ДОКЛАД ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДВОРЕЦ СПОРТА «АРКТИКА» МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОРИЛЬСК УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУ, ТУРИЗМУ И. - презентация

1 ДОКЛАД ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДВОРЕЦ СПОРТА «АРКТИКА» МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОРИЛЬСК УПРАВЛЕНИЕ ПО СПОРТУ, ТУРИЗМУ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА Г. НОРИЛЬСК, 2014 Г.

2 Справка об учреждении Полное наименование: муниципальное бюджетное учреждение «Дворец спорта «Арктика» Юридический адрес: Красноярский край, г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.53 Фактический адрес: 1-ый корпус г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.53; 2-ой корпус г. Норильск, ул. Набережная Урванцева, д.47 Первый корпус был построен в 1970 году. Общая площадь учреждения ,99 кв.м. Здание закреплено на праве оперативного управления. Директор Кондолов Александр Николаевич, принят на основании Распоряжения Главы Администрации г. Норильска 631-л от

3 Основные цели и задачи учреждения Организация работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения муниципального образования город Норильск; Укрепление здоровья населения муниципального образования город Норильск, пропаганда здорового образа жизни; Развитие услуг спортивно-оздоровительной направленности и обеспечение досуга населения; Обеспечение спортсменам и тренерам необходимых условий для тренировок, а также содействие иным образом этим лицам в достижении высоких спортивных результатов; Сотрудничество с детско-юношескими спортивными школами, федерациями по спорту и спортивными объединениями общеобразовательных школ.

4 Основные виды деятельности Физкультурно-оздоровительная деятельность для жителей муниципального образования город Норильск; Организация и проведение физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий (праздников); Обеспечение проведения учебно-тренировочных занятий детей, посещающих муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей муниципального образования город Норильск; Создание условий для подготовки спортсменов к соревнованиям; Разработка календарных планов на проведение спортивно-массовой работы.

5 Основные виды деятельности Учреждение может осуществлять приносящую доходы деятельность лишь постольку, поскольку служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям: Прокат инвентаря, оборудования и предметов личного пользования для проведения физкультурно- оздоровительной деятельности; Организация консультаций населения, посещающих учреждение, по составлению индивидуальной оздоровительной программы и методическому сопровождению выполнения этой программы; Проведение занятий в спортивно-оздоровительных группах по абонементам и разовым билетам; Физкультурно-оздоровительная деятельность.

6 Муниципальная услуга «Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно- оздоровительные услуги) » Тренеры МБУ «Дворец спорта «Арктика» проводят спортивно-оздоровительные занятия с 426 занимающимися 3 раза в неделю: Пауэрлифтинг: 10 групп, общим количеством 120 занимающихся; Тяжёлая атлетика: 2 группы, общим количеством 24 занимающегося; Атлетическая гимнастика: 12 групп, общим количеством 144 занимающегося; Группы пулевой стрельбы: 6 групп, общим количеством 60 занимающихся; Группы спортивной гимнастики: 2 группы общим количеством 30 занимающихся; Группы спортивной борьбы: 4 группы общим количеством 48 занимающихся.

7 Муниципальная услуга «Предоставление площадей для проведения спортивно- массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий» МБОУ ДОД «ДЮСШ 2»: 22 группы, общем количеством 251 обучающийся; МБОУ ДОД «ДЮСШ 3»: 11 групп, общим количеством 155 обучающихся; МБОУ ДОД «ДЮСШ 4»: 1 группа 15 обучающихся; МБОУ ДОД «ДЮСШ 5»: 3 группы, общим количеством 29 обучающихся; МБОУ ДОД «ДЮСШ»: 11 групп, общим количеством 150 обучающихся; МБОУ ДОД «ДЮСШ по зимним видам спорта»: 31 группа, общим количеством 487 обучающихся (из них отделение хоккея 19 групп, 340 человек. отделение фигурного катания 12 групп, 147 человек); МБОУ ДОД «ДЮСШ плавания и водного поло»: 3 группы, общим количеством 42 обучающихся (из них отделения плавания 2 группы, 26 человек, отделения водного поло 1 группа, 17 человек);

8 Муниципальная услуга «Предоставление площадей для проведения спортивно- массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий» Федерация прыжков на батуте: 7 групп, общим количеством 90 занимающихся; Федерация спортивной акробатики:1 группа, общим количеством 30 занимающихся; Федерация спортивной гимнастики: 10 групп, общим количеством 150 занимающихся; Федерация хоккея с шайбой: 1 группа, общим количеством 25 занимающихся; Группы адаптивной физической культуры: 4 группы, общим количеством 36 занимающихся; Группы силовых структур города Норильска: 6 групп, общим количеством 120 занимающихся; Группа по паркуру МБУ «Молодежный центр»: 1 группа, общим количеством 7 занимающихся; Физкультурное обслуживание спортивно-массовых мероприятий.

