - дополнительные бюджетные ассигнования на уплату налога на имущество организаций и земельного налога в связи с отменой льгот по уплате указанных налогов, которые предусмотрены с учетом обеспечения эффективности использования муниципальными учреждениями земельных участков, недвижимого (движимого) имущества; - увеличение размеров публичных нормативных и приравненных к ним обязательств в соответствии с решениями, принятыми в 2012 году. - повышение заработной платы других работников бюджетной сферы в 2013 году в соответствии с решениями, принимаемыми на республиканском уровне (с 1 октября 2013 года на 5,5%), в 2014 и 2015 годах – на индексы потребительских цен на товары и услуги (соответственно 5,2 и 4,9);

22 Схема 12 тыс. руб , ,0 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район Республики Башкортостан» На содержание межпоселенческих дорог 473,3 ВСЕГО 4 473,3 Софинансирование республиканских целевых программ из бюджета муниципального района на 2013 год На закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

23 Структура расходов бюджета района на 2013 год Схема 13 тыс. руб. Показатель 2012 г.2013 г.Отклонение% Национальная экономика 3 461,95 359,11 897,254,8 Общегосударственные вопросы , ,05 633,319,4 Образование , ,327901,315,8 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 1 386,41 377,4- 9,0-0,6 Социальная политика , ,53055,611,7 Культура, кинематография , ,72923,014,7 Национальная оборона 1 205,21 251,045,83,8 Жилищно-коммунальное хозяйство ,0 100,0

24 Схема Администрация района – ,4 тыс.руб. Наименование учреждения Утвержденн ый бюджет на 2012 тыс. руб. Проект бюджета на 2013 тыс.руб. % роста 1Администрация района , ,231,7 2ЕДДС 1 386,41 377,4-0,6 3МБУ «Нуримановский ИКЦ» 1 517,11 885,824,3 5Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот 4 662,46 180,932,6 6ДЮСШ 2 584,94 231,963,7 7МБУ ТСМЦ «Нуриман» 667,61 160,573,8 8Пенсионное и социальное обеспечение 1 503,41 309,1-12,9 9Средства массовой информации 320,0 0 10Дорожное хозяйство и др. вопросы в области национальной экономики 144,8473,3 в 3,3 раза 11Софинансирование республиканских целевых программ 1800,03 000,066,7 12Физическая культура и спорт 848,5877,33,4 13Жилищно-коммунальное хозяйство 1 000,0 ИТОГО ПО , ,436,0

25 Схема Совет муниципального района – 1 938,5 тыс.руб. Наименование учреждения Утвержденный бюджет на 2012 тыс. руб. Проект бюджета на 2013 тыс.руб. % роста 1Совет муниципального района 1 850,81 938,54,7 ИТОГО по ,81 938,54,7

26 Схема Отдел культуры администрации – ,2 тыс.руб. Наименование учреждения Утвержденный бюджет на 2012 тыс. руб. Проект бюджета на 2013 тыс.руб. % роста 1Централизованная клубная система, РДК , ,79,3 2Централизованная библиотечная система 6 100,06 844,312,2 3Централизованная бухгалтерия 750,00 4Детская школа искусств 3 782,64 267,512,8 5Книжный фонд 74,663,7-14,6 6Муниципальные программы 777,600 7Мероприятия по женсовету и совету ветеранов 70,035,0-50 ИТОГО по , ,2 3,9

27 Схема Отдел образования администрации – ,9 тыс.руб. Наименование учреждения Утвержденный бюджет на 2012 тыс. руб. Проект бюджета на 2013 тыс.руб. % роста 1Дошкольное образование , ,18,7 2Общее образование , ,717,1 3Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 50,0 0 4Молодежная политика и оздоровление детей 4 895,05 524,812,9 5Централизованная бухгалтерия, информационно-методический центр 5 951,65 544,8-6,8 6Социальное обеспечение 5 135,65 986,016,6 7Охрана семьи и детства , ,55,3 ИТОГО по , ,914,2

28 Схема Финансовое управление администрации – ,7 тыс.руб. Наименование учреждения Утвержденный бюджет на 2012 тыс. руб. Проект бюджета на 2013 тыс.руб. % роста 1Финансовое управление 4 738,35 039,36,4 2Дотация сельским поселениям , ,4-22,3 3Межбюджетные трансферты на благоустройство населенных пунктов 04800,0100 4Национальная оборона 1 205,21 251,03,8 5Субсидии из бюджета РБ на софинансирование бюджетных обязательств 2 403,02 000,0-16,8 6Резервный фонд администрации 530,000 ИТОГО по , ,70,3

29 Схема 15 тыс. руб. 1003,3 Муниципальная целевая программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в муниципальном районе Нуримановский район на годы» Муниципальная целевая программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе Нуримановский район на годы» ВСЕГО 4 003,3 Финансирование муниципальных целевых программ на 2013 год 3 000,0

30 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! ДОКЛАД О проекте бюджета района на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов