Сосновоборский городской о круг ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТА 2015-2017. - презентация

1 Сосновоборский городской о круг ПРЕЗЕНТАЦИЯ БЮДЖЕТА

2 Основные параметры бюджета на годы

3 Основные показатели прогноза на годы Показатели Ед. измерения 2013 отчет 2014 оценка Прогноз Объем отгруженных товаров в ценах соответствующих лет млн. руб % к пред. году 99,2145,8106,0112,599,2 Объем промышленного производства в ценах соответствующих лет* млн. руб % к пред. году 91,2143,4106,2117,395,6 Инвестиции в основной капитал в ценах соответствующих лет* млн. руб * - по крупным и средним организациям.

4 Показатели Ед. измерения 2013 отчет 2014 оценка Прогноз Численность постоянного населения на конец года тыс. чел.67,167,367,668,068,3 % к пред. году 100,1100,3100,4100,6100,4 Среднемесячная заработная плата списочного состава* рублей % к пред. году 113,1110,1105,7105,4105,0 Среднемесячная заработная плата по Ленинградской области рублей % к пред. году 111,6111,9109,6 110,3 Индекс потребительских цен, декабрь к декабрю предыдущего года** % к пред. году 106,2106,5105,7105,4105,0 Фонд заработной платы списочного состава* млн. руб % к пред. году 114,9115,6106,2106,0105,5 Основные показатели прогноза на годы * - по крупным и средним организациям. ** - индексы доведены Комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области.

5 Основные принципы формирования бюджета Сбалансированность бюджета Полное финансовое обеспечение всех принятых расходных обязательств Исполнение «майских» Указов Президента РФ Формирование бюджета на основе муниципальных программ Прозрачность и понятность для граждан

6 Основные параметры бюджета Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год Доходы , , , ,6 Расходы , , , ,6 ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) ,90,0 Источники финансирования дефицита, в том числе: ,90,0 - бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ ,4 - изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета ,54 452,4 Верхний предел муниципального внутреннего долга СГО в течение года , , , ,5 Верхний предел муниципального внутреннего долга СГО на 1 января следующего года , , , ,1 тыс. руб.

7 Динамика доходов бюджета 1,8% 1,6% 4,4% 4,3% млн.руб.

8 Динамика собственных доходов бюджета Млн.руб. 0,7 %

9 Структура собственных доходов бюджета 2015 года

10 Динамика налоговых и неналоговых поступлений млн.руб.

11 Динамика поступления основных налоговых и неналоговых доходов

12 Налоги на имущество физических лиц – Транспортный налог – Земельный налог – 5213 Налог на доходы физических лиц – 1648 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения – 1018 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности Единый сельскохозяйственный налог – 7 Количество налогоплательщиков, зарегистрированных в ИФНС

13 Динамика расходов бюджета

14 Структура расходов бюджета 2015 года

15 Расходы на социально- культурную сферу в 2015 году Всего расходов бюджета на 2015 год 2 073,3 млн.руб. Всего расходов бюджета на 2015 год 2 073,3 млн.руб. Расходы на социально- культурную сферу, 1443,2 млн.руб. (69,6%) В том числе :

16 Расчетная величина для формирования должностных окладов работников бюджетной сферы руб. 4,3% 2,1% 2,0% 2013 год 2013 год 2014 год 2014 год 2015 год 2015 год СЕНТ 1 СЕНТ 1 АПР 1 АПР 1 СЕНТ 1 СЕНТ 1 АПР 1 АПР 1 СЕНТ 1 СЕНТ 1 2,6%

17 Средняя заработная плата 2014 (оценка) 2015 (прогноз) 2016 (прогноз) 2017 (прогноз) Средняя заработная плата в Ленинградской области темп роста ,9% ,6% ,6% ,3% Средняя заработная плата педагогов школ темп роста ,8% ,6 % ,6% ,3% Заработная плата педагогов дошкольного образования темп роста % ,5% ,5% % Заработная плата педагогов дополнительного образования темп роста ,6% ,2% % ,9% Заработная плата работников учреждений культуры темп роста % ,8% ,5% ,4% Рублей в месяц

18 Динамика отдельных показателей годов - темп роста, %

19 Муниципальные программы ПЕРЕЧЕНЬ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ СОСНОВОБОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

20 Муниципальные программы 2015 года

21 Информатизация 3,5 млн.руб. Организация питания учащихся СОШ 4,5 млн.руб. Социальная поддержка родителям детей льготных категорий в ДДУ 7,1 млн.руб. МП «Современное образование» Развитие материально-технической базы Ремонт и обустройство территорий учреждений Выплата заработной платы работников сферы образования в соответствии с указом президента РФ Летнее оздоровление детей Текущие и капитальные ремонты учреждений Прочие расходы в рамках муниципальных заданий 12,4 млн.руб. 15,8 млн.руб. 18,1 млн.руб. 35,8 млн.руб. 114,3 млн.руб. 266,9 млн.руб. в том числе, за счет средств местного бюджета 906,4 млн.руб. 478,4 млн.руб.

