Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики - Министр финансов Удмуртской Республики В.В. Богатырев «Об итогах работы Министерства финансов. - презентация

1 Заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики - Министр финансов Удмуртской Республики В.В. Богатырев «Об итогах работы Министерства финансов Удмуртской Республики и финансовых органов муниципальных образований в Удмуртской Республике в 2013 году и задачах по завершению финансового года» Коллегия Министерства финансов Удмуртской Республики 18 декабря 2013 года

2 Основные направления бюджетной и налоговой политики Удмуртской Республики в 2013 году Слайд 2 1. Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Удмуртской Республики и бюджетов муниципальных образований 2. Сохранение и развитие доходного потенциала; 3. Безусловное исполнение расходных обязательств, установленных законодательством Российской Федерации и Удмуртской Республики, а именно: своевременная выплата заработной платы работникам организаций бюджетной сферы; предоставление гарантированных государством мер социальной поддержки населению республики; 4. Государственная поддержка реального сектора экономики; 5. Повышение эффективности бюджетных расходов и предоставления государственных и муниципальных услуг; 6. Выполнение поручений Президента Российской Федерации, содержащихся в Указах от 7 мая 2012 года.

3 2010 год отчет 2011 год отчет 2012 год отчет 2013 год оценка 2014 год прогноз Расходы на оплату труда работников бюджетной сферы, млн. руб. Удельный вес расходов на оплату труда работников бюджетной сферы в объеме налоговых и неналоговых доходов, % Расходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики на оплату труда Млн. рублей Слайд 3 118,3% 112,1% 128,3% 117,5%

4 Структура доходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики по оценке за 2013 год Безвозмездные поступления, в т.ч. из федерального бюджета млн.руб. Налог на прибыль организаций ,6 млн.руб. Налог на доходы физических лиц ,5 млн.руб. Акцизы 5 124,8 млн.руб. Налоги на совокупный доход 2 370,7 млн.руб. Другие налоговые и неналоговые доходы 2 800,0 млн.руб. Налоги на имущество 5 825,4 млн.руб. Всего доходов млн.руб. Налоговые и неналоговые доходы млн.руб. Слайд 4 81,3% 18,7% 29,2% 37,2% 10,7% 4,9% 12,2% 5,8%

5 ОБЩЕГОСУДАР- СТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ РАСХОДЫ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ РАСХОДЫ НА ПОДДЕРЖКУ ОТДЕЛЬНЫХ ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ ВСЕГО РАСХОДОВ ,4 млн.руб. (Темп роста к 2012 году – 107,2 %) 69,5% 6,5% 4% Структура расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики по оценке за 2013 год 20% РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ Слайд 5

6 Структура социально-значимых расходов консолидированного бюджета Удмуртской Республики по оценке за 2013 год (млн. руб.) Слайд 6 ВСЕГО РАСХОДОВ ,4 млн.руб. в том числе социально -значимые ,6 млн.руб.(69,5%) 44,2% 4,3% 19,4% 15,9% 2,9% 4,5% 8,8%

7 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований и обеспечение сбалансированности местных бюджетов Субсидии на финансирование социально-значимых расходов местных бюджетов Субвенции на реализацию переданных отдельных государственных полномочий Иные межбюджетные трансферты Межбюджетные трансферты местным бюджетам за 2012 и 2013 гг год 2013 год млн. руб млн. руб. Слайд 7 30% 23% 42% 5% 1% 42% 33% 24%

8 Слайд 8 Работа по финансированию дефицита бюджета Удмуртской Республики и снижению расходов на обслуживание государственного долга Удмуртской Республики в 2013 году работа с кредитными организациями по снижению процентных ставок по привлеченным кредитам экономия - 135,6 млн. руб. 39 открытых аукционов по отбору кредитных организаций экономия - 113,6 млн. руб. выпуск государственных ценных бумаг Удмуртской Республики со сроком обращения до 7 лет объем эмиссии составил 2 млрд. руб. механизм взыскания остатка непогашенного кредита, предоставленного муниципальному образованию, за счет отчислений налогов и сборов, зачисленных в местный бюджет взыскано в бюджет Удмуртской Республики 82,7 млн. руб.

9 Слайд 9 Указами Президента России определено, что не менее одной трети (1/3) расходов на повышение заработной платы должно быть изыскано за счет оптимизации расходов отраслей

10 Налоговые и неналоговые доходы муниципальных образований Удмуртской Республики на 1 декабря 2013 года и за аналогичный период 2012 года, млн.руб. Слайд год 2013 год % 8 263

11 Бюджетные кредиты муниципальным образованиям в 2013 году Слайд 11 Бюджет Удмуртской Республики КРЕДИТ 753,7 млн. руб. бюджеты муниципальных образований

12 Задачи по завершению финансового года и на 2014 год Слайд Обеспечение выполнения «майских» Указов Президента Российской Федерации 2. Не допустить просроченной задолженности по заработной плате, социальным выплатам и коммунальным услугам 3. Согласно Указу Президента УР о неотложных мерах по обеспечению режима экономии в процессе исполнения бюджета УР органам местного самоуправления необходимо принять соответствующие меры экономии, а также провести анализ расходных обязательств и перенести срок исполнения не первоочередных расходов на 2014 год

13 Задачи по завершению финансового года и на 2014 год Слайд Своевременно принять решения о бюджетах муниципальных образований на 2014 год и на плановый период годов исходя из основных подходов формирования бюджета республики и реалистичной оценки своих доходных возможностей 5. Подготовить и создать условия для своевременного исполнения бюджета республики в 2014 году 6. ГРБС и муниципалитетам – активизировать работу по повышению эффективности бюджетных расходов каждого бюджетного рубля Республики

14 Задачи по завершению финансового года и на 2014 год Слайд Изыскать не менее одной трети (1/3) расходов на повышение заработной платы должно быть за счет оптимизации расходов отраслей 8. Ответственные исполнители государственных программ должны до 10 февраля 2014 года внести изменения в государственные программы Удмуртской Республики

15 Автоматизация бюджетного процесса Слайд 15 Разработаны и внедряются: единая автоматизированная информационная система кассового исполнения программное обеспечение для автоматизация процесса формирования государственных заданий для оказания государственных услуг (работ). приобретено и успешно внедрено программное обеспечение для проектирования бюджета в составе модулей «Планирование расходов», «Проектирование доходов», «Межбюджетные отношения»,

16 Слайд 16 Присвоены почетные звания: «Заслуженный экономист Удмуртской Республики»- 3 служащим; "Заслуженный работник государственной и муниципальной службы Удмуртской Республики" - 3 служащим. Знаком отличия "Материнская слава" награжден один служащий. Занесена на Доску почета Удмуртской Республики Заместитель главы Администрации – начальник Управления финансов Бочкарева Светлана Владимировна. Награждены: нагрудным знаком Министерства финансов РФ "Отличник финансовой работы" - 2 госслужащих; Почетной грамотой Удмуртской Республики – 6 служащих; Почетной грамотой Президиума Государственного Совета Удмуртской Республики - 5 служащих; Почетной грамотой Правительства Удмуртской Республики – 11 служащих; Почетной грамотой Министерства финансов Удмуртской Республики – 37 служащих. Присвоение званий и наград в 2013 году

17 Слайд 17 Лучший государственный гражданский служащий Удмуртской Республики Категория «руководители» 2 место Категория «специалисты» 1 место

18 Слайд 17 Лучший государственный гражданский служащий Удмуртской Республики Категория «руководители» 2 место Категория «специалисты» 1 место