Проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов» - презентация

1 Проект решения Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2015 год и плановый период годов»

2 Обеспечение в полном объеме финансирования сети действующих муниципальных учреждений, с учетом ввода новых объектов; Финансовое обеспечение заработной платы работников бюджетной сферы города с учетом ее повышения, в том числе в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года, в части повышения оплаты труда отдельных категорий работников образования и культуры; Обеспечение доли города в финансировании мероприятий, определенных региональными целевыми программами; Повышение качества муниципальных программ города и расширение их использования в бюджетном планировании; Повышение эффективности мер, направленных на увеличение и укрепление доходной базы бюджета города Когалыма Повышение прозрачности бюджетного процесса. Реализация бюджетной политики в 2014 году и на перспективу годов 2

3 Отклонение планируемых параметров бюджета города Когалыма от утвержденных решением Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2013 год и плановый период годов» (млн. руб.) Показатели 2015 год 2016 год в редакции решения Думы города от ГД Проект бюджета на очередной финансовый год Отклонени е в редакции решения Думы города от ГД Проект бюджета на плановый период Отклонение Доходы 3 583,33 595,111,83 535,23 867,3332,1 Расходы 3 753,63 792,438,83 696,43 979,9283,5 Дефицит-170,3-197,327,0-161,2-112,6- 48,6 3

4 Отклонение параметров доходной части бюджета города Когалыма от утвержденных решением Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2014 год и плановый период годов» (млн. руб.) Показатели 2015 год 2016 год в редакции решения Думы города от ГД Проект бюджета на очередной финансовый год Отклонение в редакции решения Думы города от ГД Проект бюджета на плановый период Отклонение Налоговые доходы 1 536,51 394,3-142,21 633,91 480,0-153,9 Неналоговые доходы 282,3332,350,0271,5311,740,2 Безвозмездные и безвозвратные перечисления 1 764,51 868,5104,01 629,82 075,6445,8 Всего доходов 3 583,33 595,111,83 535,23 867,3332,1 4

5 Наименование расходов 2015 год 2016 год в редакции решения Думы города от ГД Проект бюджета на очередной финансовый год Отклонение в редакции решения Думы города от ГД Проект бюджета на плановый период Отклонение Общегосударственные вопросы 580,5 490,1 -90,4648,6 555,5 -93,1 Правоохранительная деятельность 40,8 46,0 5,242,5 47,0 4,5 Национальная экономика 319,6 301,1 -18,5308,7 308,2 -0,5 Жилищно-коммунальное хозяйство 153,7 407,5 253,8125,7 261,6 135,9 Охрана окружающей среды 0,0 104,8 Образование 2 096, ,8 -181,21 995, ,3 48,7 Культура, кинематография 205,6 216,1 10,5212,3 245,1 32,8 Социальная политика 133,6 195,8 62,2133,6 176,1 42,5 Физическая культура и спорт 211,7 205,5 -6,2216,7 215,0 -1,7 Средства массовой информации 12,1 11,0 -1,112,7 11,5 -1,2 Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 4,5 0,0 10,8 Всего расходов 3 753, ,4 38,83 696, ,9 283,5 Отклонение параметров расходной части бюджета города Когалыма от утвержденных решением Думы города Когалыма «О бюджете города Когалыма на 2015 год и плановый период годов» (млн. руб.) 5

6 Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год уточненопроект % к 2014 году проект % к 2015 году проект % к 2016 году Доходы 4 036,03 595,189,13 867,3107,63 969,9102,7 Расходы 4 480,33 792,484,63 979,9104,94 140,1104,0 в том числе условно- утвержденные расходы 50,9 или 2,75% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов 101,1 или 5,28% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов Дефицит-444,3-197,344,4-112,657,1-170,2151,2 Основные параметры бюджета города Когалыма на 2014 год и плановый период годов (млн.руб.) 6

7 7

8 Вид доходов 2014 год утверждено 2014 год уточнено 2015 год % к 2014 году 2016 год % к 2015 году 2017 год % к 2016 году Налоговые доходы 1 462,61 464,91 394,395,21 480,0106,21 541,4104,2 Неналоговые доходы 254,9331,3332,2100,3311,793,8304,797,8 Безвозмездные поступления 1 760,92 239,81 868,683, ,6111,12 123,8102,3 ВСЕГО3 478,44 036,03 595,189, ,3107,63 969,9102,7 Динамика доходов бюджета города Когалыма (млн.руб) 8

