2015 - 2017 годы. Доходы Расходы Доходы Расходы БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов на определенный период Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) ___________________________. - презентация

1 годы

2 Доходы Расходы Доходы Расходы БЮДЖЕТ – это план доходов и расходов на определенный период Доходы – Расходы = Дефицит (Профицит) ___________________________ _______ _ __ _ ____ ______________ ________ ___ _____________ _________

3 Какие бывают бюджеты? Бюджеты семей Российской Федерации (федеральный бюджет, бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации) Субъектов Российской Федерации (региональные бюджеты, бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования Бюджеты публично- правовых образований Муниципальных образований (местные бюджеты) Бюджеты организаций Со старо нормандского buodgette– сумка, кошелек

4 ДОХОДЫ Налоговые доходы Налог на доходы физических лиц; Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности; Единый сельскохозяйственный налог; Государственная пошлина Неналоговые доходы Доходы от использования имущества; Доходы от оказания платных услуг; Доходы от продажи материальных и нематериальных активов; Штрафы, санкции, возмещение ущерба; Прочие неналоговые доходы Межбюджетные трансферты Дотации; Субсидии; Субвенции; Иные межбюджетные трансферты; Прочие безвозмездные поступления (спонсорские поступления от организаций, граждан). ДОХОДЫ БЮДЖЕТА - поступающие в бюджет денежные средства

5 РАСХОДЫ по муниципальным программам по функциям по ведомствам РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - выплачиваемые из бюджета денежные средства Документ, определяющий цели и задачи муниципальной политики в определенной сфере, способы их достижения и примерные объемы используемых финансов Функциональная классификация бюджетных расходов отражает направление средств на выполнение конкретных функций органов местного самоуправления Ведомственная структура включает в себя группировку расходов бюджета, которая отражает распределение бюджетных средств по главным распорядителям средств бюджетов

6 МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ- денежные средства, перечисляемые из одного бюджета бюджетной системы РФ другому

7 Бюджетный процесс – ежегодное формирование и исполнение бюджета

8

9 Структура доходов бюджета Структура доходов бюджета ВСЕГО ДОХОДОВ , , , ,8 СОБСТВЕННЫЕ ДОХОДЫ , ТРАНСФЕРТЫ ИЗ БЮДЖЕТА РАЙОНА , , , ,8 тыс.руб.

10 Доходы бюджета Салаирского городского поселения в расчете на одного жителя Доходы бюджета Салаирского городского поселения в расчете на одного жителя

11 2015 ВСЕГО Налог на доходы физических лиц Акцизы Налог на имущество физических лиц 214 Земельный налог Аренда земли 9287 Продажа земельных участков 50 тыс. руб. Структура собственных доходов бюджета

12 Налог на доходы физических лиц – это налог, которым облагается доход граждан Большая часть данного налога взимается с заработной платы работников в размере 13%. В бюджет Салаирского городского поселения с 2015 года зачисляется 10 % от общей суммы налога, полученного на территории поселения. тыс.руб.

13 Акцизы включаются в цену товаров или тариф за услуги и тем самым фактически уплачивается потребителем Норматив отчисления акцизов в бюджет Салаирского городского поселения от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла является дифференцированным. Устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения Салаирского городского поселения. тыс.руб.

14 Налог на имущество физических лиц – это налог, устанавливаемый на имущество организаций или частных лиц. В бюджет Салаирского городского поселения зачисляется 100% от общей суммы налога, полученного на территории поселения. тыс.руб.

15 Земельный налог - уплачивают организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения. В бюджет Салаирского городского поселения зачисляется 100% от общей суммы налога, полученного на территории поселения. тыс.руб.

16 Аренда земли - доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, которые расположены в границах поселений. Размер арендной платы определяется договором аренды. В бюджет Салаирского городского поселения зачисляется 5 0% от общей суммы арендной платы, полученной на территории поселения. тыс.руб.

17 Продажа земельных участков – доходы получаемые от продажи земельных участков, которые расположены в границах городских поселений. В бюджет Салаирского городского поселения зачисляется 5 0% от общей суммы доходов от продажи земельных участков, полученных на территории поселения. тыс.руб.

18 Объем расходов на одного жителя Расходы, всего , , , ,8 Общегосударствен ные вопросы 7 206, Национальная оборона 346,8439,8 тыс.руб.

19 Объем расходов на одного жителя Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 17,516 Национальная экономика , Жилищно- коммунальное хозяйство , тыс.руб.

20 Объем расходов на одного жителя Культура и кинематография Физическая культура и спорт Условно утвержденные расходы тыс.руб.

