Красновишерский муниципальный район БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. - презентация

1 Красновишерский муниципальный район БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

2 ЧТО ТАКОЕ БЮДЖЕТ? Бюджет – форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государственного и местного самоуправления Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства (налоги юридических и физических лиц, неналоговые платежи, штрафы, финансовая помощь) Расходы бюджета – выплачиваемые из бюджета денежные средства (финансовое обеспечение оказания муниципальных услуг (образование, здравоохранение, культура и др.), капитальное строительство

3 Помогает формировать доходную часть бюджета (налог на доходы физических лиц) БЮДЖЕТ Получает социальные гарантии – расходная часть бюджета (образование, здравоохранение, социальные выплаты и др.) КАК НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИК КАК ПОЛУЧАТЕЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 1 оценка качества предо- ставления муниципальных услуг (размещена на сайте администрации Красно- вишерского муниципального района) 2 Публичные слушания проекта решения Земского Собрания о бюджете Красно-вишерского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период 3 Публичные слушания проекта решения Земского Собрания об утверждении отчета об исполнении бюджета

4 Составление бюджета основывается на : БЮДЖЕТ Прогноз социально- экономического развития Бюджетное послание Президента Российской Федерации Основные направления бюджетной и налоговой политики района Послание Губернатора о социально- экономическом и политическом положении в Пермском крае

5 Формирование бюджета Одобрение бюджета администрацией Внесение бюджета администрацией в Земское Собрание Рассмотрение бюджета Принятие бюджета Земским Собранием Подписание и обнародование бюджета главой муниципального района Оплата труда Социальные выплаты населению Финансовое обеспечение муниципальных учреждений Строительство социально- значимых объектов Заключение контрактов и договоров Составление отчетности Формирование решения об исполнении бюджета Представление администрацией м.о. решения об исполнении бюджета в Земское Собрание Рассмотрение и принятие решения об исполнении бюджета районной Думой Подписание и обнародование решения об исполнении бюджета главой муниципального района Публичные слушания бюджета Оплата иных расходов Публичные слушания решения об исполнении бюджета

6 Основные задачи бюджетной политики на годы: обеспечение сбалансированности консоли- дированного бюджета района и поселений; обеспечение роста заработной платы работников муниципальных учреждений в соответствии с Указами Президента РФ планирование расходов в соответствии с целями и задачами программы социально- экономического развития Пермского края и района; повышение налогового потенциала путем продвижения инвестиционных проектов

7 Основные итоги бюджетной политики за годы: получение лицензий всеми муниципальными учреждениями обеспечение в районе темпов роста фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, опережающих рекомендуемые Правительством Пермского края превышение темпа роста налоговых и неналоговых доходов в сравнении с темпами роста инфляции

8 Основные подходы к формированию расходов бюджета на годы обеспечение сбалансированности бюджета приоритет - действующие расходные обязательства; индексация: коммунальные услуги, заработная плата; прочие расходы – на уровне 2013 года

9 Сравнение схем межбюджетного регулирования бюджетов муниципальных образований Пермского края Параметры Действующая схема Схема гг. НДФЛ (БК РФ) 30%20% Дополнительный норматив отчислений от НДФЛ 15%7% Региональный ФФПМР(ГО) 12%9 % Региональный ФФПП 0,7% Софинансирование ПРП и инвестиционных проектов 2,4% Общедоступное бесплатное дошкольное образование +-

10 Источники налоговых доходов Налоговые доходы Нормативы отчислений,% НДФЛ (поселения)4527 НДФЛ (межселенка)2015 Налог на имущество физических лиц 100 Транспортный налог 50 Акцизы-+ ЕСХН-- ЕНВД100 Земельный налог 100

11 Динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Красновишерского района, млн. руб.

12 Динамика собственных доходов, тыс. руб оценка ВСЕГО НДФЛ Трансп.налог Аренда земли и имущества ЕНВД Госпошлина Акцизы Прочие

13 Структура собственных доходов

14 Доходы бюджета района на 2014 год, тыс. руб чтение чтение Отклонение Темп роста Собственные доходы % Дотация ,3% Субвенции ,5% Субсидии ,7% Иные МБТ Итого доходов ,9 %

15 Структура доходов бюджета

16 Сценарные условия развития в гг (темп роста к предыдущему году) 2014 г.2015 г.2016 г. Теплоэнергия 105,1 %103,7 %103,4 % Электроэнергия 104,2 %105,9%106,2 % Водоснабжение 106,4%105,5%106,2%

17 Темп роста заработной платы в гг. Динамика увеличения средней з/платы Общее образование Дошкольное образование Дополнительное образование: культура образование Культура Врачи Ср. медперсонал Мл. медперсонал

18 Расходы на дорожное хозяйство, млн.рублей

19 Расходы на образование, млн.рублей

20 Расходы на культуру, млн.рублей + 11,2 +3,7 +5,7

21 Расходы на здравоохранение, млн.рублей

22 Структура расходов бюджета на 2014 г.

23 Структура расходов бюджета на 2014 год

24 Дотации поселениям из регион. ФФПП, т.р Откл. ВСЕГО Красновишерское ГП Вайское СП Вишерогорское СП У-Язьвинское СП В-Язьвинское СП

25 Дотации поселениям из район. ФФПП, т.р Откл. ВСЕГО Красновишерское ГП Вайское СП Вишерогорское СП У-Язьвинское СП В-Язьвинское СП

26 Иные МБТ, тыс. руб ВСЕГО Красновишерское ГП2 921 Вайское СП Вишерогорское СП501 У-Язьвинское СП332 В-Язьвинское СП1 123

27 Объем МБТ поселениям из краевого и районного бюджетов, тыс. руб.

28 Субсидии за счет средств краевого бюджета на реализацию инвестпроектов и ПРП Сумма, тыс. руб. ВСЕГО Красновишерское ГП8 499 Вайское СП 227 Вишерогорское СП285 У-Язьвинское СП374 В-Язьвинское СП1 000

29 Перечень муниципальных программ, реализуемых в гг Откл. «Молодежь Вишеры» «Проф. правонарушений» «Предупр. аварийности» Программа соцгарантий Соц.-зн. мероприятия Программа развития с/х Одаренные дети Развитие туризма Развитие МСП «Развитие ФиС» Итого, тыс. руб

30 Основные характеристики бюджета района на 2014 год, млн. руб. показатели 2013 год (первонач.) 2014 год (первонач.) Отклонение сумма% Доходы 534,6544,5+ 9,9101,9 Расходы 534,6544,5+ 9,9101,9 Дефицит (-) Профицит (+) 000

31 Динамика доходов на 2014 год, млн. руб. (в сопоставимых условиях) показатели 2013 год (первонач.) 2014 год (первонач.) Отклонение сумма% Доходы 510,2544,5+ 34,3106,7