Министерство финансов Калининградской области Об итогах исполнения местных бюджетов Калининградской области за I полугодие 2012 года июль 2012 г. Отдел. - презентация

1 Министерство финансов Калининградской области Об итогах исполнения местных бюджетов Калининградской области за I полугодие 2012 года июль 2012 г. Отдел местных бюджетов

2 Динамика доходов местных бюджетов исходя из налоговых и неналоговых доходов и дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований

3 Дотации на обеспечение мер по дополнительной поддержке местных бюджетов по состоянию на 1 июля 2012 г. (тыс. руб.) Слайд 3 п/п Наименование МО Всего распределенный объем дотаций по доп. поддержке Из них выделено в рамках реструктуризации задолженности Доля, % (удельный вес) На жителя индекс на 1 жителя 1Багратионовский м.р , ,05,6% 951,91,624 2Балтийский м.р ,51 002,07,0% 1 073,01,831 3Гвардейский район ,96 180,07,8% 1 432,72,445 4Гурьевский м.р , ,06,8% 709,11,210 5Гусевский м.р , ,05,4% 801,61,368 6Зеленоградский район , ,06,7% 1 144,11,952 7Г.о."Город Калининград"13 582,10,02,5% 31,50,054 8Краснознаменский м.р , ,03,6% 1 560,92,664 9Ладушкинский г.о.4 179,5842,00,8% 1 074,41,833 10Мамоновский г.о , ,03,5% 2 419,04,128 11Неманский м.р ,54 107,02,9% 799,31,364 12Нестеровский район , ,04,6% 1 574,12,686 13Озерский м.р ,82 921,04,0% 1 430,62,441 14Пионерский г.о ,08 997,02,3% 1 162,51,984 15Полесский м.р , ,07,3% 2 085,83,559 16Правдинский район , ,06,9% 1 996,63,407 17Светловский г.о ,60,04,7% 939,41,603 18Светлогорский м.р.9 017,80,01,6% 605,01,032 19Славский м.р , ,06,3% 1 651,92,819 20Советский г.о.9 160,70,01,7% 219,40,374 21Черняховский м.р , ,07,1% 761,11,299 22Янтарный г.о.4 764,70,00,9% 738,81,261 Итого распределено по МО , ,0100% 586,01,000

4 Слайд 4 тыс. руб. Исполнение основных параметров местных бюджетов Калининградской области за 6 месяцев 2012 года Наименование ВСЕГО ДОХОДОВ, в том числе: налоговые и неналоговые доходы с учетом доходов от оказания платных услуг Всего, безвозмездные поступления Доля безвозмез. поступлений в общих доходах, % в том числе дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности Доля дотаций на выравнивание в налоговых и неналоговых доходах и дотаций на выравнивание, % Расходы бюджета Профицит (+), Дефицит (-) Багратионовск %60 539,0046,10% Балтийский %27 784,0016,22% Гвардейск %37 747,0035,40% Гурьевск %25 109,909,18% Гусев %69 451,0640,42% Зеленоградск %31 842,3317,28% Калининград %10 249,200,32% Краснознаменск %35 523,0066,85% Ладушкин %4 127,7028,40% Мамоново %13 037,0046,18% Неман %43 733,9061,59% Нестеров %33 688,7046,37% Озерск %48 745,0071,16% Пионерский %3 563,105,63% Полесск %42 254,0057,31% Правдинск %45 425,0057,99% Светлогорск %2 692,002,01% Светлый %7 873,206,16% Славск %52 288,0067,50% Советск %58 896,8035,83% Черняховск %65 338,0035,11% Янтарный %4 331,0011,40% Всего % %

5 Расходы местных бюджетов за 6 месяцев 2012 г. Слайд 5 Наименование городских округов и муниципальных районов РАСХОДЫ ВСЕГО Бюджет на 2012 г. (утверж./уточнен.) тыс. руб. Исполнение за 6 месяцев 2012 г. тыс. руб. Использование годовых бюджетных ассигнований Динамика по принятому бюджету к исполнению в 2011 г. Динамика по исполнению за 6 месяцев 2011 г. Багратионовский м.р ,36% 116%121% Балтийский м.р ,16% 131%133% Гвардейский м.р ,03% 118%103% Гурьевский м.р ,07% 95%149% Гусевский м.р ,46% 88%112% Зеленоградский м.р ,06% 94%83% Калининградский г.о ,18% 107%98% Краснознаменский м.р ,82% 124%118% Ладушкинский г.о ,31% 140%138% Мамоновский г.о ,13% 127%122% Неманский м.р ,53% 122%109% Нестеровский м.р ,89% 115%131% Озерский м.р ,03% 130%211% Пионерский г.о ,07% 108%78% Полесский м.р ,62% 140%145% Правдинский м.р ,09% 131%140% Светлогорский м.р ,28% 120%103% Светловский г.о ,30% 114%176% Славский м.р ,30% 105%124% Советский г.о ,42% 80%99% Черняховский м.р ,25% 105%153% Янтарный г.о ,89% 105%97% ИТОГО: ,89%107%111%

