ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 1. - презентация

1 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 1

2 2 Наименование Исполнение бюджета за 1 полугодие 2013 г. План бюджета на 2014 г. Исполнение бюджета за 1 полугодие 2014 г. %, исполнение за 2014 г. Темп роста (%) ДОХОДЫ, млн. руб ,6%99,3% РАСХОДЫ, млн. руб., в том числе: ,3%111,3% Текущие обязательства ,7%- Кредиторская задолженность 2013 года ,4%- ДЕФИЦИТ(-) /ПРОФИЦИТ(+), млн.руб ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

3 Динамика доходов областного бюджета Новосибирской области за I полугодие 2013 –2014 гг. млн. рублей Общий объем доходов за I полугодие 2014 года = млн. рублей 99,4% 98,8% 99,3% I полугодие 2014

4 ИЗМЕНЕНИЕ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ И НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 29% налог на прибыль 28% НДФЛ 18% акцизы 15% налоги на имущество 10% 30% НДФЛ 16% акцизы 14% налоги на имущество 30% налог на прибыль остальные доходы I полугодие 2013 I полугодие % остальные доходы

5 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ млн. рублей Услуги +7% Торговля +3% Транспорт и связь -4% Обрабатывающие пр-ва -16% Финансовая деятельность -20% 101% I полугодие 2013 I полугодие 2014

6 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ НАЛОГА НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ млн. рублей Рост фонда начисленной заработной платы за 5 месяцев 2014 г. = 109,5% 105,9% 139,6% 110,0% I полугодие 2013 I полугодие 2014

7 ДИНАМИКА ПОСТУПЛЕНИЙ АКЦИЗОВ прирост всего за счет влияния объемов производства за счет роста ставки Акцизы на алкогольную продукцию и пиво Акцизы на нефтепродукты за счет передачи нормативов в местные бюджеты

8 Динамика поступлений налога на имущество млн. рублей I полугодие 2013I полугодие 2014

9 Динамика поступлений неналоговых доходов Общий объем исполнения неналоговых доходов за 1 полугодие 2014 года = 515 млн. руб. Млн. рублей 68% I полугодие 2013 I полугодие 2014

10 ДИНАМИКА БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ (ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА) Млн. рублей % I полугодие 2013 I полугодие 2014

11 РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА млн.руб.. Исполнение 41,4% Исполнение 46,3 % 11

12 ДОЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ РАСХОДОВ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ млн. рублей I полугодие 2013 года всего – I полугодие 2014 года всего –

13 РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ млн. рублей 6% 94% Содержание учреждений Прочие расходы I полугодие 2014 года всего – зарплата медработников, руб. 121% 116% ФОТ Прирост на Указы Президента РФ в том числе из них 13

14 РАСХОДЫ НА ЗДРАВООХРАНЕНИЕ млн. рублей ,4% ,0% +2,5% 14

15 РАСХОДЫ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ млн. рублей СУБСИДИРОВАНИЕ ЖИЛЬЯ ЖКУ ПРОЧИЕ ЕДВ ДЕТИ-СИРОТЫ I полугодие 2014 года Всего – ,2 ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

16 I полугодие 2013 года ДОЛЯ РАСХОДОВ НА РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ В ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ

17 РАСХОДЫ НА АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС млн. рублей 17

18 Исполнение 34 % Исполнение 21 % -41,5% РАСХОДЫ ДОРОЖНОГО ФОНДА 18

19 Исполнение 35 % РАСХОДЫ НА КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 19

20 РАСХОДЫ НА РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ИНВЕСТИЦИЙ млн. рублей 20

21 Исполнение 53 % Исполнение 8 % -15,1% РАСХОДЫ НА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПОЛИТИКУ 21

22 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 22

23 НЕДОИМКА ПО НАЛОГОВЫМ ПЛАТЕЖАМ ПО ИТОГАМ I ПОЛУГОДИЯ 2014 ГОДА По налогам По основным направлениям деятельности Размер недоимки в консолидированный бюджет = 4,1 млрд. рублей, в том числе г. Новосибирск = 3,4 млрд. рублей Недоимка физ.лиц и неклассифицированная по ОКВЭД Оптовая и розничная торговля 755 Предоставление услуг 498 Строительство 455 Обрабатывающие пр-ва, энергетика, газ, вода 321 Транспорт и связь 187 Сельское хозяйство 134

24 ОБ ИСПОЛНЕНИИ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области 24