Уважаемые жители Междуреченского сельского поселения! Перед вами проект бюджета, в котором в краткой и доступной форме отражены основные параметры бюджета. - презентация

1 Уважаемые жители Междуреченского сельского поселения! Перед вами проект бюджета, в котором в краткой и доступной форме отражены основные параметры бюджета Междуреченского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Перед вами проект бюджета, в котором в краткой и доступной форме отражены основные параметры бюджета Междуреченского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов. Данные изложены так, чтобы каждый мог понять, на какие цели и в каком объеме направляются бюджетные средства. Данные изложены так, чтобы каждый мог понять, на какие цели и в каком объеме направляются бюджетные средства. В 2015 году бюджет практически полностью перейдет на «программный бюджет». 55% расходов бюджета распределено в рамках 7 муниципальных программ. В 2015 году бюджет практически полностью перейдет на «программный бюджет». 55% расходов бюджета распределено в рамках 7 муниципальных программ. Надеемся, что представление бюджета сельского поселения в понятной и доступной форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Междуреченского сельского поселения. Надеемся, что представление бюджета сельского поселения в понятной и доступной форме повысит уровень общественного участия граждан в бюджетном процессе Междуреченского сельского поселения. Администрация Междуреченского сельского поселения

2 БЮДЖЕТ для граждан к проекту бюджета Междуреченского сельского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов 2014 год

3 Междуреченское Сельское поселение

4 Бюджет - это план доходов и расходов на определенный период. Бюджет - это план доходов и расходов на определенный период. Бюджет для граждан - это проект закона о бюджете в доступной и понятной форме. Бюджет для граждан - это проект закона о бюджете в доступной и понятной форме. Бюджетный процесс - это ежегодное формирование и исполнение бюджета Бюджетный процесс - это ежегодное формирование и исполнение бюджета

5 ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ХАРАКТЕРИСТИКИБЮДЖЕТА

6 Доходы бюджета - это безвозмездные Доходы бюджета - это безвозмездные и безвозвратные поступления денежных средств в бюджет Расходы бюджета - это выплачиваемые Расходы бюджета - это выплачиваемые из бюджета денежные средства

7 Доходы - Расходы = Дефицит (Профицит) Дефицит 5 – 6 = -1 (расходы больше доходов) При превышении расходов над доходами принимается решение об источниках покрытия дефицита (например, использовать имеющиеся накопления, остатки, взять в долг) Профицит 5 – 4 = 1 (доходы больше расходов) При превышении доходов над расходами принимается решение, как их использовать (например, накапливать резервы, остатки, погашать долг)

8 Доходы бюджета Налоговые доходы Неналоговые доходы Безвозмездные поступления

9 Налоговые доходы - это поступления от уплаты налогов, установленных налоговым кодексом РФ Налог на доходы физических лиц Акцизы Налог на имущество физических лиц Налог на землю

10 Неналоговые доходы - это поступления от уплаты пошлин и сборов, установленных законодательством РФ Арендная плата за землю Доходы от сдачи в аренду имущества Доходы от продажи земли Доходы от продажи имущества Прочие неналоговые доходы

11 Безвозмездные поступления - это поступления от других бюджетов РФ Дотации (предоставляются без определения конкретной цели их использования) Субвенции (предоставляются на финансирование переданных полномочий) Субсидии (предоставляются на условиях долевого финансирования)

12 Составление проекта бюджета основано НА : бюджетном Послании Президента РФ прогнозе социально- экономического развития основных направлениях бюджетной и налоговой политики муниципальных программах

13 Основные направления бюджетной политики на года Увеличение собираемости платежей в бюджет Оптимизация и повышение эффективности бюджетных расходов Эффективное управление муниципальной собственностью Разработка и принятие муниципальных программ Минимизация бюджетного дефицита

14 Основные характеристики бюджета Междуреченского сельского поселения на годы Показатель 2015 год(тыс.руб.) 2016 год (тыс.руб.) 2017 год (тыс.руб.) ДОХОДЫ 13489,413078,613601, Налоговые и неналоговые доходы 5888,46168,860, Безвозмездные поступления 7600,96909,87517,5 2. РАСХОДЫ 13489,413078,613601,1 3. ДЕФИЦИТ (-) ПРОФИЦИТ (+) 0,000,000,00