9 9

10 10

11 11

12 Динамика расходов бюджета города Когалыма (млн. руб.) 12

13 Наименование расходов 2014 год (утверждено) 2014 год (уточнен о) % к 2014 году (утверждено) 2015 год % к 2014 году 2016 год % к 2015 году 2017 год % к 2016 году Общегосударственные вопросы 479,6536,6111,9490,191,3555,5113,3611,3110,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 48,296,6200,446,047,647,0102,249,1104,5 Национальная экономика 316,1429,3135,8301,170,1308,2102,4306,999,6 Жилищно-коммунальное хозяйство 194,2733,6377,8407,555,5261,664,2253,196,8 Охрана окружающей среды 0,08,1100,00,0 104,8100,068,064,9 Образование 2 053,51 871,691,11 914,8102,32 044,3106,82 131,2104,3 Культура, кинематография 200,7216,4107,8216,199,9245,1113,4293,2119,6 Здравоохранение 0,0234,9100,00,0 Социальная политика 139,5144,6103,7195,8135,4176,189,9189,4107,6 Физическая культура и спорт 197,3197,6100,2205,5104,0215,0104,6219,6102,1 Средства массовой информации 4,311,0255,811,0100,011,5104,512,0104,3 Обслуживание государственного и муниципального долга 0,0 4,5100,010,8240,06,358,3 Всего расходов 3 633,44 480,3123,33 792,484,63 979,9104,94 140,1104,0 Динамика расходов бюджета города Когалыма (млн. руб.) 13

14 Структура расходов бюджета города Когалыма в 2014 – 2017 годах (%) 14

15 Перечень муниципальных программ городского округа город Когалым (1) 1. «Развитие образования в городе Когалыме на годы»; 2. «Социальная поддержка жителей города Когалыма на годы»; 3. «Доступная среда в городе Когалыме на годы»; 4. «Развитие культуры и туризма в городе Когалыме на годы»; 5. «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на годы»; 6. «Содействие занятости населения города Когалыма на годы»; 7. «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме на годы»; 8. «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на годы»; 9. «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на годы»; 10. «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в годах»; 11. «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на годы»; 12. «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на годы»; 13. «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на годы»; 15

16 Перечень муниципальных программ городского округа город Когалым (2) 14. «Развитие транспортной системы города Когалыма на годы»; 15. «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы»; 16. «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на годы»; 17. «Управление муниципальным имуществом города Когалыма на годы»; 18. «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на годы»; 19. «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на 2014 годы и период годы»; 20. «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на 2014 – 2017 годы»; 21. «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на 2014 – 2017 годы»; 16

17 Муниципальная программа «Развитие образования в городе Когалыме на годы» Расходы в годах – ,60 тыс. рублей Подпрограмма 1. Общее образование и дополнительное образование – ,10 тыс. рублей -Развитие общего образования и дополнительного образования; -Реализация комплекса мер адресной поддержки педагогических работников и одарённых детей; -Обеспечение комплексной безопасности и комфортных условий образовательного процесса; -Укрепление материально- технической базы и развитие инфраструктуры сферы образования Подпрограмма 2. Система оценки качества образования и информационная прозрачность системы образования города Когалыма – ,00 тыс. рублей Совершенствование системы повышения квалификации педагогов и руководителей образовательных организаций (МАУ «ММЦ») Подпрограмма 4. Молодёжь города Когалыма ,00 тыс. рублей - Создание условий для духовно-нравственного развития и формирования гражданско- патриотических качеств молодёжи, выявления и продвижения талантливой молодежи (МБУ «МКЦ «Феникс» мероприятия проводимые МБУ «КМЦ «АРТ-Праздник» и МБУ «МВЦ»); - Обеспечение деятельности и укрепление материально технической базы учреждения сферы работы с молодёжью Подпрограмма 5. Допризывная подготовка молодежи - 700,00 тыс. рублей Создание условий для подготовки граждан к военной службе Подпрограмма 3. Организация деятельности в области образования на территории города Когалыма ,50 тыс. рублей Обеспечение деятельности и управление в области образования на территории города Когалыма 1 17

