План на 2013 год ( тыс. руб ) Исполнение за 2013 год ( тыс. руб.) Процент исполнения ДОХОДЫ 1 499 246,91 317 759,787,9 РАСХОДЫ 1 612 351,61 382 294,385,7. - презентация

1

2 План на 2013 год ( тыс. руб ) Исполнение за 2013 год ( тыс. руб.) Процент исполнения ДОХОДЫ , ,787,9 РАСХОДЫ , ,385,7 ДЕФИЦИТ (-) / ПРОФИЦИТ (+) , ,6

3 Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством РФ, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах. К доходам бюджета относятся налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления. Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за исключением средств, являющихся в соответствии с бюджетным кодексом РФ источниками финансирования дефицита бюджета. Доходы бюджета формируются в соответствии с бюджетным законодательством РФ, законодательством о налогах и сборах и законодательством об иных обязательных платежах. К доходам бюджета относятся налоговые и неналоговые доходы и безвозмездные поступления.

4

5

6

7

8 Расходы бюджета –это выплачиваемые из бюджета денежные средства. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: Принятие бюджетных обязательств; Подтверждение денежных обязательств; Санкционирование оплаты денежных обязательств; Подтверждение исполнения денежных обязательств. Расходы бюджета –это выплачиваемые из бюджета денежные средства. Исполнение бюджета по расходам предусматривает: Принятие бюджетных обязательств; Подтверждение денежных обязательств; Санкционирование оплаты денежных обязательств; Подтверждение исполнения денежных обязательств.

9

10 План Отчет Объем доходов Объем расходов Объем расходов районного бюджета на жилищно - коммунальное хозяйство Объем расходов районного бюджета на образование Объем расходов районного бюджета на здравоохранение Объем расходов районного бюджета на культуру Объем расходов районного бюджета на социальную политику Объем расходов районного бюджета на физкультуру и спорт 1312 Объем расходов районного бюджета на содержание органов местного самоуправления в расчете на 1 единицу штатной ( фактической ) численности ( тыс. руб.)

11 Сеть образовательных учреждений района включает 94 муниципальных учреждения. Из них - 41 общеобразовательное учреждение (8745 учащихся, в 2012 г учащихся ), 48 детских садов и 3 структурных подразделения (3741 ребенок, в 2012 году -3653), 5 учреждений дополнительного образования (4379 воспитанников, в 2012 году 4345 воспитанников ). В целях обеспечения доступного качественного дошкольного образования и ликвидации очереди в дошкольные учреждения в 2013 году введено 363 дополнительных места. Очерёдность : на года составляла 1600 детей, на года она сократилась до 1208 детей В школах района создана единая информационная образовательная среда, позволившая организовать информационное представительство школы в сети интернет и работу проекта « дневник. Ру ». В рамках реализации проекта модернизации региональной системы общего образования в 2013 году проведен текущий ремонт помещений 16- ти школ, капитальный ремонт 11- ти школ, проведены мероприятия по осуществлению мер, направленных на энергосбережение энергоресурсов, закуплены учебники и учебные пособия для 38- ми школ ; приобретено спортивное оборудование и инвентарь. Приобретено оборудование для школ : 17 кабинетов физики, 18 кабинетов химии ; мобильный компьютерный класс для начальной школы ; 80 единиц технологического оборудования для школьных столовых.

12 ПОКАЗАТЕЛИ Отчет 2013 года Объем расходов на образование в расчете на 1 жителя ( рублей ) Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях ( количество мест на детей ) 700 Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не сдавших единый государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений (%) 8,6 Средний размер заработной платы работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений ( рублей ) Средний размер заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений, в том числе учителей ( рублей ) , ,5