22 Ремонты учреждений образования на 2015 год Ремонт пищеблока в 3-х учреждениях 10,5 млн.руб. Противопожарные мероприятия в 28-ми учреждениях 9,0 млн.руб. Ремонт спортивного зала в 1-м учреждении 7,5 млн.руб. Электромонтажные работы в 3-х учреждениях 3,0 млн.руб. Ремонт инженерных сетей санузлов в 1-м учреждении 2,0 млн.руб. Ремонт бассейна в 1-м учреждении 2,0 млн.руб. Замена радиаторов в 2-х учреждениях 1,5 млн.руб. Ремонт кровли в 1-м учреждении 0,5 млн.руб. 36,0 млн.руб.

23 Благоустройство территории учреждений образования на 2015 год Разработка проектной документации и проведение работ по замене ограждений, уличных навесов и восстановлению уличного освещения МБОУ СОШ 1МБОУ СОШ 7МБДОУ Детский сад 3МБДОУ Детский сад 4МБДОУ Детский сад 9МБДОУ Детский сад 12МБДОУ ЦРР Детский сад 15МБДОУ Детский сад 18 15,8 млн.руб. 3,5 млн.руб. 3,0 млн.руб. 0,3 млн.руб. 4,0 млн.руб. 0,4 млн.руб.

24 МП «Культура» Выплата заработной платы работников сферы культуры в соответствии с указом президента РФ Прочие расходы в рамках муниципальных заданий Текущий и капитальный ремонт учреждений Организация праздничных мероприятий к 70-летию Победы 127,9 млн.руб. 2,2 млн.руб. 7,1 млн.руб. 23,0 млн.руб. 95,6 млн.руб.

25 Ремонты учреждений и школ культуры на 2015 год Капитальные ремонты в 3-х учреждениях 3,5 млн.руб. Ремонт санузлов в 2-х учреждениях 0,9 млн.руб. Установка системы оповещения «Речевая передача текстов» 1-м учреждении 0,8 млн.руб. Ремонт амфитеатра в 1-м учреждении 0,2 млн.руб. Ремонт классов в 1-м учреждении 0,7 млн.руб. Ремонт кровли и чердачного помещения в 3-х учреждениях 0,4 млн.руб. Ремонт театрального зала, гардероба и холла в 1-м учреждении 0,3 млн.руб. Замена проводки и световых приборов в 1-м учреждении 0,3 млн.руб. 7,1 млн.руб.

26 МП «Физическая культура, спорт и молодежная политика» Физкультурно-оздоровительные и спортивно-массовые мероприятия Выплата заработной платы работникам сферы Прочие расходы в рамках муниципальных заданий Ремонт и установка спортивных сооружений Работа с подростками и молодежью 3,6 млн.руб. 3,9 млн.руб. 2,4 млн.руб. 5,7 млн.руб. 16,9 млн.руб. 32,5 млн.руб.

27 МП «Медико-социальная поддержка отдельных категорий граждан» Финансовая поддержка общественных организаций ветеранов и инвалидов «Здравоохранение» «Защита» Формирование доступной среды для инвалидов Работа с детьми, находящимися в социально опасном положении 4,8 млн.руб. 1,0 млн.руб. 1,8 млн.руб. 2,1 млн.руб. 8,9 млн.руб. в том числе, за счет средств местного бюджета 280,5 млн.руб. 18,7 млн.руб.

28 МП «Городское хозяйство» Содержание и уход за зелеными насаждениями Развитие градостроительной деятельности Содержание территорий общего пользования Обеспечение безопасности дорожного движения Ремонт улично-дорожной сети 254,5 млн.руб. Вывоз мусора Муниципальное задание СМБУ «Эзра» 9,5 млн.руб. 12,9 млн.руб. 13,3 млн.руб. Содержание и капитальный ремонт тепловых и водопроводных сетей и дренажно-ливневой канализации 15,5 млн.руб. Прочие расходы в рамках муниципальных заданий 16,9 млн.руб. 18,1 млн.руб. 35,3 млн.руб. 53,4 млн.руб. 69,9 млн.руб. Содержание и ремонт объектов благоустройства 5,1 млн.руб. Строительство дорог противопожарного назначения 2,4 млн.руб. Мероприятия по охране окружающей среды 1,2 млн.руб. Содержание бесхозных коммунальных сетей 1,0 млн.руб.