18 Муниципальная программа «Социальная поддержка жителей города Когалыма на годы» Расходы в годах – ,80 тыс. рублей Подпрограмма 1. Дети города Когалыма ,80 тыс. рублей -Повышение качества жизни и уровня материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, создание благоприятных условий жизнедеятельности семей усыновителей, опекунов, попечителей, приемных семей; -Исполнение отдельных государственных полномочий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в сфере опеки и попечительства; - Развитие форм и методов организационного отдыха детей города Когалыма, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении Подпрограмма 2. Преодоление социальной исключенности – ,00 тыс. рублей -Обеспечение дополнительными гарантиями права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на государственное содержание, имущество и жилое помещение Расходы в сумме г.г.- в сумме 9 676,90 тыс. рублей за счет привлечённых источников (родительская плата) 18

19 Муниципальная программа «Доступная среда города Когалыма на годы» Расходы в годах – ,79 тыс. рублей Цель 1. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам социальной инфраструктуры города и пользование услугами в приоритетных сферах жизни общества -Создание благоприятных условий для жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, обеспечивающих равные возможности доступа к объектам социальной инфраструктуры города и пользования услугами в приоритетных сферах жизни общества; -Оснащение объектов транспортной и социальной инфраструктур города Когалыма, находящихся в муниципальной собственности, в том числе жилых домов, приспособлениями и устройствами для беспрепятственного доступа и перемещения инвалидов и маломобильных групп населения; -Обеспечение доступности приоритетных услуг в сфере образования, культуры, спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения 1 19

20 Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Когалыме на годы» Расходы в годах – ,74 тыс. рублей Подпрограмма 1. Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации ,35 тыс. рублей -Создание условий для развития общедоступных библиотек и архива города Когалыма (МБУ «ЦБС»); -Развитие музейного дела и удовлетворение потребности населения в предоставлении доступа к культурным ценностям (МБУ «МВЦ»); - Укрепление материально- технической базы учреждения культуры города Когалыма Подпрограмма 2. Укрепление единого культурного пространства в городе Когалыме – ,59 тыс. рублей - Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей города Когалыма (МАУ «КДК «Янтарь», МАУ «КДК «Метро», МБУ «КМЦ «АРТ- Праздник») Подпрограмма 3. Совершенствование системы управления в культуре и архивном деле – ,80 тыс. рублей -Осуществление функций по реализации единой государственной политики в культуре города Когалыма -(УК,С и МП, МКУ «ОЭХД»); - Осуществление функций по реализации единой государственной политики в архивном деле города Когалыма (Архивный отдел) 1 20

21 Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Когалыме на годы» Расходы в годах – ,42 тыс. рублей Подпрограмма 1. Развитие массовой физической культуры с спорта – ,42 тыс. рублей Создание условий, ориентирующих граждан на здоровый образ жизни, в том числе на занятия физической культурой и спортом, увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом - Развитие массовой физической культуры и спорта, спортивной инфраструктуры, пропаганда здорового образа жизни; - Обеспечение успешного выступления спортсменов города Когалыма в окружных, всероссийских и международных спортивных соревнованиях, подготовка спортивного резерва, поддержка развития спорта высших достижений, в том числе спорта инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; Подпрограмма 2. Управление отраслью «физической культуры и спорт» – ,00 тыс. рублей Повышение эффективности деятельности отрасли физическая культура и спорт -Обеспечение оптимизации деятельности Управления культуры, спорта и молодёжной политики Администрации города Когалыма и повышение эффективности бюджетных расходов 1 21

22 Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Когалыма на годы» Расходы в годах – ,00 тыс. рублей Подпрограмма 1. Содействие трудоустройству граждан – ,90 тыс. рублей -Содействие временному трудоустройству несовершеннолетних граждан; -Сдерживание роста безработицы и снижение напряженности на рынке труда Подпрограмма 2. Дополнительные мероприятия в области занятости населения – 69,30 тыс. рублей -Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, создание условий для профессионального образования инвалидов; -Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей Подпрограмма 3. Улучшение условий и охраны труда в городе Когалыме – ,80 тыс. рублей -Совершенствование государственного управления охраной труда в городе Когалыме в рамках переданных полномочий; - Снижение уровня производственного травматизма, улучшение условий труда 1 22

