БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН. Поступление налоговых платежей Можгинского района за 9 месяцев 2014 года по уровням бюджетов 6,2 млн. руб. 76,7 млн. руб. 107 млн. - презентация

1 БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН

2 Поступление налоговых платежей Можгинского района за 9 месяцев 2014 года по уровням бюджетов 6,2 млн. руб. 76,7 млн. руб. 107 млн. руб. Бюджет района Бюджеты поселений УР РФ Местный бюджет

3 Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Можгинского района за 9 месяцев 2013, 2014 года 2013 год 2014 год Всего ,8 тыс.руб. Налоговые доходы ,8 тыс.руб. (146,9 % к уровню прошлого года) (170% к уровню прошлого года) Всего тыс.руб. Неналоговые доходы 7554,2 тыс.руб. НДФЛ 74% Прочие налоговые доходы 2% Налоги на совокупный доход 8% Налоги на имущество 7% Доходы от использования имущества 5% Прочие неналоговые доходы 4% НДФЛ 76% Налоги на имущество 4% Налоги на совокупный доход 4% Налоговые доходы ,1 тыс.руб. Неналоговые доходы ,7 тыс.руб. Доходы от использования имущества 3% Прочие неналоговые доходы 5% Акцизы 8%

4 Поступление доходов в консолидированный бюджет Можгинского района за 9 месяцев 2013, 2014 года, тыс.руб тыс. руб тыс. руб год 2014 год Налоговые и неналоговые доходы Безвозмездные поступления 87% 13% 76% 24% 92%

5 КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ МОЖГИНСКОГО РАЙОНА Первоначальный Бюджет на 2014 год Уточненный план 2014 года Исполнение на года % Исполнения ДОХОДЫ (Всего), в т.ч , , ,374,2 Налоговые и неналоговые , ,770,7 Безвозмездные поступления , , ,675,4 РАСХОДЫ (всего) , , ,570,2 -Дефицит (+Профицит) , , ,8 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ ,813110, ,9Х КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ,9 в том числе просроченная 863,1

6 Наименование муниципального образования План Исполнение на года % исполнения Александровское ,2 Большекибьинское ,1 Большепудгинское ,3 Большесибинское ,4 Большеучинское ,1 Верхнеюринское ,4 Горнякское ,4 Кватчинское ,8 Люгинское ,6 Маловоложикьинское ,9 Мельниковское ,7 Можгинское ,3 Нынекское ,8 Нышинское ,6 Пазяльское ,6 Пычасское ,9 Старокаксинское ,0 Сюгаильское ,5 Черемушкинское ,5 ВСЕГО поселения ,1 Можгинский район ,6 Консолидированный бюджет Можгинского района ,2

7 Дополнительные целевые безвозмездные поступления, предоставленные бюджету Можгинского района сверх утвержденного бюджета по состоянию на 1 октября 2014 года Наименование межбюджетного трансферта Утверждено дополнительно бюджетных ассигнований на 2014 год Фактически поступило целевых МБТ на года Кассовое исполнение на года % освоения МБТ Дополнительные целевые безвозмездные поступления ВСЕГО: , , ,293,0 Субсидии , , ,596,6 Тех.перевооружение системы теплоснабжения Ст.Керамик 5 385, ,998,5 Республиканская целевая программа "Детское и школьное питание" 4 374,62 993,22 918,597,5 Республиканская целевая программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи" 2 465, ,192,2 Субсидии на капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (пищеблок в Можгинской школе) 1 050,8 100,0 Республиканская целевая программа "Развитие автомобильных дорог в Удмуртской Республике" 9 820,39 659,7 100,0 Федеральная целевая программа «Развитие транспортной системы России ( годы)» Подпрограмма «Автомобильные дороги» , ,6 100,0 Содержание автомобильных дорог, по которым проходят школьные маршруты 9 021,86 632,0 100,0 Подготовка жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону (кап.ремонт водопроводных сетей в д.Удмурт Сюгаил и ремонт арт.скважины в ст. Люга 1 800,0 100,0 Благоустройство сельских поселений 1 040,0 260,925,1 Первичные меры пожарной безопасности территорий поселений 1 200,0 795,066,3 тыс.руб.

8 Дополнительные целевые безвозмездные поступления, предоставленные бюджету Можгинского района сверх утвержденного бюджета по состоянию на 1 октября 2014 года Наименование межбюджетного трансферта Утверждено дополнительно бюджетных ассигнований на 2014 год Фактически поступило целевых МБТ на года Кассовое исполнение на года % освоения МБТ Иные межбюджетные трансферты 5 029,64 660,02 717,4 58,3 Государственная поддержка учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 100,0 Государственная поддержка лучших работников учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений 50,0 100,0 Проведение капитального ремонта крыш муниципальных учреждений социальной сферы 1 069,6700,0 100,0 Подготовка образовательных учреждений к новому учебному году 3 780, ,449,0 Материальная помощь гражданам из Резервного фонда Правительства Удмуртской Республики, выделяемая по распоряжениям Главы Удмуртской Республики 30,0 15,050,0 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (спонсорские) 293,3 291,399,3 Продолжение тыс.руб.