29 п/п Доходы Расходы Наименование источника 2015 год Наименование направления расходования 2015 год 1Акцизы 2 282Уборка улиц ,0 2 Ремонт асфальтобетонного покрытия улично- дорожной сети, тротуаров и внутриквартальных проездов (в т.ч. софинансирование 2160 тыс. руб.) ,4 3 Безопасность дорожного движения в т.ч.: ,4 -содержание объектов наружного освещения 6 293,2 -нанесение дорожной разметки 8 500,0 -расходы на уличное освещение города ,8 -освещение промышленной зоны 1 039,8 - прочие 5 091,6 4 Мероприятия по строительству объектов дорожного хозяйства ,0 Итого ,8 Муниципальный дорожный фонд

30 Ремонт асфальтобетонного покрытия улиц города Ул.Космонавтов, от ул.Комсомольской до пр.Героев ул. Молодёжная - Машиностроителей от пр. Героев до ул. Красных Фортов Дворовые территории домов 36, 38,40 по ул.Ленинградская (4 мкр.) Проезд к домам 44, 44 а, 44 б по ул.Ленинградская (4 мкр.) Ремонт территории (тротуара) перед домом 30 по ул.Ленинградская (4 мкр.) Дворовые территории домов по ул. Мира 3, 5 Проезд от ул.Космонавтов за гост. Сосновый Бор мимо дома 24 по ул.Парковая с выездом на ул.Парковая (7 мкр.) Проезд от школы 2 вдоль домов по ул.Сибирская 11, 9 (3 мкр.)

31 Адресная программа на 2015 год

32 Объекты адресной инвестиционной программы на 2015 год По ул. Космонавтов от ул. Комсомольская до ул. Парковая (2,8 млн.руб.) По ул. 50 лет Октября от ул. Солнечная до ул. Комсомольская (1,2 млн.руб.) От городской бани до Копорского шоссе (3,1 млн.руб.) ВЦП «Строительство и реконструкция сетей уличного и внутриквартального освещения СГО Строительство одной водозаборной площадки в районе Калищенского озера, и одной разворотной площадки в районе северного ливневого коллектора Коммунальное хозяйство Строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала ИЖС в районе ГК "Искра" (21,6 млн.руб.) Разработка проектной документации на строительство пешеходного перехода в районе начала ул. Комсомольская (0,5 млн.руб.) Проектирование двух светофорных постов: пересечение ул. Ленинградской и пр.Героев, пересечение пр. Ал. Невского и ул.Петра Великого (0,8 млн.руб.) Строительство светофорного поста на перекрестке ул. Солнечная и ул. Молодежная (3,7 млн.руб.) Объекты дорожного хозяйства Строительство кладбища "Воронка-2« (13,0 млн.руб.) Строительство детских игровых площадок: мкр. 8, Кр.Фортов, 4,6,8; мкр. 9, Кр.Фортов, 5,9; мкр.10А ул. Молодежная 37,39,41; - мкр. 9 Молодежная 3,7,9 (4,5 млн.руб.) Строительство наружного освещения дорожки от Больницы до ул. П.Великого и ул. Парковая (0,5 млн.руб.) Комплексное благоустройство двора между домами 22,24,26,28 по ул. Молодежной (4,1 млн.руб.) Проектирование благоустройства парка аттракционов "Белые пески« (3,9 млн.руб.) Разработка проектной документации на велодорожку ул. Ленинградская ул. 50-лет Октября ул. Солнечная, Аллея Ветеранов (1,1 млн.руб.) Проектирование детской площадки в районе ул.Космонавтов (0,05 млн.руб.) Объекты благоустройства Строительство объекта "Репетиционный зал" МБОУ ДОД "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика" Объекты культуры Оформление документации при вводе объектов в эксплуатацию (0,6 млн.руб. Оплата прочих услуг (работ) 7,1 млн.руб. 2,4 млн.руб. 26,6 млн.руб. 27,1 млн.руб. 10,0 млн.руб. 0,6 млн.руб. 73,8 млн.руб.

33 Строительство детских игровых площадок в 2015 году

34 Строительство и реконструкция сетей уличного и внутриквартального освещения На 2015 год: По ул. Космонавтов от ул. Комсомольская до ул. Парковая По ул. 50 лет Октября от ул. Солнечная до ул. Комсомольская От городской бани до Копорского шоссе