23 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в городе Когалыме на годы» Расходы в годах – ,90 тыс. рублей Подпрограмма 1. Развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства – 98,40 тыс. рублей -Субсидирование части затрат на производство и реализацию продукции растениеводства Подпрограмма 2. Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства – ,30 тыс. рублей -Субсидии на реализацию молока и молокопродуктов; -Субсидии на реализацию мяса; - Субсидии на содержание маточного поголовья животных Подпрограмма 4. Развитие системы заготовки и переработки дикоросов – 400,00 тыс. рублей - Субсидирование продукции дикоросов; - Субсидирование глубокой переработки продукции дикоросов; - Субсидии на возмещение части затрат на возведение (строительство), оснащение, страхование пунктов по приемке дикоросов Подпрограмма 5. Обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки в городе Когалыме и защита населения от болезней общих для человека и животных ,2 тыс. рублей - Отлов, транспортировка, учет, содержание, утилизация безнадзорных и бродячих животных Подпрограмма 3. Поддержка малых форм хозяйствования – 1 000,00 тыс. рублей - Субсидии на возмещение части затрат на развитие материально- технической базы (за исключением личных подсобных хозяйств) 1 23

24 Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Когалыма на годы» Расходы в годах – ,44 тыс. рублей Подпрограмма 1. Содействие развитию градостроительной деятельности – без финансового обеспечения – ,40 тыс. рублей -Формирование на территории города Когалыма градостроительной документации и внедрение автоматизированных информационных систем обеспечения градостроительной деятельности Подпрограмма 2. Содействие развитию жилищного строительства – ,32 тыс. рублей - Строительство жилья и систем инженерной инфраструктуры с целью обеспечения инженерной подготовки земельных участков, предназначенных для жилищного строительства Подпрограмма 3. Обеспечение мерами финансовой поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан – ,62 тыс. рублей - Предоставление социальных выплат, в виде субсидий, на приобретение жилья отдельных категорий граждан Подпрограмма 4. Организационное обеспечение управления по жилищной политике Администрации города Когалыма и отдела архитектуры и градостроительства Администрации города Когалыма ,10 тыс. рублей 1 24

25 Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе Когалыме на годы» Расходы в годах – ,95 тыс. рублей Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами – ,25 тыс. рублей - Капитальный ремонт (с заменой) систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для подготовки к осенне- зимнему периоду; -Обеспечение хранения материально- технических ресурсов и строительных материалов для оперативного устранения неисправностей и аварий на объектах ЖКХ города Когалыма ; -Реконструкция, расширение, модернизация и строительство объектов коммунального комплекса (реконструкция канализационных очистных сооружений – 1 очередь); -Строительство автоматизированной водогрейной котельной установленной тепловой мощностью 72МВт Подпрограмма 2. Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов – ,90 тыс. рублей -Ремонт внутриквартальных территорий (придомовых территорий) и проездов города Когалыма; -Покраска и ремонт фасадов многоквартирных жилых домов в городе Когалыме; -Обеспечение мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов Подпрограмма 3. Обеспечение реализации муниципальной программы ,80 тыс. рублей -Научные, исследовательские и технологические разработки (обеспечение подготовки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения города Когалыма); -Исполнение ОРЖКХ полномочий в сфере жилищно-коммунального комплекса, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, нормативными правовыми актами города Когалыма; -Премирование работников МКУ «УЖКХ города Когалыма» и МКУ «Администрация города Когалыма» по результатам проведенного регионального конкурса «Лучшие достижения в области энергосбережения среди муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» -Замена насосного оборудования и электрооборудования фонтана по ул. Мира 1 25

26 Муниципальная программа «Обеспечение прав и законных интересов населения города Когалыма в отдельных сферах жизнедеятельности в годах» Расходы в годах – ,96 тыс. рублей Подпрограмма 1. Профилактика правонарушений – ,06 тыс. рублей -Профилактика правонарушений в общественных местах, в том числе с участием граждан (Добровольные дружины); - Развитие правовой поддержки и правовой грамотности граждан (Административная комиссия, Юридическое управление); -Совершенствование информационного и методического обеспечения профилактики правонарушений, повышение правосознания граждан (видеоматериалы, печатная продукция по профилактике правонарушений); -Профилактика правонарушений в сфере безопасности дорожного движения (проведение соревнований, конкурсов, связанных с безопасностью дорожного движения) Подпрограмма 2. Профилактика незаконного оборота и потребление наркотических средств и психотропных веществ – ,20 тыс. рублей -Координация и создание условий для деятельности субъектов профилактики наркомании; -Развитие профилактической антинаркотической деятельности 1 Подпрограмма 3. Создание условий для выполнения функций, направленных на обеспечение прав и законных интересов жителей автономного округа в отдельных сферах жизнедеятельности– ,70 тыс. рублей -Реализация переданных государственных полномочий по государственной регистрации актов гражданского состояния 26