9 Материально-техническая база Дворец спорта «Арктика», общей площадью ,99 кв.м., это комплексное сооружение, состоящее их трех корпусов: Корпус 1 год постройки 1970: Ледовая арена кв.м. С трибунами на места (ледовая арена кв.м., в том числе игровое поле кв.м.), а также вестибюли, гардеробы для зрителей и вспомогательные помещения; Зал хореографии 135 кв.м.: Стрелковый тир 920 кв.м. (в том числе стрелковая галерея 600 кв.м. и пневматическая стрелковая галерея 80 кв.м.), был встроен в 1978 году, капитальный ремонт в 2012 году; Тренажерный зал «Олимп-1» кв.м., встроен в 1985 году; Тренажерный зал «Олимп-2» кв.м., встроен в 1985 году; Зал для спортивно-оздоровительных занятий ОФП и СФП 72 кв.м., встроен в 1985 году.

10 Материально-техническая база Корпус 2 год постройки 1974: Легкоатлетический манеж кв.м. (в том числе 2 беговые дорожки 124 м.); гимнастический зал кв.м. (встроен в легкоатлетический манеж); Зал борьбы (2 этаж) 216 кв.м.; Зал борьбы (4 этаж) 216 кв.м.; Зал силовых видов спорта 216 кв.м. Корпус 3 вспомогательный корпус (галерея), является соединительным звеном, связывающим между собой первый и второй корпуса, предназначен для администрации учреждения и обслуживания (переодевания) спортсменов.

11 Имущество на балансе учреждения Наименование показателя Ед. изм год 2013 год Недвижимое имущество тыс. руб , 66 Особо ценное движимое имущество тыс. руб , , 02 Приобретенное за счет доходов от приносящей доход деятельности (движимое) тыс. руб , , 08 Иное (движимое) тыс. руб , , 94

12 Платные услуги Массовое катание на коньках: общее количество за 2013 год посетителей- доход 2 352,37 тысяч рублей; Прокат инвентаря – доход 950,00 тысяч рублей; Самостоятельно занимающиеся на легкоатлетическом манеже: общее количество за 2013 год посетителей – доход 814,90 тысяч рублей; Группы силовых видов спорта: 4 группы, общим количеством 48 занимающихся – доход 206,37 тысяч рублей; Физкультурное обслуживание – доход за 2013 год 261,38 тысяч рублей; Предоставление арены для игр по мини футболу – доход за 2013 год 3 934,48 тысяч рублей; Доход от аренды помещений – 77,50 тысяч рублей; Сауны – доход 39,50 тысяч рублей за 2013 год.

13 Выполнение муниципального задания Наименование показателя Ед. изм год 2013 год 2014 год Отклонение кассового расхода от плана Отклонение плана 2014 от плана План Факт План Факт План Предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий Муниципальные учреждения и иные организации, находящиеся на территории МО г. Норильск, в соответствии с действующим законодательством РФ кв. м Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно-оздоровительные услуги)» Количество посещений чел Стоимостной показатель Субсидия на выполнение муниципального задания предоставление площадей для проведения спортивно-массовых, культурно-досуговых и других общественных мероприятий тыс. руб , , , , , , , , ,75 Субсидия на выполнение муниципального задания обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно- оздоровительные услуги). тыс. руб , , ,39376, ,73 Субсидии на иные цели тыс. руб , , , , ,70217, , , ,30 Собственные средства тыс. руб , , ,528119, , ,36516, , ,21

14 Платные услуги Наименование показателя Ед. изм.Факт План Остаток на начало периодатыс. руб ,36504, ,47 Поступлениетыс. руб , , ,50 Расход, в том числе:тыс. руб , , ,75 Оплата труда и начисления тыс. руб , , ,20 Прочие выплаты тыс. руб. -- Услуги связи тыс. руб. 114,75124,78150,00 Транспортные услуги тыс. руб. 1,70-- Коммунальные услуги тыс. руб. 419,64702, ,54 Услуги по содержанию имущества (содержание и техническое обслуживание помещений, оборудования, систем ОПС, ППА) тыс. руб. 839,09208,27470,0 Прочие услуги (вневедомственная охрана, обучение, оплата нотариальных услуг, вознаграждения по договорам ГПХ) тыс. руб. 530,07605,59814,05 Прочие расходы (культурно-массовые и спортивно-массовые мероприятия, в том числе уплата налогов) тыс. руб ,602987, ,82 Увеличение стоимости ОС (мебель, оргтехника) тыс. руб. 246,62273,56211,14 Увеличение стоимости МЗ (хозяйственные и канцелярские товары, картриджи, строительные материалы, медикаменты, мягкий инвентарь) тыс. руб. 664,41523,99645,00 Остаток на конец периода 504, ,47

