Анализ исполнения доходов бюджета Кунгурского МР на 1.07.2014 г. Тыс.руб. Наименование доходов План I полугодия Факт на 1.07.14 % исп-я I полугодия Налог. - презентация

1 Анализ исполнения доходов бюджета Кунгурского МР на г. Тыс.руб. Наименование доходов План I полугодия Факт на % исп-я I полугодия Налог на доходы физ.лиц 26662, Акцизы на нефтепродукты 6942,64992,272 Единый налог на вмененный доход 4647, Налог, взимаемый в связи с применение патентной системы 157,9 100 Транспортный налог ,993 Государственная пошлина 475, Арендная плата за земли 19745,519795,4100 Доходы от сдачи в аренду имущества ,285 Платежи от государственных и муниципальных пр-ий 1000 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2387,69624,6403 Доходы от компенсации затрат государства 155,399,164 Доходы от реализации имущества ,7232 Доходы от продажи земельных участков 2444,13636,4149 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 166,8179,1107 Невыясненные зачисления 4,30 Прочие неналоговые доходы 17,60 Итого доходы 67032,673268,4 109,3

2 Структура доходов консолидированного бюджета Кунгурского МР (Исполнено на г.)

3 Исполнение доходной части бюджета КМР за 1 полугодие 2014 года (тыс.руб.) Наименование дохода Уточненный план за 1 полугодие 2014 г. Фактически исполнено за 1 полугодие 2014 г. % испол.к уточн.плану Налоговые и неналоговые , ,4109,3 Налоговые , ,194,3 неналоговые , ,3134,0 Безвозмездные поступления , ,897,697,6 Итого , ,199,299,2

4 ( тыс.руб.) Наименование доходов Уточненный план за 1 полугодие 2014 года Фактически исполнено за 1 полугодие 2014 г % испол.к уточн.плану Налог на доходы физических лиц 26662, ,1 Акцизы на нефтепродукты 6942,6 4992,1 71,9 Единый налог на вмененный доход 4647, ,2 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 157,9 100,0 Транспортный налог ,993,1 Государственная пошлина 475,245395,3 Задолженность и перерасчеты по отмененным налога и сборам 0,20,0 Итого 41713,339343,194,3 Исполнение налоговых доходов КМР за 1 полугодие 2014 года

5 Исполнение неналоговых доходов КМР за 1 полугодие 2014 года (тыс.руб.) Наименование доходов Уточненный план за 1 полугодие 2014 г. Фактическое исполнение за 1 полугодие 2014 г % исполн.к уточн.плану Арендная плата за земли 19745,519795,4100,3 Доходы от сдачи в аренду имущества ,284,7 Платежи от государственных и муниципальных предприятий 10 0,0 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2387,69624,5403,1 Доходы от оказания платных услуг 155,399,163,8 Доходы от реализации имущества ,7232,5 Доходы от продажи земельных участков 2444,13636,4148,8 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 166,8179,1107,4 Прочие неналоговые доходы 21,90,0 Итого 25319,333925,3134,0

6 Структура неналоговых доходов

7

8 Задолженность по налогам организаций, финансируемых из бюджета Кунгурского района

9 Исполнение расходов бюджета муниципального района за 1 полугодие 2014 года, тыс. руб. Наименование КФСР Утвержденны й годовой план на 2014 год Уточненный годовой план на 2014 год Отклонени е Уточненны й план 1 полугодия Исполнено за 1 полугодие Остаток от плана 1 полугодия % испол. Удел.вес в структуре ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ ,2%4,9% НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ,7%0,4% НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА ,4%6,3% ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ,2%4,3% ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ,0% ОБРАЗОВАНИЕ ,4%64,6% КУЛЬТУРА ,1%2,2% ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ,0%2,1% СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ,9%6,1% ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ ,3%0,8% СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ,0%0,6% МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА ,0%7,6% ВСЕГО РАСХОДОВ ,3%100,0%

10 Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (уточнённый годовой план)

11 Структура расходов бюджета Кунгурского муниципального района (факт на г.)

12 Анализ исполнения ведомственных целевых программ Кунгурского муниципального района за 1 полугодие 2014 г. Наименование ведомственной целевой программы Утв. план 2014 год Уточн. план 2014 год План 1 полугодия Исполнен о за 1 полугодие % исполнени я за 1 полугодие Ведомственная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса Кунгурского муниципального района на годы" ,3% Ведомственная целевая программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Кунгурском муниципальном районе на годы" ,0% Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и спорта в Кунгурском муниципальном районе на годы" ,3% Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Кунгурского муниципального района на гг." ,0% Ведомственная целевая программа "Развитие системы образования Кунгурского муниципального района на гг." ,0% Ведомственная целевая программа "Культурное наследие: традиции, креативность, общение" Кунгурского муниципального района на годы" ,0% ВСЕГО ,8%

13 Просроченная дебиторская задолженность на , руб. Наименование организации По бюджетным и автономным учреждениям По казенным учреждениям Голдыревское СП0, ,50 Моховское СП0, ,00 Всего по сп 0, ,50 Администрация района 0, ,00 Всего по району 0, ,00 Кредиты 0, ,60 ВСЕГО дебитор.0, ,10 Просроченная кредиторская задолженность на , руб. Наименование организации По бюджетным и автономным учреждениям По казенным учреждениям Ергачинское СП ,280,00 Зарубинское СП47 287,230,00 Всего по сп ,510,00 Всего по району 0,00 ВСЕГО кредитор ,510,00

14