Докладчик: Заместитель Главы администрации, председатель комитета финансов – В.В. Плаксин. - презентация

1 Докладчик: Заместитель Главы администрации, председатель комитета финансов – В.В. Плаксин

2 Исполмнение бюджета города Тобольска за 1 квартал 2014 г. (млн.руб.) Наименование показателя Исполнено за 1 кв года Годовые бюджетные назначения Исполнено за 1 кв года % к годовом у плану к исполнению 2013 года ДОХОДЫ, в т.ч ,5% 765% (+2447 млн.руб.) налоговые и неналоговые ,4% 98,2% (-4 млн.руб.) РАСХОДЫ ,4% 441,7% ( млн.руб.) Дефицит (-), Профицит (+)

3 Динамика доходов бюджета города Тобольска за 1 квартал годов Источники доходов Испол мнение, 1 квартал 2013 года 2014 год Темп роста к 1 кв года Структура доходов, % Бюджетные назначения Исполмнение, 1 квартал % исполнения тыс. руб.% 2014 года 2013 года ИТОГО ДОХОДОВ ,5% ,7%100% в том числе: НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫ Е ДОХОДЫ, из них: ,5% ,6%9,5%74,1% налоговые доходы ,9% ,8%7,4%61,3% неналоговые доходы ,2% ,1%2,2%12,8% БЕЗВОЗМЕЗД НЫЕ ПОСТУПЛЕНИ Я ,1% ,5% 25,9%

4 Динамика поступлений налоговых доходов за 1 кв г.г. За 1 кв г.За 1 кв г тыс. руб тыс. руб тыс. руб.

5 Причины отрицательной динамики поступлений налоговых доходов за 1 кв г.г. Источник доходов Сумма, тыс.руб.Причины Налог на доходы физических лиц Снижение норматива отчислений налога в городской бюджет с 45% до 37%, а по налогу на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента с 45% до 18,5%. Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности За 1 кв года поступают суммы за налоговый период 4 кв года. Отрицательная динамика связана с изменениями налогового законодательства, касающимися порядка уменьшения сумм налога, уплачиваемого при применении системы налогообложения в виде ЕНВД. Земельный налог -343 Увеличение суммы возврата излишне уплаченного налога в сравнении с 1 кв.2013 года на 479 тыс.руб.

6 Динамика неналоговых доходов бюджета города Тобольска за 1 квартал г.г.

7 Структура исполнения расходов бюджета города Тобольска за 1 квартал 2014 года

8 Динамика расходов по разделам бюджетной классификации

9 ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЗА 1 КВАРТАЛ 2014 ГОДА

10 Итоги исполнения муниципальной программы «Основные направления развития молодёжной политики в г. Тобольске на гг.» за 1 квартал 2014 г На 31 марта 2014 г. на постоянной основе в сфере молодежной политики города занимается человек (аппг – 6212). Из них, в организациях системы дополнительного образования детей сферы молодежной политики – 3536 чел. (3380 – несовершеннолетние, 156 – молодежь старше 18 лет), в досуговых учреждениях сферы молодежной политики чел. (аппг – 1911). Из общего количества занимающихся на системной основе 2419 чел. получают дополнительное образование по лицензионным образовательным программам, 600 чел. воспитанники специализированных классов добровольной подготовки к военной службе. Численность детей и молодежи, занимающихся в системе патриотического воспитания в учреждениях сферы молодежной политики на г. составляет 1088 чел. (аппг чел.) Численность участников массовых мероприятий патриотической направленности проведённых специалистами учреждений молодёжной политики за 1 квартал 2014 г. составила 5268 чел. (аппг – 6163).

11 Итоги исполнения муниципальной программы «Основные направления развития отрасли «Культура» города Тобольска» за 1 квартал 2014 года. Организация библиотечного обслуживания населения. За 3 месяца 2014 года в библиотеках МАУК «ЦБС» г.Тобольска была продолжена работа по основным направлениям: Патриотическое; Пропаганда ЗОЖ; Краеведение; Воспитание потребности в чтении; Пропаганда лучших образцов отечественной и зарубежной литературы. В течение отчетного периода в библиотеках города было проведено 278 мероприятий, 72 книжных выставок, 9 встреч с интересными людьми. В библиотеках города для населения работают клубы по интересам. За январь-март 2014 года учреждениями культуры были организованы и проведены 265 различных мероприятий, охвачены культурно-досуговыми мероприятиями (включая и массовые мероприятия) жителей и гостей города Тобольска (охвачено мероприятиями культуры за 3 месяца было 245 % населения города). Это молодёжные дискотеки, конкурсные игровые программы для детей, вечера отдыха, праздничные концерты, посвященные Дню защитника Отечества, Дню 8-го Марта. Массовые мероприятия по празднованию Рождества, Масленицы.

12 В рамках организации работы по оказанию платных услуг населению получено учреждениями культуры и ДОД за отчетный период рублей. В том числе привлечено дополнительно спонсорской и благотворительной помощи рублей. Учреждениями культуры и дополнительного образования детей проводится работа на расширение видов платных услуг, которые могут оказывать учреждения культуры и ДОД. За январь-март 2014 года учреждениями культуры проведено 119 платных мероприятия, число посетителей на платных мероприятиях составило человек. Количество детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей г. Тобольска в сфере культуры и искусства, составляет 1939 человек, что составляет 13% от общего числа школьников. Учреждения дополнительного образования- детские музыкальные и художественные школы имеют свою специализацию, что позволяет создать условия для наиболее полной реализации целевого выбора по различным видам искусства.

13 Итоги исполнения муниципальной ведомственной программа «Развитие образования города Тобольска» за 1 квартал 2014 г Количество учреждений оказывающих услуги дошкольного образования -28 Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет получающих дошкольные образовательные услуги и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях в общей численности детей в возрасте 1-6 лет в %-79,1 Численность детей посещающих ДОУ Число групп -309 Количество мест в ДОУ Количество организаций оказывающих услуги общего образования- 23 Численность обучающихся, всего чел Всего классов и классов-комплектовшт.511 Средняя наполняемость классов-комплектов в МОУчел 25,5

14 Итоги исполнения мероприятий муниципальной программы «Основные направления развития физической культуры и спорта в городе Тобольске на годы» за 1 квартал 2014 года Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом человек Удельный вес жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом% от общей численности населения 29,40 Обеспеченность населения спортивными сооружениями основных типов (% количества залов от нормативной потребности)единиц 201 Численность лиц, системати-чески занимающихся по раз- личным видам спорта в МАУ «Центр ФОР»Чел.1442 Количество участников городских физкультурно-оздоровительных, спортивных мероприятий чел/ старт 5204 Количество медалей, завоёванных спортсменами на областных, российских и международных соревнованияхшт.56 Количество участников городских спортивно-массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий по месту жительствачел.7791 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения%8,4 Количество детей, подростков и молодежи, занимающихся в специализированных спортивных учреждениях (ДЮСШ, СДЮСШОР)чел.3341