Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за I квартал 2014 года Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района. - презентация

1 Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за I квартал 2014 года Информация об исполнении бюджета Чайковского муниципального района за I квартал 2014 года Доклад и.о.начальника финансового управления Мусихиной Л.В. 28 апреля 2014 г.

2 Итоги исполнения бюджета по доходам за I квартал 2014 года Наименование доходов Утвержде- но на год (млн.руб.) Кассовый план на I квартал(мл н. руб.) Исполнено (млн.руб.) % исполнения плана на I квартал плана на год Налоговые и неналоговые доходы 508,299,290,791,517,9 НДФЛ349,364,861,595,017,6 ЕНВД45,210,910,797,323,5 Транспортный налог 42,36,46,296,414,6 Доходы от использования имущества 42,49,36,064,314,2 Доходы от продажи имущества, земельных участков 6,82,01,364,718,9 Прочие доходы 22,25,85,086,222,5 Безвозмездные поступления 1 285,3324,6317,697,924,7 ИТОГО:1 793,5423,8408,396,422,8

3 Динамика поступлений по собственным доходам Наименование доходов Поступило за I квартал 2013 года (млн. руб.) * Поступило за I квартал 2014 года (млн.руб.) Темп роста (снижения) % Налоговые и неналоговые доходы 117,190,777,5 НДФЛ67,561,591,1 ЕНВД11,510,793,0 Транспортный налог 7,06,288,6 Доходы от использования имущества всего, в том числе: 22,46,026,8 Доходы от аренды земли 20,14,421,9 Доходы от аренды имущества 1,91,368,4 Прочие доходы от испол. имущества 0,40,375,0 Доходы от продажи имущества, земельных участков 2,81,346,4 Прочие доходы 5,95,084,7 * в сопоставимых условиях 2014 года

4 Задолженность по налоговым доходам районного бюджета (в тыс. руб.)

5 Задолженность по неналоговым доходам районного бюджета ( в тыс. руб.)

6 Исполнение бюджета по направлениям расходов Наименование расходов Утверждено на год (млн.руб.) Кассовый план на I квартал (млн. руб.) Исполнено (млн.руб.) % исполнения кассового плана МП «Развитие образования ЧМР»1195,0284,6283,499,6 МП «Развитие культуры и искусства ЧМР»83,015,915,798,7 МП «Развитие физической культуры, спорта и формирование здорового образа жизни в ЧМР» 1,70,8 100 МП «Развитие отрасли молодежной политики в ЧМР»44,48,7 100 МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения ЧМР» 7,21,41,285,7 МП «Экономическое развитие ЧМР»1,20,10 МП «Развитие сельского хозяйства в ЧМР»9,41,41,285,7 МП «Муниципальные дороги ЧМР»71,65,64,376,8 МП «Совершенствование муниципального управления ЧМР» 56,29,99,393,9 МП «Управление муниципальными финансами ЧМР»61,18,98,898,8 Непрограммные расходы 294,695,485,489,5 ИТОГО РАСХОДОВ:1825,4432,7418,896,8

7 Состояние дебиторской и кредиторской задолженности По состоянию на (тыс.руб.) По состоянию на (тыс.руб.) Кредиторская задолженность 0,0 Дебиторская задолженность 407,9408,3 Финансовое управление 204,2204,6 Управление образования 203,7

8 Задолженность в бюджеты всех уровней Наименование ГРБС По состоянию на По состоянию на Управление здравоохранения Управление культуры Управление образования Комитет молодежи 5640 Комитет по имуществу 1055 Администрация ВСЕГО: (в руб.)