13 Наименование показателя ед. измерения План Отчет Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений физкультуры и спорта рублей Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения % 25,8 25,9 Расходы на физическую культуру и спорт в 2013 году составили 1343,2 тыс. руб. или 94,9% от плановых назначений. Средства районного бюджета в сфере физической культуры расходуются на проведение физкультурных и спортивных мероприятий и обеспечение участия сборных команд и ведущих спортсменов в спортивных мероприятиях различного уровня. Спортивные и спортивно - массовые мероприятия, соревнования направлены на пропаганду здорового образа жизни и профилактику вредных привычек среди подрастающего поколения. На высоком организационном уровне проводятся турниры по спортивной и художественной гимнастике, самбо, сумо, каратэ, боксу, легкой атлетике, шахматам, греко - римской борьбе, футболу, баскетболу и волейболу, в которых принимают участие спортсмены из городов Саратовской области, а также из г. г. Пензы, Москвы, Волгограда, Кузнецка, Белгорода, Борисоглебска, Самары, Воронежа, Оренбурга и многих других. Число тренеров - преподавателей составляет 75 человек, из них 57 человек являются штатными тренерами - преподавателями. Общее количество занимающихся в ДЮСШ составляет 2027 человек в 15 видах спорта В 2013 г. проведено 71 спортивное мероприятие или 102,8% от запланированных. Количество подготовленных разрядников составляет 43,8% от общего числа занимающихся в ДЮСШ, в том числе : мастера спорта России - 4 человека, кандидаты в мастера спорта – 6 человек, первого спортивного разряда – 15 человек, массовых разрядов – 863 человека. Общий процент числа спортсменов разрядников составляет 75,6%.

14 Наименование показателя ед. измерения План Отчет Средний размер заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства рублей Расходы по разделу культура в 2013 году составили ,5 тыс. руб. или 84,2% от плановых назначений. Основные направления деятельности учреждений культуры : культурно - массовая работа ; дополнительное образование детей ; информационно - просветительская деятельность ; концертная деятельность ; проведение фестивалей, конкурсов, выставок, прокат спектаклей и показ кинофильмов. Культурно - массовая работа велась по различным направлениям. Проведено 7062 мероприятия, что на 1% больше, чем в 2012 г. Среди них : 2- й Межрегиональный православный фестиваль - конкурс « Троице святая, слава тебе !», районный конкурс коллективов художественной самодеятельности, в которых приняли участие более 200 человек, КВН, юбилейные концерты народного ансамбля русской песни « Дубрава », народного ансамбля песни и танца « Хоперская вольница », народного фольклорного ансамбля « Родник », народного хора « Рябинушка » Октябрьского СДК. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог составила 7,3% при плане 5,0%, а доля библиотечных каталогов, переведенных в электронную форму составила 4% при плане 1,5% год ознаменован празднованием 85- летия Балашовского района. В каждом муниципальном образовании прошли торжественные мероприятия, в которых самое активное участие приняли Дома культуры и библиотеки. 28 сентября на городской площади награждали Почётных граждан нашего района, победителей конкурсов видеороликов « С днем рождения, любимый край », и краеведческой телевикторины « Люби и знай свой край ». Весомый вклад в развитие культуры, творческих способностей детей вносят учреждения дополнительного образования. Более 1600 детей занимаются в школах дополнительного образования. В рамках формирования туристического бренда Балашовского муниципального района с 10 по 11 августа прошел второй межрегиональный фестиваль казачьей культуры и творчества « Казачий разгуляй », в котором приняли участие коллективы Саратовской, Воронежской и Волгоградской областей.

