13.08.2014 Докладчик: Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики С.А. Енилина Об исполнении. - презентация

1 Докладчик: Заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр финансов Чувашской Республики С.А. Енилина Об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за первое полугодие 2014 года

2 Основные параметры исполнения консолидированного бюджета Чувашской Республики на 1 июля 2014 года млн. рублей Рост к ,0% 104,8% 102,6% 110,9% Консолидированный бюджет Республиканский бюджет Рост к ,5% 104,1% 102,9% 116,8% 1

3 Доходы 17780,3 млн. рублей, расходы 17739,1 млн. рублей (99,8% от доходов) Доходы 17780,3 млн. рублей, расходы 17739,1 млн. рублей (99,8% от доходов) Доходы 17171,4 млн. рублей, расходы 15189,2 млн. рублей (88,5% от доходов) Доходы 17171,4 млн. рублей, расходы 15189,2 млн. рублей (88,5% от доходов) Изменение профицита республиканского бюджета Чувашской Республики на 1 июля соответствующего года 2013 г г. Плановый дефицит Профицит 1 полугодие 2013 г. 1 полугодие 2014 г. Плановый дефицит Профицит ,0 млн. рублей 1 982,2 млн. рублей ,8 млн. рублей 41,2 млн. рублей При годовом плановом дефиците не полное освоение поступивших средств Поступившие средства освоены в полном объеме 2

4 Исполнение бюджета Чувашской Республики по доходам на 1 июля 2014 года Исполнение по доходам на 1 июля 2014 года составило 51,0% от плана (104,1%) (102,9%) Республиканский бюджет Консолидированный бюджет Исполнение по доходам на 1 июля 2014 года составило 50,6% от плана млн. рублей 3

5 Поступление налогов, администрируемых налоговыми органами, с территорий муниципальных образований Чувашской Республики на 1 июля 2014 года Поступление налогов на 1 июля 2014 года составило 10649,2 млн. рублей (согласно отчету УФНС по Чувашии формы 1- НМ) млн. рублей Темп роста за январь-июнь 2014 года к январю-июню 2013 года: Выше среднего темпа роста по Чувашии (107,9 %) Выше 100,0 % и ниже среднего темпа роста по Чувашии (107,9 %) Ниже 100,0 % 4

6 Структура налоговых и неналоговых доходов на 1 июня 2014 года 33,8% млн. рублей 9,8%9,8% 9,6%9,6% 14,5% 11,1% 0,6%0,6% 20,6% 31,8% 12,4% 8,8% 15,0% 4,2% 0,2% 27,6% 32,6% 11,0% 6,2% 14,7% 7,0% 0,5%0,5% 28,0% 33,8% 6,7% 5,6% 14,2% 8,1% 0,8%0,8% 30,8% 5

7 Темп роста неналоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов ПФО по состоянию на 1 июня 2014 г. по отношению к 1 июня 2013 г. % 6

8 Темп роста налоговых доходов в консолидированные бюджеты субъектов ПФО по состоянию на 1 июня 2014 г. по отношению к 1 июня г. По росту налоговых доходов за январь-май 2014 г. к аналогичному периоду 2011 г. Чувашия на 5 месте среди субъектов ПФО, к аналогичному периоду 2012 г. – на 4 месте 7

9 Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Чувашской Республики Поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Чувашии на 1 июля 2014 года Удельный вес поступлений НДФЛ в общем объеме налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Чувашской Республики за 2013 год 36,3% млн. рублей 8

10 Поступление НДФЛ с территорий муниципальных образований Чувашской Республики на 1 июля 2014 года Поступление НДФЛ на 1 июля 2014 года составило 4803,6 млн. рублей (согласно отчету УФНС по Чувашии формы 1-НМ) млн. рублей Темп роста за январь-июнь 2014 года к январю-июню 2013 года: Выше среднего темпа роста по Чувашии (109,1 %) Выше 100,0 % и ниже среднего темпа роста по Чувашии (109,1 %) Ниже 100,0 % 9

11 Темп роста налога на доходы физических лиц в консолидированные бюджеты субъектов ПФО по состоянию на 1 июня 2014 г. по отношению к 1 июня 2013 г. Рост стандартных, социальных и имущественных налоговых вычетов по НДФЛ в 2014 году (по итогам 2013 г.), к сумме вычетов по НДФЛ в 2013 году (по итогам 2012 г.) 107,1 % (+1 352,3 млн. рублей) % 10 Уменьшение поступления НДФЛ в 2014 году к 2013 году на 175,8 млн. рублей Расчетное не до поступление НДФЛ в 2014 г. 2,6 млрд. рублей Расчетное не до поступление НДФЛ в 2014 г. 2,6 млрд. рублей