15 Доходы бюджета Междуреченского сельского поселения на годы Норматив зачисления в местный бюджет 2015 год(тыс.руб.) 2016 год(тыс.руб.) 2017 год(тыс.руб.) 1. Налоговые доходы 5081,45461,85426,6 НДФЛ45%3002,003152,03302,0 Акцизы на нефтепродукты (бензин)4%807,91037,8852,6 Налог на имущество физических лиц 100%34,0 Налог на землю 100%1227,0 2. Неналоговые доходы 807,0725,0657,0 Доходы от сдачи в аренду имущества 100%200,0100,0 Арендная плата за землю 50%170,0 Доходы от продажи земельных участков 50%150,0 100,0 Прочие неналоговые доходы 100%240,0 Доходы от предоставления платных услуг 100%47,0

16 2015 год(тыс.руб.) 2016 год(тыс.руб.) 2017 год(тыс.руб.) 3. Межбюджетные трансферты 7600,976909,797517,51 в том числе Дотации 6211,05958,25676,9 Субвенции 3749,74032,81133,6 в том числе Субвенция на выплату субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за ком. услуги в соответствии с их предельными индексами роста 701,17569,196557,81 Субвенция на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 1085,2 ВСЕГО ДОХОДОВ :13489, , ,11

17 Структура доходов бюджета в 2015 году

18 Структура доходов бюджета в 2016 году

19 Структура доходов бюджета в 2017 году

20 Расходы бюджета в годах Раздел Наименованиераздела 2015 год (тыс.руб.) 2016 год (тыс.руб.) 2017 год (тыс.руб.) ВСЕГО, в том числе 13489, , ,11 01 Общегосударственные расходы 4651,74626,74626,7 03 Нац. безопасность и правоохраны. деятельность 109,056,056,0 04 Национальная экономика 1000,001200,001000,00 05ЖКХ2710,692209, ,331 07Образование 5,00010,0010,00 08Культура 4760,504683,404501,20 10 Социальная политика 193,60233,601242,88

21 Структура расходов бюджета в 2015 году

22 Структура расходов бюджета в 2016 году

23 Структура расходов бюджета в 2017 году

24 Раздел 01 «Общегосударственные расходы»раздел подраздел Наименование 2015 год (тыс.руб.) 2016 год (тыс.руб.)2017 год(тыс.руб.) 01ВСЕГО: 4651,74626,74626,7 в том числе 04 Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций 4536,74536,74536,7 11 Резервные фонды 50,050,050,0 13 Др.общего суды е вопросы 65,0040,0040,00

25 Раздел 02 «Национальная оборона» Раздел Подраздел Наименование 2015 год (тыс. руб.) 2016 год (тыс.руб.)2017 год(тыс.руб.) 02 ВСЕГО 58,90059,60057,000 В том числе 03 Мобилизация и вневойсковая подготовка 58,90059,60057,000

26 Раздел 03 «Национальная безопасность » раздел подраздел Наименование 2015 год (тыс.руб.) 2016 год (тыс.руб.) 2017 год (тыс.руб.) 03ВСЕГО:109,056,056,0 в том числе 09 Противопожарная защита населённых пунктов Междуреченского сельского поселения на годы (муниципальная программа) 109,0109,056,056,056,056,0

27 Раздел 04 «Национальная экономика» раздел подраздел Наименование 2015 год (тыс.руб.) 2016 год (тыс.руб.) 2017 год (тыс.руб.) 04ВСЕГО: 1000,001200,001000,00 в том числе 09 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) (муниципальная программа) 1000,001000, ,001200,001000,001000,00

28 Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство» Раздел Подраздел Наименование 2015 год (тыс.руб.)2016 год(тыс.руб.) 2017 год (тыс.руб.) 05ВСЕГО: 2710, , ,33 1 в том числе 01 Жилищное хозяйство (муниципальная программа) (программные мероприятия) 576,00376,0200,0576,00381,0200,0576,00386,0200,0 02 Коммунальное хозяйство (программные мероприятия) (субвенция по воде) 931,170230,00701,170659,77690,58569,196557, ,881 03Благоустройство (муниципальная программа) (программные мероприятия) 1203,521183,520,00973,52953,520,00973,52953,520,00

29 Раздел 07 «Образование» Раздел Подраздел Наименование 2015 год (тыс.руб.) 2016 год (тыс.руб.) 2017 год (тыс.руб.) 07ВСЕГО:5,00010,00010,000 в том числе 07 Молодежная политика и оздоровление детей (программные мероприятия) 5,0005,00010,00010,00010,00010,000