15 1. В рамках реализации Федерального Закона 185- ФЗ от г. « О фонде содействия реформированию жилищно - коммунального хозяйства »: проведены работы по капитальному ремонту 16 многоквартирных домов ; по программе переселения граждан из аварийного жилищного фонда в 1- ом этапе годы, запланировано расселить 241 жителя из 18 многоквартирных аварийных домов, в которых расположено 110 жилых помещений общей жилой площадью 3,9 тыс. м Выполнен 1- й этап по автоматизации котельных в с. Тростянка, Заречное, Лесное, Родничок. 3. Выполнены работы по замене светильников и линий электропередач на опорах уличного освещения, произведена замена 155 светильников уличного освещения, установлены железобетонные опоры. 3. В рамках муниципальной целевой программы « Развитие дорожного хозяйства муниципального образования города Балашов на гг.» изготовлены и установлены 416 п / м дорожных ограждений, изготовлены 361 шт. ж / б полусфер для создания условий безопасного движения пешеходов, нанесена разметка дорожного движения на пешеходных переходах и по осевым линиям дорог 25,5 км линейной и 5,4 тыс. м 2 горизонтальной, установлены дорожные знаки в количестве 151 шт., построен новый светофорный объект на перекрестке улиц К. Маркса и Пушкина.

16 1.« Развитие дошкольного образования Балашовского муниципального района на период г. г.» Цель – обеспечить устойчивое развитие системы дошкольного образования в Балашовском районе, повысить его качество, предоставить равные стартовые возможности детям разных слоев населения Балашовского района на получение полноценного дошкольного образования. Задачи – максимальное удовлетворение потребности населения г. Балашова в устройстве детей в дошкольные образовательные учреждения, снижение социальной напряженности путем расширения сети дошкольных образовательных учреждений, совершенствование качества дошкольного образования, создание необходимых условий для полноценного развития ребенка. Объем финансирования в 2013 г. составил – тыс. руб. или 51,9% от плановых назначений. Оценка эффективности : Согласно программе « Развитие дошкольного образования Балашовского муниципального района на период г. г.» на 2013 год, выполнены следующие мероприятия : 1. В феврале начал осуществляться приём детей в МДОУ д / с « Зёрнышко » г. Балашова, рассчитанный на 200 мест (10 групп ) и в структурное подразделение, реализующее программы дошкольного образования на базе СОШ 15 на 50 мест (2 группы ); 2. В феврале 2013 г. открыт новый детский сад « Пчёлка » на 170 мест (7 групп ); 3. Были открыты : дополнительные группы в д / с « Космос » (25 мест ), « Дубравушка » (25 мест ), МОУ гимназии 1 (20 мест ), д / с « Ромашка » п. Соцземледельский (15 мест с подвозом детей из села Львовка ). 4. Открыто структурное подразделение, реализующее программы дошкольного образования на базе МОУ СОШ 6 (2 группы на 50 мест ). 5. В уже действующие группы дополнительно приняты дети от 2- х до 3- х лет ( на основании Сан ПиН ), где позволяла площадь групповых ячеек :- д / с « Дубравушка » - 20 детей, д / с « Лучик » - 18 детей, д / с « Космос » - 20 детей. Очерёдность : - на года составляла 1600 детей в возрасте от 1,5 до 6,5 лет, из них в возрасте от 1,5 до 3- х лет детей, - на года очередность 1208 детей от 1,5 до 3- х лет, из них 625 детей от 2- х до 3- х лет. Очерёдность детей от 3- х до 6,5 лет в городе Балашове ликвидирована полностью, осталась очередность только в двух сельских детских садах – 22 ребёнка.