27 Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций и укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме на годы» Расходы в годах – ,70 тыс. рублей Подпрограмма 1. Организация и обеспечение мероприятий в сфере гражданской обороны, защиты населения и территории города Когалыма от чрезвычайных ситуаций – ,80 тыс. рублей -Совершенствование организации и функционирования городского звена территориальной подсистемы Ханты- Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; -Обеспечение населения города Когалыма средствами защиты; -Развитие материально-технической базы гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций; -Создание общественных спасательных постов в местах массового отдыха людей на водных объектах города Когалыма Подпрограмма 2. Укрепление пожарной безопасности в городе Когалыме – 1 611,70 тыс. рублей -Организация обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганда в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно- технических знаний; -Обеспечение тушения лесных пожаров; Подпрограмма 3. Финансовое обеспечение деятельности отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Администрации города Когалыма – ,20 тыс. рублей 1 27

28 Муниципальная программа «Обеспечение экологической безопасности города Когалыма на годы» Расходы в годах – ,30 тыс. руб. Подпрограмма «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в городе Когалыме на годы» ,30 тыс. рублей -Осуществить строительство полигона твердых бытовых отходов; -Провести подготовительные работы для выполнения проектно-изыскательских работ (ПИР) для осуществления рекультивации существующей санкционированной свалки ТБО 1 28

29 Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие и инвестиции муниципального образования город Когалым на годы» Расходы в годах – ,30 тыс. рублей Подпрограмма 1. Совершенствование системы муниципального стратегического управления–98 401,10 тыс. рублей -Создание условий для устойчивого экономического роста; - Создание условий для удовлетворения спроса населения на товары и услуги; -Обеспечение деятельности управления экономики Подпрограмма 3. Формирование благоприятной инвестиционной среды - без финансового обеспечения -Исследование инвестиционного потенциала территории муниципального образования город Когалым; -Формирование открытой информации для инвесторов Подпрограмма 4. Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме на годы ,50 тыс. рублей -Формирование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего предпринимательства; -Оказание финансовой поддержки Субъектам и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Когалыме; -Оказание имущественной поддержки Субъектам; -Обеспечение доступности консультационной поддержки для Субъектов; -Создание условий для повышения уровня знаний субъектов малого и среднего предпринимательства; - Содействие популяризации предпринимательской деятельности, вовлечение населения в создание собственного бизнеса и проведение мониторинга деятельности малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Когалым в целях определения приоритетных направлений развития Подпрограмма 2. Совершенствование государственного и муниципального управления – ,70 тыс. рублей -Оптимизация предоставления муниципальных услуг, в том числе путём организации их по принципу «одного окна» (МАУ «МФЦ») 1 29

30 Муниципальная программа «Развитие транспортной системы города Когалыма на годы» Расходы в годах – ,60 тыс. рублей Подпрограмма 2. Дорожное хозяйство – ,70 тыс. рублей -Организация работ по строительству (реконструкции), капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения; -Организация дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах города Когалыма Подпрограмма 1. Автомобильный транспорт – ,90 тыс. рублей -Организация предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в городе Когалыме 1 30

31 Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами в городе Когалыме на годы» Расходы в годах – ,30 тыс. рублей Подпрограмма 2. Управление муниципальным долгом муниципального образования город Когалым ,10 тыс. рублей Поддержание муниципального долга на экономически безопасном уровне, обеспечение полного и своевременного исполнения обязательств по муниципальным заимствованиям 1 Подпрограмма 1. Обеспечение выполнения функций Комитета финансов Администрации города Когалыма – ,20 тыс. рублей -Нормативное правовое регулирования в сфере бюджетного процесса и его совершенствование; -Организация бюджетного процесса в городе Когалыме; -Совершенствование информационной системы управления муниципальными финансами; -Обеспечение своевременного контроля в финансово-бюджетной сфере города Когалыма; 31

