Социально-экономическое развитие Череповецкого района в 2014 году, прогноз на 2015-2017 годы 2014 год. - презентация

1 Социально-экономическое развитие Череповецкого района в 2014 году, прогноз на годы 2014 год

2 Принципы формирования прогноза СЭР Прогноз социально - экономического развития района строится на основании двух массивов данных: 1. Сценарные условия, разработанные МЭР РФ, и рекомендованные Департаментом экономики Правительства Вологодской области для формирования прогноза развития муниципальных районов и городских округов Вологодской области; 2. Статистические данные, предоставляемые Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Вологодской области, а также данные предприятий и организаций. На основании этих данных отдел стратегического планирования совместно с Департаментом экономики Правительства Вологодской области разрабатывает прогнозные показатели для формирования бюджета района на будущий год и плановый период. 2 Прогнозные показатели СЭР Департамент экономики Правительства Вологодской области Сценарные условия Данные предприятий и организаций Статистические данные 1 2

3 3 Показатели СЭР 3 1. Объем промышленного производства 2. Объем сельскохозяйственного производства 3. Прибыль прибыльных предприятий 4. Численность занятых в экономике района 5. Фонд заработной платы 6. Средняя заработная плата 7. Ввод жилья 8. Оборот розничной торговли 9. Объем платных услуг 10. Инвестиции в основной капитал Социально- Экономическое Развитие

4 1. Объем промышленного производства Млн.руб. За 9 месяцев 2014 г. крупными и средними промышленными предприятиями произведено продукции на 779,0 млн. руб., (36,0% от плана). Предприятиями обрабатывающей промышленности произведено продукции на 475,2 млн.руб., (- 42,5% к аналогичному периоду 2013 г.). Объем промышленного производства в отрасли производства и распределения электроэнергии, газа, тепловой энергии и воды за этот же период составил 303,8 млн.руб. (96,9% к уровню 2013 года). Существенное влияние на снижение объемов промышленного производства в 2014 году оказало банкротство ЗАО «Череповецкий бройлер» и сложная ситуация в птицеводческой отрасли в целом прогноз 2013 факт 2014 прогноз 2014 оценка по 9 мес прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз 2 014,12 014,42 166,71 024,62 285,02 405,62 505,3 0,0% - прогноз МЭРТ 7,6% 5,5% 5,3% 4,1%

5 2. Объем сельскохозяйственного производства Млн.руб. Сельхозпредприятиями района за 9 месяцев 2014 г. отгружено продукции на 1 615,5 млн. руб., (61,2% от плана). Снижения объема сельхозпроизводства в 2013 и 2014 гг. вызвано последствиями непростой финансовой ситуации, приведшей к банкротству ЗАО «Череповецкий бройлер» и ЗАО «Шухободское», также сложная финансовая ситуация сохраняется в ЗАО «Малечкино» и СХПК «Овощной». Учитывая сезонность сельхозпроизводства, а также факт увеличения увеличивается производство мяса и мясной продукции и роста объемов реализации овощей открытого и закрытого грунта в конце года мы рассчитываем на выполнение плановых показателей прогноз 2013 факт 2014 прогноз 2014 оценка по 9 мес прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз 3 021,62 562,02 640,02 154,02 690,02 725,02 760,0

6 3. Прибыль прибыльных предприятий Млн.руб. В 2013 г. прибыль прибыльных предприятий (по полному кругу предприятий) составила 302,3 млн.руб., на 2014 г. было запланировано увеличение прибыли прибыльных предприятий на 8,7% к уровню 2013 года. Скорее всего данный показатель не будет достигнут прогноз 2013 факт 2014 прогноз 2014 оценка по 9 мес прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз 232,1*302,3328,6 х 354,8381,2407,5 * - по крупным и средним предприятиям 0,0% - прогноз МЭРТ 8,7% 7,9% 7,4% 6,9%

7 4. Численность занятых в экономике района Чел. В 2014 г. планируемое значение численности занятых составит 85,0% к уровню 2013 г. В 2015 году прогнозируется снижение числа занятых в экономике района на 3,1%, в 2016 г. снижение на 0,3%, в 2017 г. численность занятых стабилизируется. Снижение численности занятых в 2013 и 2014 гг. обусловлено банкротством предприятий ЗАО «Череповецкий бройлер» и ООО «Птицефабрика «Климовская». Говоря о численности занятых в экономике района, следует учитывать, что приведенная цифра не включает в себя количество ИП и людей работающих у ИП (порядка 2000 чел.), и жителей района, занятых на предприятиях г.Череповца и соседних районов (порядка 5000 человек) прогноз 2013 факт 2014 прогноз 2014 оценка по 9 мес прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз х