17 2. « Социальное развитие села до 2013 года » Цель – повышение уровня и качества жизни сельского населения на основе повышения уровня развития социальной инфраструктуры, создание условий для улучшения социально - демографической ситуации в сельской местности, повышение престижности проживания в сельской местности. Задача – сохранение и укрепление состояния здоровья сельского населения, в т. ч. на основе повышения роли физкультуры и спорта. Объем финансирования в 2013 г. составил – 773,2 тыс. руб. или 50,7% от плановых назначений. Мероприятия : Проведение реконструкции пристройки спортивного блока с кабинетом ОБЖ Оценка эффективности : Приведение здания школы в соответствие с санитарно - гигиеническими и противопожарными требованиями. Строительство спортивного зала с кабинетом ОБЖ позволит сделает уроки физкультуры полноценными, позволит организовать несколько спортивных секций, даст возможность проводить соревнования, вовлечь большее количество детей в занятия спортом, ведение здорового образа жизни. А главное ребята наконец - то смогут заниматься спортом в комфортных и безопасных условиях. 3. « Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярный период на территории Балашовского муниципального района в 2013 году » Цели - организация отдыха детей в загородных лагерях и в лагерях дневного пребывания, организация занятости подростков на объектах ДЮСШ Задачи – сохранение инфраструктуры, укрепление материально - технической базы оздоровительных лагерей, обеспечение отдыха детей и создание лагерей дневного пребывания, обеспечение в них отдыха детей. Объем финансирования в 2013 г. составил –6310,1 тыс. руб. или 93,8% от плановых назначений. Мероприятия : подготовка МАОУ ДОД ДООЛ « Колос », приобретение путевок детям в МАОУ ДОД ДООЛ « Колос », организация питания детей в лагерях с дневным пребыванием, трудоустройство подростков. Оценка эффективности : Социальный эффект от реализации мероприятий, предусмотренных программой, выражен в увеличении количества детей и подростков, занятых в различных формах организационного досуга несовершеннолетних в каникулярный период, улучшении состояния их здоровья и снижении социальной напряженности, 14 подростков были трудоустроены в МОУ ДОД « ДЮСШ »

18 4. « Молодежь Балашовского муниципального района на гг » Цель – создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на территории Балашовского муниципального района. Задача - вовлечение молодежи в социальную практику, выработка эффективных норм взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями по реализации молодежной политики в районе. Объем финансирования в 2013 г. составил – 160 тыс. руб. или 80% от плановых назначений. Мероприятия : Организация и проведение муниципального конкурса молодежных проектов, спортивных соревнований. Оценка эффективности : Были организованы и проведены тематические конкурсы, акции, посвященные 10- летию со дня основания Районной детско - подростковой общественной организации « Радуга » ( конкурс постеров « Подари улыбку другу !», конкурс - акция « Времен связующая нить » и др.) (13,0 тыс. руб.). Проведен « Брейн - ринг », приобретены подарки и призы. Проведение мероприятий способствовало увеличению на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года числа детей, демонстрирующих активную жизненную позицию, самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности, ответственное отношение к жизни, окружающей среде. Проведен кубок по мини – футболу среди Высших и средних учебных заведений. 5. « Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью на территории БМР на гг.» Цель – совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений и правонарушений на территории района Задача – снижение уровня преступности, повышение раскрываемости преступлений, укрепление законности, совершенствование социальной профилактики правонарушений, обеспечение экономической безопасности. Объем финансирования в 2013 г. составил – 373,7 тыс. руб. или 56,9% от плановых назначений. Мероприятия : 1. Проведение комплексных мероприятий профилактического характера по выявлению семей, находящихся в социально - опасном положении ; 2. Проведение цикла лекций тематической направленности по профилактике правонарушений ; 3. Проведение конференций, семинаров по проблемам профилактики правонарушений. Оценка эффективности : Проведены следующие мероприятия : 1. В учреждениях образования : тематические конкурсы, акции, лекции - беседы ; День защиты детей ; фестиваль детского творчества « Летняя мозаика »; районный слет юных туристов - краеведов ; организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет с привлечение подростков из малообеспеченных, неполных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. С целью снижения преступности среди несовершеннолетних организована работа общедоступных школьных секций и кружков, которые охватывают 8444 или 83% учащихся, выявляются дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации или находящихся в социально - опасном положении, ведется контроль за учащимися, систематически пропускающими занятия без уважительной причины. Составляются карты занятости трудных учащихся в каникулярное время. 2. В учреждениях физкультуры и спорта : турнир по футболу среди дворовых и уличных команд ; турнир по самбо среди школьников ; соревнования по легкой атлетике « Шиповка юных »; Чемпионат и Первенство по легкоатлетическому кроссу ; Турнир по футболу среди Вузов и СУзов.