6 Слайд 6 Функциональная структура расходов местных бюджетов за 6 месяцев 2012 г. Наименование МО Общегосудар ственные вопросы Национальная экономика ЖКХОбразование Культура, кинематог- рафия Социальн ая политика Физическая культура и спорт Прочие расходы Багратионовский м.р.7,5%28,5% 7,8% 41,6%3,8%3,2%0,3%7,5% Балтийский м.р.6,7%36,6% 17,7% 27,3%2,4%3,1%0,9%5,4% Гвардейский м.р.19,3%2,6% 17,5% 45,8%3,8%4,6%0,6%5,9% Гурьевский м.р.8,1%13,3% 29,9% 37,1%2,8%3,1%0,3%5,5% Гусевский м.р.8,1%7,9% 28,7% 35,6%7,9%3,2%1,4%7,2% Зеленоградский м.р.14,9%7,1% 11,1% 50,1%4,3%4,0%0,2%8,3% Калининградский г.о.5,3%15,4% 17,8% 50,5%2,7%3,7%1,2%3,5% Краснознаменский м.р.11,5%8,9% 13,0% 48,4%3,8%6,4%1,8%6,2% Ладушкинский г.о.15,6%0,9% 22,3% 50,8%4,0%4,1%0,8%1,5% Мамоновский г.о.12,9%3,3% 10,6% 61,7%3,6%6,7%0,1%1,1% Неманский м.р.10,1%11,6% 7,8% 41,8%4,0%4,9%1,1%18,8% Нестеровский м.р.5,9%36,1% 7,4% 38,7%3,0%4,9%0,1%3,9% Озерский м.р.7,9%35,1% 5,5% 37,4%3,3%6,5%0,0%4,4% Пионерский г.о.12,5%7,0% 28,9% 40,9%5,5%3,3%1,4%0,5% Полесский м.р.11,6%10,3% 9,1% 54,4%3,0%4,9%0,1%6,7% Правдинский м.р.8,2%30,4% 10,6% 38,8%3,2%3,9%0,2%4,7% Светлогорский м.р.27,4%4,0% 12,4% 41,6%1,3%4,5%0,9%7,8% Светловский г.о.7,7%27,0% 19,6% 39,5%2,5%3,1%0,1%0,5% Славский м.р.9,8%16,9% 7,3% 47,5%4,0%8,5%0,1%5,8% Советский г.о.4,3%1,0% 45,2% 39,1%2,3%3,9%3,5%0,7% Черняховский м.р.10,3%4,0% 16,7% 53,8%2,7%4,5%0,7%7,4% Янтарный г.о.18,2%4,2% 17,2% 47,3%5,1%5,0%0,3%2,7% Итого 7,8% 15,5% 18,6% 45,3%3,1%4,0%1,0%4,7%

7 Информация по просроченной задолженности муниципальных образований по состоянию на 01 июля 2012 г. Слайд 7 тыс. руб. Наименование МО Объем просроченной кредиторской задолженности на г. Объем просроченной кредиторской задолженности на г. Объем просроченной кредиторской задолженности на г. Соотношение просроченной кредиторской задолженности к расходам на г., % Соотношение просроченной кредиторской задолженности к расходам на г., % Соотношение просроченной кредиторской задолженности к утвержденным расходам на 2012 г., % Багратионовский м.р ,4% 0,1% Балтийский м.р ,0%0,1%0,0% Гвардейский м.р ,0%1,3%1,7% Гурьевский м.р ,0%1,5%2,3% Гусевский м.р ,0% Зеленоградский м.р ,0%1,1% Калининградский г.о ,6%0,0% Краснознаменский м.р ,0%4,8%4,6% Ладушкинский г.о ,0%7,8%3,3% Мамоновский г.о ,4%0,2% Неманский м.р ,0%1,6% Нестеровский м.р ,0%0,1%0,0% Озерский м.р ,0%9,4%6,9% Пионерский г.о ,0% Полесский м.р ,5%0,0% Правдинский м.р ,0%1,0%0,8% Светлогорский м.р ,0%10,9%7,0% Светловский г.о ,0% Славский м.р ,0%0,3% Советский г.о ,3%1,0%0,0% Черняховский м.р ,0%9,1%8,4% Янтарный г.о ,0%3,3% ВСЕГО ,0%1,0%0,9%