8 5. Фонд заработной платы Фонд заработной платы по данным Департамента экономики Правительства Вологодской области в 2013 г. составил 1817,4 млн.руб. В 2014 году в связи с уменьшением численности занятых планируется снижение фонда заработной платы на 9,4%. Млн.руб прогноз 2013 факт 2014 прогноз 2014 оценка по 9 мес прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз 1 659,51 817,41 647,1 х 1 663,71 773,71 924,6 0,0% - прогноз МЭРТ -9,4% 1,0% 6,6% 8,5%

9 6. Средняя заработная плата По итогам 9 месяцев 2014 г. средняя заработная плата в Череповецком районе по данным Вологдастата, без учета малого предпринимательства, составила ,0 руб. (78,0% от средней по области). Руб прогноз 2013 факт 2014 прогноз 2014 оценка по 9 мес прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз х Транспорт и связь ,0 руб. Государственное управление – ,0 руб. Обрабатывающие производства – ,0 руб. Гостиницы и рестораны – ,0 руб. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды – ,0 руб. Оптовая и розничная торговля – ,0 руб. Сельское хозяйство – ,0 руб. Здравоохранение – ,0 руб. Образование – ,0 руб. Предоставление услуг – ,0 руб. 6,6% 4,3% 6,9% 8,5% 0,0% - прогноз МЭРТ

10 7. Ввод жилья По данным ФГБУ «ФКП Росреестра» по Вологодской области за 9 месяцев 2014 г. включено объектов в государственный кадастр недвижимости общей площадью кв. м жилья (150,8% от плана). Все жилье введено в эксплуатацию индивидуальными застройщиками. Начальный прогноз на 2014 г. предполагал снижение данного показателя на 23,8% к уровню 2013 года, однако, исходя из оценочных данных по итогам 9 месяцев 2014 г., рост показателя может составить 53,3%. Кв.м прогноз 2013 факт 2014 прогноз 2014 оценка по 9 мес прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз

11 8. Оборот розничной торговли За 9 месяцев 2014 г. оборот розничной торговли составил 2 022,0 млн. руб., (67,2% от плана). По итогам 2013 г. прогнозировался рост оборота розничной торговли в 2014 году на 13,2%. По данным за 9 месяцев 2014 г. можно предположить, что значение годового показателя приблизится к запланированному. Торговую деятельность на территории района осуществляет 302 торговые точки. Выездной торговлей охвачено 232 населенных пункта. Осуществляют деятельность 5 торговых сетей: «Дисма», «Дикси», «Чикаго», «Моя семья» и «Каравай». На постоянной основе ведется мониторинг цен на социально значимые товары по 13 торговым предприятиям. Млн.руб прогноз 2013 факт 2014 прогноз 2014 оценка по 9 мес прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз 2 803,62 657,63 008,62 696,03 307,63 598,13 891,7 0,0% - прогноз МЭРТ 9,9% 8,8% 8,2%

12 9. Объем платных услуг Объем платных услуг с начала года составил 562,7 млн.руб., в том числе бытовых услуг населению оказано на сумму 48,3 млн.руб. В среднем каждому жителю района оказано платных услуг на сумму руб. Млн.руб прогноз 2013 факт 2014 прогноз 2014 оценка по 9 мес прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз 628,4686,7736,8750,3778,8822,4866,8 0,0% - прогноз МЭРТ 5,7% 5,6% 5,4% 7,3%

13 10. Инвестиции в основной капитал За 9 месяцев 2014 года объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования составил 586,6 млн.руб.(94,6% от прогноза), в т.ч. 127,8 млн.руб. (21,8%) было инвестировано в сфере АПК. Объем инвестиций в машины и оборудование составил 463,3 млн.руб. (79,0%). Млн.руб прогноз 2013 факт 2014 прогноз 2014 оценка По 9 мес прогноз 2016 прогноз 2017 прогноз 595,0547,0620,0782,1638,6670,5704,0 0,0% - прогноз МЭРТ 3,0% 5,0%

14 Системные проблемы СЭР района Экономика Низкий уровень диверсификации экономики района Высокий уровень издержек в сельскохозяйственном производстве Высокая стоимость и низкая доступность кредитных ресурсов Социальная сфера Скудная, морально и физически устаревшая материально-техническая база Неудовлетворительное состояние зданий и помещений учреждений социальной сферы Дефицит квалифицированных кадров, старение кадров Инфраструктура Неразвитость и изношенность инфраструктуры Высокие тарифы и низкое качество услуг в сфере ЖКХ 14

15 15 Благодарю за внимание.