12 Поступление налога на имущество и налога на прибыль организаций в консолидированный бюджет Чувашской Республики на 1 июля 2014 года Доля в объеме собственных доходов – 14,5% Доля в объеме собственных доходов – 20,6% млн. рублей 11

13 Темп роста поступлений налога на прибыль организаций в консолидированные бюджеты субъектов ПФО по состоянию на 1 июня 2014 г. по отношению к 1 июня г. С учетом общего снижения поступлений налога на прибыль организаций в 2013 г. по ПФО, Чувашия в числе 4-х субъектов, объем поступлений которых достиг уровня 2012 г. млн. рублей 12

14 Поступления акцизов в консолидированный бюджет Чувашской Республики на 1 июля 2014 года -184,7 млн. рублей (-23,0%) -149,2 млн. рублей (-22,5%) -53,3 млн. рублей (-25,9%) акцизы на нефтепродукты акцизы на алкогольную продукцию Прекращение деятельности Новочебоксарского филиала ОАО «САН Ин Бев», занимавшего существенную долю в объеме производства пива в республике Производство более качественного класса бензина с более низкой ставкой налогообложения. Передача с республиканского бюджета в местные бюджеты с % налоговых доходов от указанного налога Производство более качественного класса бензина с более низкой ставкой налогообложения. Передача с республиканского бюджета в местные бюджеты с % налоговых доходов от указанного налога акцизы на пиво Снижение производства алкогольной продукции 76,8% -387,2 Доля в объеме собственных доходов – 9,8% Доля в объеме собственных доходов – 9,8% млн. рублей 13

15 Поступления акцизов в консолидированный бюджет Чувашской Республики на 1 июля 2014 года Сокращение отставания по поступлениям акцизов к 1 августа 2014 года по сравнению с 1 июля 2014 года на 2 п.п. (на 18 млн. рублей) Сокращение отставания по поступлениям акцизов к 1 августа 2014 года по сравнению с 1 июля 2014 года на 2 п.п. (на 18 млн. рублей) млн. рублей 14 Акцизы на алкогольную продукцию План Факт 74,1% к ,3 млн. рублей 57,3% от плана -113,7 млн. рублей Изменение, % 266,1 Рост к 2013 г. 129,4%

16 Исполнение бюджета Чувашской Республики по расходам на 1 июля 2014 года Расходы Консолидированный бюджет Республиканский бюджет Исполнение по расходам за 6 месяцев 2014 года составило 43,7% от плана Исполнение по расходам за 6 месяцев 2014 года составило 45,3% от плана 56,3% 43,7% млн. рублей 15

17 Расходы на реализацию Указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по состоянию на ,9 1665,4 3,6 263,6 325,7 103,3 39,4 млн. рублей 16

18 Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики по расходам на социально-культурную сферу на 1 июля 2014 года 23,4% в объеме расходов на соцкульт- сферу 48,8% 4,4% 23,4%

19 Исполнение консолидированного бюджета Чувашской Республики по расходам на реальный сектор экономики на 1 июля 2014 года 1134,51129,1 685,4 1096,4 59,9 406,3 116,0 200,9 96,0 121,1 +346,4 млн. руб. (+578,3%) +411,0 млн. руб. (+60,0%) -5,4 млн. руб. (-0,5%) +84,9 млн. руб. (+73,2%) +25,1 млн. руб. (+26,1%) всего 2953,8 млн. рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года на 862,0 млн. рублей, или на 41,2%) всего 2953,8 млн. рублей (рост к аналогичному периоду прошлого года на 862,0 млн. рублей, или на 41,2%) млн. рублей 18

20 Расходы на реальный сектор экономики бюджетов субъектов Российской Федерации по состоянию на Консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации Консолидированный бюджет Чувашской Республики* Консолидированные бюджеты субъектов Приволжского федерального округа , , , , , ,8 20 млн. рублей снижение доли расходов на 0,3 п.п. снижение доли расходов на 1,0 п.п. рост доли расходов на 3,1 п.п. * Данные на

21 Дополнительные меры поддержки за счет предоставления налоговых льгот млн. рублей 516,8 (80,2%) 18,1 (2,8%) 78,5 (12,2%) 31,1 (4,8%) 644, год 2014 год (оценка) 672,6 540,0 (80,3%) 15,2 (2,3%) 84,1 (12,5%) 33,3 (4,9%) 20

22 Руководствуясь статьей Бюджетного кодекса Российской Федерации и статьей 81.1 Закона Чувашской Республики «О регулировании бюджетных правоотношений в Чувашской Республике», предлагается: - утвердить представленный отчет об исполнении республиканского бюджета Чувашской Республики за 1 полугодие 2014 года; - направить отчет в Государственный Совет Чувашской Республики и Контрольно- счетную палату Чувашской Республики. 21

23 Спасибо за внимание!