21 Бюджет Салаирского городского поселения на годы сформирован на 98,85% в программной структуре расходов тыс.руб. всего расходов ,80 « Жилищно-коммунальный, топливно-энергетический и дорожный комплекс, благоустройство на территории Салаирского городского поселения» 73,9% «Эффективная власть Салаирского городского поселения» 14,78% « Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» 0,03 % «Управление муниципальными финансами» 10,14% Непрограммное направление деятельности 1,15%

22 Наименование 2015 год 2016 год 2017 год Муниципальная программа «Жилищно- коммунальный, топливно- энергетический и дорожный комплекс, благоустройство на территории Салаирского городского поселения» Подпрограмма «Поддержка жилищно- коммунального хозяйства» Подпрограмма «Топливно-энергетический комплекс» Подпрограмма «Дорожное хозяйство» Подпрограмма «Благоустройство» Срок реализации программы годы Всего расходов по программе тыс. рублей, в том числе: Всего расходов по программе тыс. рублей, в том числе: Цели программы тыс.руб. Повышение уровня благоустройства территории Салаирского городского поселения для обеспечения благоприятных условий проживания населения.

23 1) Создание благоприятных условий проживания жителей Салаирского городского поселения; 2) Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог Салаирского городского поселения; 3) Реконструкция асфальтового покрытия и восстановление пешеходных тротуаров; 4) Повышение надёжности и бесперебойного обеспечения коммунальными услугами населения городского поселения (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение); 5) Доведение до уровня освещенности улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек Салаирского городского поселения; 6) Улучшение внешнего облика Салаирского городского поселения. 1) Создание благоприятных условий проживания жителей Салаирского городского поселения; 2) Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог Салаирского городского поселения; 3) Реконструкция асфальтового покрытия и восстановление пешеходных тротуаров; 4) Повышение надёжности и бесперебойного обеспечения коммунальными услугами населения городского поселения (теплоснабжение, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, электроснабжение); 5) Доведение до уровня освещенности улиц, проездов, внутриквартальных дорог, пешеходных дорожек Салаирского городского поселения; 6) Улучшение внешнего облика Салаирского городского поселения. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

24 Муниципальный дорожный фонд Салаирского городского поселения формируется от поступления акцизов в местный бюджет. Средства дорожного фонда направляются на финансирование расходов подпрограммы «Дорожное хозяйство» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный, топливно-энергетический и дорожный комплекс, благоустройство на территории Салаирского городского поселения» Дорожный фонд на 2015 год тыс. рублей Дорожный фонд на 2015 год тыс. рублей тыс. рублей от поступления акцизов в бюджет Салаирского городского поселения тыс. рублей на финансирование расходов работ по обеспечению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах Салаирского городского поселения.

25 Муниципальная программа Салаирского городского поселения "Эффективная власть Салаирского городского поселения» Срок реализации программы годы Срок реализации программы годы Всего расходов по программе ,4 тыс. рублей, в том числе: Всего расходов по программе ,4 тыс. рублей, в том числе: Цель программы тыс.руб. Повышение эффективности муниципального управления, развитие информационного общества в Салаирском городском поселении

26 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления на территории Салаирского городского поселения государственных и муниципальных услуг к 2016 году (70%) 2. Увеличение числа публикаций в средствах массовой информации о деятельности институтов, гражданского общества и участия граждан в благотворительной и добровольческой деятельности (15%) 3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (90%) 4. Средний показатель доли обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан (95%) 5. Средняя доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с программой «Повышение квалификации» (58%) 6. Доля вакантных должностей, замещенных на основе конкурса от общего количества назначений на должности муниципальной службы (18%) 7. Средний показатель обеспечения защиты информации компьютеров, содержащих данные государственной тайны, от утечки по техническим каналам (100%) 8. Средний показатель защиты персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (100%) 9. Решение задач автоматизации делопроизводства и электронного документооборота (95%) 10. Доля работников администрации Салаирского городского поселения прошедших обучение охране труда, в том числе по общим вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда (90%) 11. Средний показатель обеспечения общественного порядка в здании администрации Салаирского городского поселения, охрана имущества, соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм (95%) 1. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления на территории Салаирского городского поселения государственных и муниципальных услуг к 2016 году (70%) 2. Увеличение числа публикаций в средствах массовой информации о деятельности институтов, гражданского общества и участия граждан в благотворительной и добровольческой деятельности (15%) 3. Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (90%) 4. Средний показатель доли обращений граждан, рассмотренных без нарушений установленных сроков, в общем числе обращений граждан (95%) 5. Средняя доля муниципальных служащих, прошедших обучение в соответствии с программой «Повышение квалификации» (58%) 6. Доля вакантных должностей, замещенных на основе конкурса от общего количества назначений на должности муниципальной службы (18%) 7. Средний показатель обеспечения защиты информации компьютеров, содержащих данные государственной тайны, от утечки по техническим каналам (100%) 8. Средний показатель защиты персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных (100%) 9. Решение задач автоматизации делопроизводства и электронного документооборота (95%) 10. Доля работников администрации Салаирского городского поселения прошедших обучение охране труда, в том числе по общим вопросам аттестации рабочих мест по условиям труда (90%) 11. Средний показатель обеспечения общественного порядка в здании администрации Салаирского городского поселения, охрана имущества, соблюдение требований пожарной безопасности и санитарных норм (95%) Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