30 Раздел 08 «Культура, кинематография» Раздел Подраздел Наименование 2015 год (тыс.руб.) 2016 год (тыс.руб.) 2017 год (тыс.руб.) 08ВСЕГО: 4760,504683,404501,20 в том числе 01Культура (муниципальная программа) (Субсидия на повышение З/П работникам культуры) (Субсидия на книги) 4760,504500,00259,301, ,404500,00182,201, ,204500,00-1,200

31 Раздел 10 «Социальная политика» Раздел Подраздел Наименование 2015 год (тыс.руб.) 2016 год (тыс.руб.) 2017 год (тыс.руб.) 10ВСЕГО:193,60233,601242,88 в том числе 01 Пенсионное обеспечение (муниципальная пенсия) 133,6133,6133,6133,6133,6133,6 03 Социальное обеспечение населения (захоронение безродных) 60,060,0100,0100,024,08024, Охрана семьи и детства (субвенция на приобретение жилья для детей сирот) ,21085,2

32 Муниципальная программа – это документ, определяющий: цели и задачи реализуемой политики в определенной сфере способы их достижения объемы используемых финансовых ресурсов

33 Муниципальные программы на годы Раздел,подраздел Наименование муниципальной программы 2015 год (тыс.руб.) 2016 год (тыс.руб.)20167 год(тыс.руб.) 0113 "Организация культурно-массовых мероприятий на территории Междуреченского сельского поселения на годы 40, "Противопожарная защита населённых пунктов Междуреченского сельского поселения на годы» 109,056, "Содержание, обустройство и ремонт дорог, придомовых дворовых территорий многоквартирных жилых домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов Междуреченского сельского поселения на г.г.» 1000,001200,001000,00

34 Раздел,подраздел Наименование муниципальной программы 2015 год (тыс.руб.) 2016 год (тыс.руб.) 2017 год (тыс.руб.) 0501 "Содержание и ремонт муниципального жилого фонда Междуреченского сельского поселения на 2015– 2017 г.г." на 2015– 2017 г.г." 376, "Благоустройство Междуреченского сельского поселения на годы" 1183,52953, "Развитие культуры на территории Междуреченского сельского поселения на годы." 4760,54683,44501,2 ИТОГО : 7469, , ,720

35 Муниципальная программа "Организация культурно-массовых мероприятий на территории Междуреченского сельского поселения на годы" Расходы на реализацию муниципальной программы 2015 год (тыс.руб.) 2016 год (тыс.руб.) 2017 год (тыс.руб.) ВСЕГО: (Проведение праздников и приобретение сувениров, подарков, призов и т.д.) 40,0

36 Муниципальная программа "Пожарная защита населённых пунктов Междуреченского сельского поселения до 2017 года" Расходы на реализацию программы 2015 год (тыс.руб.) 2016 год (тыс.руб.) 2017 год (тыс.руб.) ВСЕГО: (На мероприятия по реализации программы) 109,056,0

37 Муниципальная программа "Содержание, обустройство и ремонт дорог, придомовых дворовых территорий многоквартирных жилых домов, подъездов к дворовым территориям многоквартирных жилых домов Междуреченского сельского поселения на г." Расходы на реализацию муниципальной программы 2015 год тыс.руб год тыс.руб год тыс.руб Всего: На мероприятия по реализации программы 1000,001200,001000,00

38 Муниципальная программа «Содержание и ремонт муниципального жилого фонда Междуреченского сельского поселения на 2015 – 2017 г.г.» Расходы на реализацию муниципальной программы 2015 год тыс. руб год тыс. руб год тыс.руб. Всего: На мероприятия по реализации программы 376,00

39 Муниципальная программа "Благоустройство Междуреченского сельского поселения на 2015 – 2017 г.г." Расходы на реализацию муниципальной программы 2015 год тыс. руб год тыс. руб год тыс.руб. Всего: На мероприятия по реализации программы 1183,52953,20

40 Муниципальная программа "Развитие культуры на территории Междуреченского сельского поселения на годы." Расходы на реализацию муниципальной программы 2015 год (тыс.руб.) 2016 год (тыс.руб.) 2017 год (тыс.руб.) ВСЕГО: На мероприятия по реализации программы 4760,504683,404501,20