9 Нац. безоп-ть, нац. экономика Расходы социальной направленности-80% Образование 65% Культура и спорт 10% Соц.политика 5% Структура расходов консолидированного бюджета Можгинского района по исполнению за 9 месяцев 2014 года

10 АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА МОЖГИНСКОГО РАЙОНА ПО РАСХОДАМ В РАЗРЕЗЕ ОТРАСЛЕЙ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2014 ГОДА тыс.руб. Раздел Наименование Утверждено в первоначальном бюджете на 2014 год Уточненный план на 2014 год Исполнение % исполнения к уточ.плану Удельный вес в общем объеме расходов, % 0100Общегосударственные вопросы ,69,5 0200Национальная оборона ,80, Национальная безопасность и правоохранительная деятельность ,90,2 0400Национальная экономика ,6 7, Жилищно-коммунальное хозяйство ,22,4 0600Охрана окружающей среды Обслуживание муниципального долга ,00, Межбюджетные трансферты бюджетам поселений ,65,5 РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ ,0 80,5 0700Образование ,865, Культура, кинематография, средства массовой информации ,09,9 1000Социальная политика ,45,4 1100Физическая культура и спорт ,20,2 Всего расходов ,3100

11 РАСХОДЫ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ Наименование расходов 9 месяцев 2013 года 9 месяцев 2014 года Темп роста, % Расходы социальной направленности ВСЕГО, в т.ч ,7 Образование ,9 Культура ,3 Социальная политика ,4 Физическая культура и спорт ,6 ТЫС.РУБ.

12 Исполнение муниципальных программ бюджета муниципального образования «Можгинский район» за 9 месяцев 2014 года Наименование муниципальной целевой программы Предусм отрено в бюджете тыс.руб. Исполнение, тыс.руб. % исполнения 1МП "Забота на годы" ,539,8 2МП «Семья» Можгинского района на годы» 3023,578,3 3МП «Молодежь Можгинского района на годы»6359,894,994,9 4 МП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации, проживающих на территории Можгинского района на годы» 2719,170,7 5 МП «Развитие физической культуры и формирование здорового образа жизни населения Можгинского района на годы» ,492,7 6Районная программа «Безопасность образовательного учреждения» ( годы)180151,083,9 7 Районная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Можгинского района на годы» 3601,50,4 8Районная программа «Детское и школьное питание» на годы 10053,1 9 МП «Противодействие терроризму и экстремизму в муниципальном образовании «Можгинский район» на годы» 104,040,0 10 МП «Административная реформа в муниципальном образовании «Можгинский район» на годы» Районная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Можгинском районе на годы и целевые установки до 2020 года» МП «Повышение эффективности расходов бюджета муниципального образования «Можгинский район» и бюджетов муниципальных образований сельских поселений ( годы)» 7031,545,0

13 Исполнение муниципальных программ бюджета МО «Можгинский район» за 1 полугодие 2014 года Наименование муниципальной целевой программы Предусмот рено в бюджете тыс.руб. Исполнение, тыс.руб. % исполнения 13 Муниципальная программа по улучшению условий и охраны труда на годы в муниципальном образовании «Можгинский район» МП «Материальное стимулирование работников агропромышленного комплекса на г.г.» ,4 15 МП «Развитие системы гражданской обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании «Можгинский район» на годы» ,7 16 МП «Информатизация муниципального образования «Можгинский район» на годы» 458,318,4 17 МП «Управление муниципальным имуществом муниципального образования «Можгинский район» на годы» ,463,7 ИТОГО: ,760,1 Продолжение

14 Уточненный план 2014 года Исполнение на года Доходы , ,3 Расходы , ,5 Дефицит(-); профицит(+) бюджета , ,8 Источники финансирования дефицита бюджета: Кредиты из бюджета Удмуртской Республики Возврат бюджетных кредитов Остатки средств на счетах бюджета ,4 тыс. руб ,3 тыс. руб. ВСЕГО: 8 004,4 тыс. руб. 0,5 тыс. руб.

15 Первоочередные задачи по исполнению консолидированного бюджета Можгинского района Продолжить работу по сокращению задолженности с налогоплательщиками по НДФЛ и другим налогам; Обеспечить исполнение всех плановых назначений по доходам; Обеспечить своевременное исполнение принятых расходных обязательств; Соблюдать ограничения, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в целях эффективного и рационального использования бюджетных средств. обеспечить поэтапное выполнение поручений Президента Российской Федерации, содержащихся в Указах от 7 мая 2012 года.