32 Муниципальная программа «Поддержка развития институтов гражданского общества города Когалыма на годы» Расходы в годах – ,10 тыс. рублей Подпрограмма 1. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций – ,70 тыс. рублей -Обеспечение прозрачной и конкурентной системы муниципальной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций; - Распространение лучших практик социально ориентированных некоммерческих организаций на территории города Подпрограмма 2. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности структурных подразделений Администрации города Когалыма – ,80 тыс. рублей - Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Редакция газеты «Когалымский вестник» Подпрограмма 3. Создание условий для выполнения функций, возложенных на отдел координации общественных связей ,60 тыс. рублей -Организация деятельности отдела координации общественных связей Администрации города Когалыма 1 32

33 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом города Когалыма на годы» Расходы в годах – ,4 тыс. рублей Цель 1. Формирование эффективной системы управления муниципальным имуществом города Когалыма, позволяющей обеспечить оптимальный состав муниципального имущества города Когалыма для исполнения полномочий Администрации города Когалыма, достоверный учёт и контроль использования муниципального имущества города Когалыма – ,40 тыс. рублей -Совершенствование системы управления муниципальным имуществом города Когалыма (инвентаризация и паспортизация объектов, оценка стоимости объектов, мероприятия по землеустройству, страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств, уплата налогов и сборов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации); -Обеспечение условий для выполнения функций, возложенных на Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации города 1 33

34 Муниципальная программа «Профилактика экстремизма в городе Когалыме на годы» Расходы в годах – 8 375,56 тыс. рублей Цель 1. Создание в городе Когалыме условий для профилактики экстремизма и укрепления толерантной среды на основе ценностей многонационального российского общества, обеспечения равенства прав и свобод человека, успешной социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов в муниципальном образовании город Когалым – 8 375,56 тыс. рублей -Воспитание толерантности через систему образования; -Укрепление толерантности и профилактики экстремизма в молодёжной среде; -Укрепление толерантности через средства массовой информации; -Содействие национально-культурному взаимодействию в городе Когалыме; -Поддержание межконфессиального мира и согласия в городе Когалыме; -Совершенствование механизмов обеспечения законности и правопорядка в сфере межнациональных отношений в городе Когалыме; -Содействие адаптации и интеграции мигрантов в культурное и социальное пространство города Когалыма. 1 34

35 Муниципальная программа «Реконструкция и ремонт, в том числе капитальный, объектов муниципальной собственности города Когалыма на годы» Расходы в годах – ,38 тыс. рублей Цель 1. Улучшение технических характеристик, изменение функционального назначения и восстановление объектов муниципальной собственности – ,28 тыс. рублей -Реконструкция объектов муниципальной собственности; -Обеспечение деятельности Муниципального казённого учреждения «Управление капитального строительства города Когалыма». Цель 2. Сохранение и поддержание объектов муниципальной собственности, в состоянии соответствующим строительным и техническим нормам – ,10 тыс. рублей -Оказания содействия Администрации города Когалыма и учреждениям города Когалыма в содержании объектов муниципальной собственности, в части проведения ремонта, в том числе капитального, объектов муниципальной собственности. 1 35

36 Муниципальная программа «Содержание объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры в городе Когалыме на годы» Расходы в годах – ,35 тыс. рублей Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории города Когалыма, повышение качества и технической оснащённости выполняемых работ по содержанию объектов городского хозяйства и инженерной инфраструктуры – ,20 тыс. рублей -Организация благоустройства территории города Когалыма, включая озеленение территории и содержание малых архитектурных форм; - Организация наружного освещения улиц, дворовых территорий города Когалыма; -Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения Цель 2. Обеспечение условий для отдыха и физического развития детей, организация досуга детей и приобщение к здоровому образу жизни, массовым спортивным мероприятиям – 6 832,90 тыс. рублей -Создание новых мест для отдыха и физического развития горожан Цель 3. Создание условий для решения вопросов местного значения города Когалыма – ,25 тыс. рублей -Обеспечение деятельности МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; -Осуществление иных функций, необходимых для реализации возложенных на муниципальное казённое учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» полномочий Администрации города Когалыма задач в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления 1 36

