Министерство здравоохранения Самарской области ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017. - презентация

1 Министерство здравоохранения Самарской области ПРОЕКТ БЮДЖЕТА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2015 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2016 И 2017 ГОДОВ Руководитель Главного управления экономики и финансов В.В. Свирид

2 2 «…На счету не то, что каждый рубль – каждая копейка. Необходимо тщательно контролировать все расходы, каждый бюджетный рубль должен давать отдачу…» Н.И. Меркушкин

3 При распределении доведенных министерству предельных объемов бюджетных ассигнований на 2015 год в первую очередь учитывалось: соответствие финансовых возможностей Самарской области приоритетным направлениям развития отрасли; обеспечение необходимого уровня доступности и качества оказания медицинской помощи в неблагоприятных экономических условиях; исполнение мероприятий, направленных на реализацию Указов Президента РФ; необходимость обеспечения мер социальной поддержки; обеспечение необходимого уровня самофинансирования за счет средств бюджета субъекта поступлений из федерального бюджета. 3

4 4 Объем бюджетных ассигнований 2014 и 2015 годов

5 6 Распределение бюджетных ассигнований на 2015 год

6 План мероприятий по исполнению отдельных полномочий. финансовое обеспечение выполнения государственного задания подведомственными учреждениями; обеспечение деятельности казенных учреждений и самого министерства; финансовое обеспечение оказания медицинской помощи не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию лицам; оказание паллиативной медицинской помощи; предоставление мер социальной поддержки и денежных выплат донорам крови и (или) ее компонентов; создание и освежение областного запаса медицинского имущества гражданской обороны; ряд иных направлений… 5

7 Плановый объем бюджетных ассигнований на 2015 год на госпрограмму в целом составляет 9 млрд. 663 млн. рублей, что больше уровня 2014 года на 49,7 % или на 3 млрд.210 млн. в абсолютном значении Сравнительный объем бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы «Развитие здравоохранения в Самарской области» в годах, млн. рублей.

8 7 Содержание государственных учреждений В рамках доведенного до министерства на годы предельного объема бюджетных ассигнований будут функционировать: 3 государственных казенных учреждения; 124 государственных бюджетных учреждения; 1 государственное автономное учреждение.

9 8 В 2015 году продолжиться работа по реорганизации сети учреждений, подведомственных министерству. с года создается новое учреждение «Гериатрическая Больница» на базе объединения «Самарского областного Гериатрического центра» и «Самарской городской клинической больницы 3»; с года происходит объединение учреждений судебно- медицинской экспертизы Самары и Тольятти; с года планируется объединение учреждений среднего профессионального медицинского образования; с года планируется реорганизация дезинфекционной службы.

10 10 Содержание учреждений Областной бюджет Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Учреждения скорой медицинской помощи Организации, работающие в системе ОМС Учреждения, оказывающие социально значимые виды помощи Обеспечение скорой помощи Содержание учреждений работающих в системе ОМС Субсидии на выполнение государственного задания и содержание имущества

11 11 Содержание учреждений Областной бюджет Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Учреждения скорой медицинской помощи Организации, работающие в системе ОМС Учреждения, оказывающие социально значимые виды помощи Субсидии на оказание экстренной медицинской помощи лицам, незастрахованным по ОМС Субсидии на выполнение государственного задания и содержание имущества

12 Оказание экстренной помощи лицам, не застрахованным по ОМС Год Размер запланированных средств (тыс. руб.) , , , ,0

13 Субсидии некоммерческим организациям на оказание паллиативной помощи Год Размер запланированных средств (тыс. руб.) , , ,0

14 9 В целях реализации Указа 597, на фонд оплаты труда предусмотрено:

15 10 Информация об исполнении «Дорожной карты» Категории работников Среднемесячная заработная плата 2013 год 9 мес года 2015 год Фактический размер средней з/п, руб. % исполнения «дорожной карты» Фактический размер средней з/п, руб. % исполнения «дорожной карты» Прогнозиру емое значение, руб. Врачи , , Средний медицинский персонал , , Младший медицинский персонал , ,

16 16 Структура государственной программа «Развитие здравоохранения в Самарской области» на годы» с 2015 года Подпрограмма 1. Подпрограмма 2. Подпрограмма 3. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико- санитарной помощи. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. Охрана здоровья матери и ребенка. Подпрограмма 4. Подпрограмма 5. Подпрограмма 6. Подпрограмма 7. Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям. Подпрограмма 8. Подпрограмма 9. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям. Кадровое обеспечение системы здравоохранения. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях. Развитие информатизации в здравоохранении. Совершенствование системы территориального планирования Самарской области. План мероприятий

17 Сравнительный объем бюджетных ассигнований на реализацию Госпрограммы «Развитие здравоохранения в Самарской области» в годах, млн. рублей.