19 6. « Профилактика экстремистской деятельности на территории Балашовского муниципального района на гг » Цель – защита прав и свобод человека и гражданина, основ конституционного строя, обеспечение целостности и безопасности РФ, укрепление законности и правопорядка Задача – повышение эффективности работы в сфере профилактики незаконной миграции, выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений экстремистского характера Объем финансирования в 2013 г. составил – 17,7 тыс. руб. или 17,4% от плановых назначений. Мероприятия : 1. Организация встреч с молодежью в образовательных учреждениях и активизация работы по их военно - патриотическому воспитанию для формирования негативного мнения по отношению к экстремистским молодежным объединениям ; 2. Мониторинг распространения экстремистских направлений в молодежной среде ; 3. Мероприятия в рамках детских объединений РДПО « Радуга », ГКС « Лидер », отрядов ЮПМ ; 4. Массовые мероприятия, посвященные « Дням воинской славы »; 5. Конкурсы, фестивали национальных культур « Народная палитра » Оценка эффективности : Проведенная работа способствовала пропаганде распространению среди всех участников образовательного процесса идей толерантности, гражданской солидарности, уважения к своей истории и культуре, а также культуре и религиям других народов. По результатам ежемесячного мониторинга обращение граждан по фактам нарушения прав учащихся в связи с проявлением экстремизма не зафиксировано, конфликты на национальной и религиозной почве отсутствуют. 7. « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Балашовском муниципальном районе на период до 2020 года » Цель – энергосбережение и повышение энергетической эффективности в учреждениях образования, экономия денежных средств коммунальных услуг. Задачи – обеспечение четкого контроля и учета потребления энергоресурсов в учреждениях бюджетной сферы, снижение потерь тепловой энергии при ее транспортировке и использовании Объем финансирования в 2013 г. составил – 2351,9 тыс. руб. или 98,9% от плановых назначений. Мероприятия : Проведение энергетического обследования учреждений бюджетной сферы. Оценка эффективности : В результате энергетического обследования определены реальные состояния энергохозяйства бюджетных учреждений, оценены источники потерь энергии и направления снижения энергетических затрат. Были выданы рекомендации по оптимизации технологий производства и потребления энергоресурсов с точки зрения повышения энергетической эффективности. Увеличилась теплоотдача помещений спортивного зала детско - юношеской спортивной школы на 3-4 С 0, устранена утечка воды из коммуникаций школы.

20 8. « Развитие физической культуры и спорта в Балашовском муниципальном районе на г. г.» Цель – увеличение числа занимающихся среди населения Балашовского муниципального района физической культурой и спортом, посещения детско - юношеской спортивной школы, повышения уровня мастерства спортсменов. Задача – снижение уровня преступности среди подростков и несовершеннолетних. Объем финансирования в 2013 г. составил – 285,2 тыс. руб. или 98,3% от плановых назначений. Мероприятия : Участие в областных Чемпионатах и первенств Саратовской области по видам спорта. Участие в Спартакиадах проводимых на территории Саратовской области Оценка эффективности : В рамках реализации программы в чемпионатах, первенствах и спартакиадах проведено 71 спортивное мероприятие. 9. « Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на территории Балашовского муниципального района на 2013 год » Цель – увеличение числа занимающихся среди населения Балашовского муниципального района физической культурой и спортом, посещения детско – юношеской спортивной школы, повышения уровня мастерства спортсменов. Задача – снижение уровня преступности среди подростков и несовершеннолетних. Объем финансирования в 2013 г. составил – 13,9 тыс. руб. или 23,8% от плановых назначений. Мероприятия : Проведение спортивно – массовых и оздоровительных мероприятий на территории Балашовского района. Оценка эффективности : Проведен турнир по борьбе самбо.

21

22 Показатели Ед. изм. План Отчет Индекс потребительских цен %106,7106,2 Численность населениятыс. чел.111,1110,1 Уровень безработицычеловек Среднемесячная заработная плата руб ,2 Величина прожиточного минимума на душу населения руб Средний размер трудовой пенсии руб.8 120,28 840,9