15 План финансово-хозяйственной деятельности Ед. изм год 2013 год 2014 год Дата утверждения (с изменениями) (с изменениями) Остаток на начало года тыс. руб ,71526, ,07 Поступления план тыс. руб , , ,09 Поступления факт тыс. руб , ,56- Выплаты тыс. руб , ,79- Остаток на конец периода тыс. руб. 526, ,07-

16 Ремонтные работы и работы по содержанию здания на 2013 год Мероприятие Подрядная организация Стоимость работ тыс. руб. 1Ремонтно-строительные работы по капитальному ремонту фасада здания, наружного освещения, благоустройства прилегающей территории (устройство паребриков, лестниц, флагштоков) ООО «Промстройсервис» г. Норильск , 00 2Ремонт вводного теплового пункта 1ООО «Красноярская строительная компания» г. Красноярск 4 346, 04 3Асфальтировка территории с подсыпкой провалов грунтаООО «Илан-Норильск» г. Норильск 1 487, 93 4Ремонтно-строительные работы в женском гардеробе легкоатлетического манежа ООО «Интеко-строй» г. Красноярск 5 500, 00 5Комплексная проверка электрооборудования (замеры сопротивления изоляции) ООО «Инженерно-технический центр» г. Норильск 198, 00 6Ремонтные работы по организации дополнительных раздевалок для воспитанников «ДЮСШ по зимним видам спорта» МБУ «Дворец спорта «Арктика» 49, 70 7Косметический ремонт в помещениях переходной галлереи, восточного и центрального фойе, южного и северного перехода, бытовых и служебных помещениях здания дворца спорта. МБУ «Дворец спорта «Арктика» 124, 60 8Ремонт спортивного покрытия легкоатлетического манежаМБУ «Дворец спорта «Арктика» 65, 00 9Приобретение и установка энергосберегающих ламп на ледовой арене дворца спорта МБУ «Дворец спорта «Арктика» 90, 00 10Капитальный ремонт компрессора 1 холодильно- компрессорной системы НСТ-400К ИЭООО «Холод» 901, 00 Средства, использованные из бюджета , 96 Средства, использованные из платных 174,30 ИТОГО за 2013 г , 26

17 Ремонтные работы и работы по содержанию здания на 2014 год Мероприятие Подрядная организация Стоимость работ тыс. руб. 1Ремонтно-строительные работы по ремонту помещений малого оздорвительно-восстановительного комплекса МБУ «Дворец спорта «Арктика» 320, 00 2Ремонтно-строительные работы в мужском гардеробе легкоатлетического манежа ООО «Интеко-строй» г. Красноярск 4 600, 00 3Закуп и установка дополнительных тепловых завесМБУ «Дворец спорта «Арктика»72, 53 4Монтаж защитных наружных рольставен с элекропиводом для закрытия контура защиты помещения спортивно-стрелкового тира по требованию разрешительного отдела МВД по г. Норильску ИП Хорошков Д.А.144, 60 5Монтаж внутренних ворот с элекропиводом для улучшения проведения учебно-тренировочного процесса «ДЮСШ по зимним видам спорта» ИП Хорошков Д.А. 140, 80 Средства, использованные из бюджета 4 920, 00 Средства, использованные из платных 357, 93 ИТОГО за текущий период 2014 г 5 277, 93

18 Проектная деятельность Участие в краевой программе «Доступная среда для инвалидов» Проект предназначен для улучшения условий посещения проводимых во дворце спорта соревнований и занятий физической культурой и спортом малоподвижной, слабослышащей и слабовидящей категорий населения МО город Норильск в спортивных залах легкоатлетического манежа и на ледовой арене здания МБУ «Дворец спорта «Арктика». (проект находится на стадии разработки)

19 Коммунальные расходы Виды платежей Ед. изм год факт 2013 год факт 2014 года план Отклон ение г. Отклон ение г. Электроэнер гия тыс. к Вт/ч 1 928, , ,819387,8-387,8 Теплоэнерги я Гкал 5 392, , , ,655651,655 ХВСтыс. м. куб. 33,54829,44633,548-4,1024,102 Канализациятыс. м. куб. 58,95236,02758,952-22,95222,952