37 Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы и резерва управленческих кадров в муниципальном образовании городской округ город Когалым на годы» Расходы в годах – ,60 тыс. рублей Цель 1. Повышение профессионального уровня кадрового состава органов местного самоуправления в целях реализации законных прав и интересов граждан в сфере муниципального управления – 4 454,5 тыс. рублей -Повышение профессиональной компетентности муниципальных служащих органов местного самоуправления; -Развитие механизма предупреждения коррупции, выявления и разрешение конфликта интересов на муниципальной службе в органах местного самоуправления города Когалыма Цель 2. Устойчивое и эффективное осуществление полномочий Администрации города Когалыма – ,10 тыс. рублей -Материально-техническое обеспечение Администрации города Когалыма; -Эффективное осуществление полномочий управления по общим вопросам Администрации города Когалыма 1 37

38 Расходы в рамках «программного» бюджета по удельному весу 2015 год 3 792,4 млн. руб. Непрограммные расходы 7,5 % (284,1 млн. руб.) Муниципальные программы города Когалыма 92,5 % (3 508,3 млн. руб.) 38

39 Расходы на содержание органов местного самоуправления города Когалыма в годах (млн.руб.) 39

40 Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда города Когалыма (млн. руб.) Наименование источника/расходов Ожидаемая оценка за 2014 год Проект на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 2015 год 2016 год 2017 год Акцизы на нефтепродукты 16,212,8 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов 0,7 Средства по соглашению между Правительством автономного округа и ОАО «НК ЛУКОЙЛ» 4,0 Субсидии на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы "Дорожное хозяйство" муниципальной программы "Развитие транспортной системы города Когалыма на 2014 – 2017 годы" 81,778,2 68,5 Иные источники формирования муниципального дорожного фонда 137,388,792,997,0 Итого источников 239,9180,4184,6179,0 Текущее содержание дорог города Когалыма 111,198,1102,3106,9 Ремонт автомобильных дорог города Когалыма 90,082,3 72,1 Капитальный ремонт автомобильных дорог города Когалыма 38,8 Итого расходов 239,9180,4184,6179,0 40

41 Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности города Когалыма в годах (млн.руб.) Наименование раздела 2014 год (утверждено) 2014 год (уточнено) 2015 год 2016 год 2017 год Общегосударственные вопросы 1,03,71,0 Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 27,5 Национальная экономика 38,8 Жилищно- коммунальное хозяйство 57,3404,5263,260,2 Охрана окружающей среды 8,1104,868,0 Образование 187,32,721,023,43,8 Здравоохранение 234,0 Физическая культура и спорт 3,0 ВСЕГО245,6719,3288,2189,4132,0 41

42 Расходы бюджета города Когалыма на социальную сферу В структуре расходов города Когалыма наибольший объем занимают направления социальной сферы: образования, культуры, физкультуры и спорта, социальной политики – на годы более 67,5 % Иные расходы 42

43 Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год уточненопроект % к 2014 году проект % к 2015 году проект % к 2016 году Доходы 4 036,03 595,189,13 867,3107,63 969,9102,7 Расходы 4 480,33 792,484,63 979,9104,94 140,1104,0 в том числе условно- утвержденные расходы 50,9 или 2,75% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов 101,1 или 5,28% от расходов бюджета без учета межбюджетных трансфертов Дефицит-444,3-197,344,4-112,657,1-170,2151,2 Основные параметры бюджета города Когалыма на 2014 год и плановый период годов (млн.руб.) 43

44 Источники финансирования дефицита бюджета города Когалыма в годах (млн.руб.) Наименование 2015 год 2016 год 2017 год Источники финансирования дефицита, в том числе: 197,3112,6170,2 1. Кредиты кредитных организаций 90,8-30,2-60,7 Привлечение 100,00,0 Погашение 9,230,260,7 2. Бюджетные кредиты 25,00,0 Возврат, выданных из бюджета города 25,00,0 3. Изменение остатков бюджета 81,5142,8230,9 Увеличение прочих остатков средств бюджета-3 720, , ,9 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 3 801,54 010,14 200,8 44

45 45

46 Спасибо за внимание. 46