27 Наименование 2015 год 2016 год 2017 год Муниципальная программа Салаирского городского поселения "Управление муниципальными финансами Салаирского городского поселения« Резервный фонд администрации Салаирского городского поселения 50 Межбюджетные трансферты на осуществление, передаваемых полномочий муниципальному району (дворцы, клубы) Межбюджетные трансферты на осуществление, передаваемых полномочий муниципальному району (библиотеки) 635 Межбюджетные трансферты на осуществление, передаваемых полномочий муниципальному району (массовый спорт) 550 Условно утвержденные расходы Срок реализации программы годы Срок реализации программы годы Всего расходов по программе тыс. рублей, в том числе: Всего расходов по программе тыс. рублей, в том числе: Цель программы тыс.руб. 1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Салаирского городского поселения, повышение качества управления муниципальными финансами Салаирского городского поселения. 2) Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования Салаирское городское поселение повышения качества управления муниципальными финансами. 1) Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Салаирского городского поселения, повышение качества управления муниципальными финансами Салаирского городского поселения. 2) Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципального образования Салаирское городское поселение повышения качества управления муниципальными финансами.

28 1. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета штрафов, санкций, возмещения ущерба) на уровне не менее 100%. 2. Исполнение расходных обязательств Салаирского городского поселения за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Салаирского городского поселения. 3. Снижение количества нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины. 4. Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами Салаирского городского поселения. 5. Сокращение муниципальным образованием Салаирское городское поселение нарушений бюджетного законодательства до Рост доли расхода бюджета муниципального образования Салаирское городское поселение, формируемого в рамках целевых программ до 95% к 2016 году. 1. Достижение исполнения первоначальных плановых назначений по налоговым и неналоговым доходам (без учета штрафов, санкций, возмещения ущерба) на уровне не менее 100%. 2. Исполнение расходных обязательств Салаирского городского поселения за отчетный финансовый год в размере не менее 95% от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете Салаирского городского поселения. 3. Снижение количества нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, соблюдение финансовой дисциплины. 4. Формирование единого информационного пространства и осуществление интеграции информационных потоков в сфере управления общественными финансами Салаирского городского поселения. 5. Сокращение муниципальным образованием Салаирское городское поселение нарушений бюджетного законодательства до Рост доли расхода бюджета муниципального образования Салаирское городское поселение, формируемого в рамках целевых программ до 95% к 2016 году. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

29 Наименование 2015 год 2016 год 2017 год Муниципальная программа Салаирского городского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и обеспечение пожарной безопасности» 16 Отдельные мероприятия в части предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера 16 Срок реализации программы годы Всего расходов по программе 48 тыс. рублей, в том числе: Всего расходов по программе 48 тыс. рублей, в том числе: тыс.руб. 1. Создание и совершенствование современной правовой базы, с учетом изменений действующего законодательства. 2. Эффективность работы в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения и территории Салаирского городского поселения от ЧС. 3. Совершенствование организации предупреждения ЧС, снижение числа погибших (пострадавших) от поражающих факторов возможных ЧС. 4. Обеспечение проведения комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Салаирского городского поселения. 1. Создание и совершенствование современной правовой базы, с учетом изменений действующего законодательства. 2. Эффективность работы в решении задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, надежности защиты населения и территории Салаирского городского поселения от ЧС. 3. Совершенствование организации предупреждения ЧС, снижение числа погибших (пострадавших) от поражающих факторов возможных ЧС. 4. Обеспечение проведения комплекса мероприятий по обеспечению первичных мер пожарной безопасности на территории Салаирского городского поселения. Цели программы

30 1. Осуществить выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Салаирского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по обеспечению безопасности, по обеспечению безопасности людей на водных объектов, охране их жизни и здоровья; 2. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования; 3. Расширить охват населения при реализации программ подготовки в области гражданской обороны, защиты населения и обеспечения пожарной безопасности; 4. Уменьшить количество человеческих и материальных потерь от пожаров; 5. Укрепление материально- технической базы отдела ГО и ЧС; 6. Обеспечить оперативное реагирование служб жизнеобеспечения на предупреждение ЧС; 7. Своевременно обеспечивать оповещение населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни людей на водных объектах. 1. Осуществить выполнение мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Салаирского городского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по обеспечению безопасности, по обеспечению безопасности людей на водных объектов, охране их жизни и здоровья; 2. Обеспечить выполнение первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования; 3. Расширить охват населения при реализации программ подготовки в области гражданской обороны, защиты населения и обеспечения пожарной безопасности; 4. Уменьшить количество человеческих и материальных потерь от пожаров; 5. Укрепление материально- технической базы отдела ГО и ЧС; 6. Обеспечить оперативное реагирование служб жизнеобеспечения на предупреждение ЧС; 7. Своевременно обеспечивать оповещение населения в области гражданской обороны, защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности, охраны жизни людей на водных объектах. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

31 Обратная связь