20 Оценка качества муниципальных услуг п/ п Наименование муниципальной услуги Наименование индикатора качества муниципальной услуги Значение индикатора план Фактическое значение 2012 год 2013 год 1Предоставление площадей для проведения спортивно- массовых, культурно- досуговых и других общественных мероприятий Выполнение плановых натуральных показателей по мун.услуге (фактический % использования залов в МУ) Не менее 95% 100% Укомплектованность штатов квалифицированными работниками Не менее 90% 84,3% Наличие жалоб и обращений по вопросу качества услуг Не более 3 в год 100% Оснащение исполнителя мун. услуги необходимым оборудованием Не менее 80% 85% 2Обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта (физкультурно- оздоровительные услуги) Общий уровень укомплектованности кадрами Исполнителя по штатному расписанию Не менее 90% 84,3 Охват Получателей физкультурно-оздоровительных услуг, их процент от общего числа населения Не менее 10% 0,4% Применение исполнителем льготного механизма у отдельным категориям граждан от стоимости, утвержденной прейскурантом цен Не менее 30% 50% Наличие жалоб и обращений по вопросу качества услуг Не более 3 в год 00 Оснащение исполнителя мун.услуги необходимым оборудованием Не менее 80% 85%

21 Динамика штатной численности Категория работников По результатам тарификации на календарный год (на ) Всего по учреждению, из них: Руководителей* 1312 Специалистов** 3436 Служащих*** 5,5 Рабочих**** 90,588, *к руководителям относятся: руководитель учреждения, заместитель руководителя, заведующий складом, начальник отдела; ** к специалистам относятся: тренер, старший инструктор-методист, инструктор- методист, ведущий инженер, техник, механик администратор; *** к служащим относятся: секретарь, делопроизводитель, кассир, дежурный по спортивному залу; **** к рабочим относятся: ремонтные рабочие, рабочие младшего обслуживающего персонала.

22 Списочная численность работников учреждения Категория работников Среднесписочная численность (без учета женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком) квартал 2014 Всего по учреждению, из них: 116,5120,75120,5 Руководителей* 1210,2510,5 Специалистов** ,5 Служащих*** 4,5 5,5 Рабочих**** *к руководителям относятся: руководитель учреждения, заместитель руководителя, заведующий складом, начальник отдела; ** к специалистам относятся: тренер, старший инструктор-методист, инструктор- методист, ведущий инженер, техник, механик администратор; *** к служащим относятся: секретарь, делопроизводитель, кассир, дежурный по спортивному залу; **** к рабочим относятся: ремонтные рабочие, рабочие младшего обслуживающего персонала.

23 Спортивно-массовые мероприятия в 2013 году п/п Ранг соревнований Кол-во сор-ний Кол-во дней Кол-во участников Кол-во зрителей 1Соревнования ДЮСШ Городские соревнования Коммерческие соревнования Культурно-досуговые мероприятия Итого: Количество соревнований

24 Спортивный отдел Спортивно-стрелковый отдел Старший инструктор-методист: 1 ст. Инструктор-методист: 1 ст. Тренер: 7,5 ст. Дежурный по залу: 2 ст. Старший инструктор-методист: 1 ст. Инструктор-методист: 2 ст. Тренер: 1,5 ст. Физкультурные кадры учреждения Количество работников, имеющих спортивное звание

25 Достижения занимающихся за 2013 год п/ п Фамилия, Имя занимающегося Год рожд. Разряд Вид спорта Тренер 1Саракуло Сергей 1976МСпауэрлифтинг Колесников А.В. 2Боев Андрей 1980КМСпауэрлифтинг Колесников А.В. 3Ольховой Валерий 1991Iпауэрлифтинг Ахмедов О.Н. 4Чириков Андрей 1980Iпауэрлифтинг Колесников А.В. 5Чуваев Евгений 1990Iпауэрлифтинг Карев Е.Ю. 6Гадиров Ровшан 1987IIпауэрлифтинг Колесников А.В. 7Фокин Алексей 1989IIIпауэрлифтинг Карев Е.Ю. 8Дзябко Максим 1997III юнпауэрлифтинг Колесников А.В. 9Павленко Никита 1998III юнпауэрлифтинг Ахмедов О.Н.

26 Выездные соревнования Участие занимающихся Дворца спорта «Арктика» в выездных соревнованиях Завоеванные места на выездных соревнованиях Количество человек

27 СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