18 Подпрограмма 9. Задача 1. Развитие, укрепление и совершенствование материально-технической базы. Завершение модернизации перинатального центра на базе ГБУЗ СО «Тольяттинская городская больница 5. Оснащение мебелью и оборудованием 8 ФАПов, возведенных в годах.

19 Обеспечение расходными материалами для проведения пренатальной диагностики и неонатального скрининга. Наименование мероприятия Тип средств 2014 год, млн. рублей 2015 год, млн. рублей отклонение, млн. рублей Обеспечение расходными материалами для проведения пренатальной (дородовой) диагностики областной бюджет 3,275 0,0 федеральный бюджет 14,9600,0-14,960 Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С областной бюджет 2,757 0,0 федеральный бюджет 12,5950,0-12,595 Итого: 33,5876,032-27,555

20 Мероприятия, направленные на профилактику, диагностику и лечение наиболее социально опасных инфекций: туберкулеза и СПИДа. Наименование мероприятия Тип средств 2014 год, млн. рублей 2015 год, млн. рублей отклонение, млн. рублей Приобретение диагностических средств и лекарственных препаратов для профилактики, диагностики и лечения больных с социально- значимыми заболеваниями (противотуберкулезных препаратов 2-го ряда) федеральный бюджет 101,726106,5614,835 Реализация мероприятий, направленных на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий областной бюджет 0,082,8 федеральный бюджет 0,069,70867,708 Закупка диагностических средств для выявления и мониторинга лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С областной бюджет 80,2980,0-0,29 федеральный бюджет 67,24484,74617,502 Закупка антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С федеральный бюджет 804, ,316196,796 Реализация мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С федеральный бюджет 3,5923,524-0,068 Итого: 1 057, ,655371,283

21 Льготное лекарственное обеспечение

22 Мероприятия, финансирование которых сохраняется на уровне 2014 года. оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи (779 млн. 250 тыс. рублей); реализация плана первоочередных мероприятий по снижению инфекционной заболеваемости населения Самарской области (44 млн. 527 тыс. рублей); реализация мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны – тружеников тыла, ветеранов труда, граждан, приравненных к ветеранам труда, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий (104 млн. 336 тыс. рублей);

23 Мероприятия, финансирование которых сохраняется на уровне 2014 года. реализация мероприятий по долечиванию (реабилитации) работающих граждан, проживающих в Самарской области в условиях санатория непосредственно после стационарного лечения (230 млн. рублей); консультации, обследование и лечение больных за пределами области в федеральных центрах (1,4 млн. рублей); создание и освежение областного запаса имущества гражданской обороны (10 млн. 764 тыс. рублей).

24 Мероприятия, направленные на решение кадровой проблемы. предоставление единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей; предоставление единовременного пособия на обустройство в размере рублей; осуществление доплат и стимулирующих выплат врачам общей практики и медицинским сестрам врачей общей практики в муниципальных районах Самарской области (70 млн. 652 тыс. рублей); обучение 50 студентов, принятых в учебном году по целевому набору по образовательным программам высшего образования;

25 Мероприятия, направленные на решение кадровой проблемы. целевое обучение, в том числе обеспечение государственными стипендиями, лиц с высшим медицинским и (или) фармацевтическим образованием в интернатуре или ординатуре.

26 Финансовое обеспечение госпрограмм, по которым министерство не является ГРБС 26 Наименование государственной программы Основные мероприятия Сумма на 2015 год, млн. рублей «Подготовка к проведению в 2018 году чемпионата мира по футболу» - проведение капитального ремонта больниц имени М.И.Калинина и Н.И.Пирогова 393,6 - оснащение современным медицинским оборудованием - реставрационные работы фасадов объектов историко-культурного наследия, расположенных вдоль гостевых туристических маршрутов «Противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика наркомании, лечение и реабилитация наркозависимой части населения в Самарской области» на годы» - приобретение тест-полосок и расходных материалов для выявления немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 54,4 - приобретение препарата «Вивитрол» для лечения социально значимых, мотивированных пациентов трудоспособного возраста, страдающих наркоманией - организация социального патроната лиц после прохождения ими курса реабилитации и ресоциализации «Развитие информационно- телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» на годы» - создание автоматизированной информационной системы «Лицензирование медицинской деятельности» 34,3 - внедрение программно-аппаратного комплекса «Электронная очередь» - развитие государственной информационной системы «Регистр медицинских справок»

27 Мероприятие не вошедшее в Госпрограмму: 27 страховые взносы на обязательное медицинское страхование нерабо- тающего населения - 10 млрд. 816 млн. 125 тыс.рублей (на 35 % или на 2 млрд. 830 млн. выше к уровню 2014 года)

28 БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!