35 Объекты адресной инвестиционной программы на 2016 год От ул. Солнечная от ул. Молодежная до пр. Александра Невского (0,6 млн.руб.) 9 мкр. проезд от школы 3 до ул. Кр. Фортов мимо дома 9 по ул. Кр. Фортов дома 7 по ул. Малая земля и домов по ул. Солнечная (3,4 млн.руб.) От перекрестка ул. Молодежная и пр. Героев до ж/д 41 ул. Молодежная (3,1 млн.руб.) ВЦП «Строительство и реконструкция сетей уличного и внутриквартального освещения СГО Реконструкция дренажно-ливневых стоков Коммунальное хозяйство Строительство пешеходных переходов (1,4 млн.руб.) Реконструкция участка ул. Ленинградской (шоссе 1 Мая) от ул. Ал. Невского (2,0 млн.руб.) Реконструкция Копорского шоссе, с перекрестком улиц Ленинградской - Копорского шоссе и перекрестком улиц Копорское шоссе - пр. Ал. Невского (2,0 млн.руб.) Строительство дороги продолжение ул. Парковая до ул. Кр. Фортов в г.Сосновый Бор (2,0 млн.руб.) Объекты дорожного хозяйства Строительство кладбища "Воронка-2« (7,7 млн.руб.) Строительство детских игровых площадок: мкр. 10А, Кр. Фортов, 45,47; мкр. 15, ул.Солнечная 35,37; мкр. 10А пр. Героев 55,57 (5,0 млн.руб.) Строительство линий наружного освещения улиц г. Сосновый Бор (1,8 млн.руб.) Разработка проектной документации на строительство пешеходных переходов (0,5 млн.руб.) Строительство внутриквартальных проездов с канализационными и водопроводными сетями квартала ИЖС в районе ГК «Искра» (7,3 млн.руб.) Объекты благоустройства Строительство объекта "Репетиционный зал" МБОУ ДОД "Сосновоборская детская школа искусств "Балтика" Объекты культуры Оформление документации при вводе объектов в эксплуатацию (0,6 млн.руб.) Резерв (0,5 млн.руб.) Оплата прочих услуг (работ) 7,1 млн.руб. 3,7 млн.руб. 7,4 млн.руб. 22,3 млн.руб. 19,4 млн.руб. 1,1 млн.руб. 61,0 млн.руб.

36 Строительство детских игровых площадок в 2016 году

37 Строительство и реконструкция сетей уличного и внутриквартального освещения На 2016 год: По ул. Солнечная от ул.Молодежная до пр.Александра Невского 9 мкр. проезд от шк. 3 до ул. Кр.Фортов мимо дома 9 по ул. Кр.Фортов, дома 7 по ул. Малая земля и домов по ул. Солнечная От перекрестка ул.Молодежная и пр.Героев до дома 41 ул.Молодежная

38 МП «Управление муниципальным имуществом» Капитальный ремонт, содержание и создание инфраструктуры объектов муниципальной собственности Постановка на кадастровый учет и оценка объектов муниципальной собственности Муниципальное задание СМБУ «СФИ» 17,5 млн.руб. 2,4 млн.руб. 5,9 млн.руб. 9,2 млн.руб.

39 Развитие технической инфраструктуры МП «Развитие информационного общества» Приобретение и обслуживание информационно- аналитических систем Организация освещения деятельности органов местного самоуправления в СМИ Выпуск и распространение полиграфической продукции Организация радиовещания Формирование единого информационного пространства в сфере управления муниципальными финансами 0,2 млн.руб. 1,4 млн.руб. 14,7 млн.руб. 0,8 млн.руб. 3,0 млн.руб. 3,1 млн.руб. 6,2 млн.руб.

40 МП «Жилище» Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы Обеспечение жильем молодежи (софинансирование в доле местного бюджета) Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования 7,9 млн.руб. 1,6 млн.руб. 1,8 млн.руб. 4,5 млн.руб.

41 Фонд финансовых и нематериальных ресурсов 0,3 млн.руб. МП «Безопасность жизнедеятельности населения» Обеспечение безопасности людей на водных объектах Развитие системы оповещения и информирования населения Автоматизированная система «Безопасный город» Прочие расходы Техническое обслуживание пожарных гидрантов Создание запасов материально-технических, медицинских и иных средств 0,4 млн.руб. 0,5 млн.руб. 0,9 млн.руб. 1,0 млн.руб. 3,8 млн.руб. 7,9 млн.руб.

42 МП «Стимулирование экономической активности» Муниципальная поддержка малого и среднего предпринимательства Муниципальная поддержка товаропроизводителей в сфере агропромышленности и рыбохозяйственного комплекса 1,9 млн.руб. 1,5 млн.руб. 0,4 млн.руб.

43 Основные параметры бюджета Показатели 2014 год (оценка) 2015 год (план) 2016 год (план) 2017 год (план) Бюджет Сосновоборского городского округа ДОХОДЫ темп роста ,9 Х ,3 98, ,1 101, ,6 101,6 РАСХОДЫ темп роста ,0 Х ,3 99, ,1 101, ,6 101,6 ПРОФИЦИТ (+), ДЕФИЦИТ (-) ,9--- тыс. руб.